房地产公司设计变更、工程指令及签证管理办法

设计变更、工程指令及签证管理办法1、目的为了规范设计变变更、工程指指令发起、审审核及签证办办理工作流程程，保障上下下游环节工作作效率，制定定本管理办法法。2、范围本管理办法适用用于*********集集团房地产开开发有限公司司的所有项目目。3、职责3.1公司审审计、成本管管理部门负责责本办法的修修订、修改、解解释、指导、监监督检查。3.2公司设设计部（总工工室）、工程程部等有关部部门及人员负负责贯彻执行行本管理办法法。4、概念4.1设计变变更设计变更是指建建设单位发起起，由设计管管理部（总工工室）主办，完完成公司内部部审判程序后后，经项目部部（或工程部部）交由承建建商施工的涉涉及结构功能能、建筑功能能、材料变动动等内容的技技术经济文件件。设计变更的主要要内容：经设计院修正的的原施工图出出现错、漏、缺缺等情况，导导致做法变动动、材料代换换或其他变更更事项；由于建设单位提提出经设计院院同意改变建建设标准、结结构功能、使使用功能、增增减工程内容容，而导致做做法变动、材材料代换或其其他变更事项项；由于项目部（或或工程部）采采用新工业、新新材料或其他他技术措施，或或由于营销部部、客户服务务中心应客户户要求提出变变更，导致做做法变动，材材料代换或其其他变更事项项，同时经设设计部（或总总工室）评估估同意并统一一由该部门主主办发起的变变更。4.2工程指指令工程指令是指建建设单位发起起，由项目部部（或工程部部）主办，完完成公司内部部审批程序，并并交由承建商商施工的非设设计变更类的的技术经济文文件。按施工工紧急程度分分为一般工程程指令与特急急工程指令，特特急工程指令令在项目实施施过程中，经经公司总经理理（或主管领领导）书面或或口头同意，可可不采取用事事前审批而提提前下发的紧紧急性工程指指令；按正常常发起、预估估、审批和下下发的流程实实施的工程指指令为一般指指令。工程指令的主要要内容已施工的部位需需要拆除；在施工过程中，由由于施工条件件变化，如地地下状况（土土质、地下水水、构筑物及及管线等）变变化，导致工工程量增减或或其他变更事事项；经双方协商一致致，导致合同同范围内工程程量减少的事事项（负指令令需扣减）。合同外的零星工工程及用工事事项。4.3签证证4.3签证证是指项目现现场监理、建建设单位项目目或工程部对对承建商申报报的设计变更更和工程指令令工作完成情情况和工程量量进行确认的的书面资料，是是工程结算的的依据之一；；按来源分为为设计变更类类签证、工程程指令类签证证。5、原则5.1权力力限制原则：：公司对设计计变更及工程程指令的下发发、审批、签签证结算实行行严格的权限限审批，超过过权限范围的的签字一律无无效；5.2事前前审批原则：：要求设计变变更及工程指指令（除特紧紧急工程指令令）均需事前前经过估价与与审批程序方方可实施，禁禁止事后补办办手续。5.3一单单一算原则：：一份设计变变更或工程指指令应办理一一份签证，一一份签证办理理一份结算且且对应相应的的合同方。5.4完工确确认原则：设设计变更及工工程指令完工工后，承建商商、监理、建建设单位项目目部（或工程程部）在签证证单上必须及及时完成签字字盖章确认；；隐蔽工程，必必须在其覆盖盖（隐蔽）之之前完成签字字盖章确认。6、部门职责6.1设计计管理部（或或总工室）负责在工程施工工工程中发起起有助优化工工程设计的设设计变更，包包括建筑、结结构、安装、景景观、装饰等等专业变更，是是设计变更的的唯一主办部部门，对设计计变更发起的的及时性、内内容的准确性性负责，严禁禁事后不单；；负责与设计院对对接，盖章签签发变更图纸纸，并负责变变更图纸的审审核；负责接收、汇总总、审核项目目部（或工程程部）、客户户关系部、销销售部等提出出的变更要求求，并统一整整理发起变更更流程。应有保证图纸质质量的管理方方法，最大限限度减少设计计图纸错、漏漏、缺等情况况引发的设计计变更发生。6.2工程管管理部负责在工程施工工过程中协助助进行结构专专业、装修专专业、安装专专业、园林绿绿化等的设计计优化和变更更的审核；负责对现场工程程指令的工程程量预估，和和主办发起工工程指令。应有对工程设计计变更的收发发记录台帐资资料，并统一一将设计变更更和工程指令令下发承建商商实施，是公公司下发设计计变更和工程程指令的唯一一部门。负责监督和验收收设计变更和和工程指令单单的实施结果果，并及时组组织监理等单单位对实施后后的设计变更更和工程指令令验收，并对对其真实性负负责。对承建商申报的的设计变更和和工程指令工工作完成情况况和工程量进进行书面的确确认。6.3成本管管理部成本部负责根据据设计提交的的变更图和项项目部或工程程部提供的工工程指令单所所预估描述的的工程量及事事件的发生原原因描述，对对设计变更单单、工程指令令单在事前做做成本预估，给给领导提供决决策的成本参参考依据。依据对项目部或或工程部提供供的所签字确确认承建商已已完成的设计计变更和工程程指令签证进进行最终的结结算审核和见见证签证完成成情况。7、设计变更及及工程指令的的下发流程及及审批注意事事项7.1设计变变更及工程指指令的下发流流程，分别详详见流程图11及流程图2。7.2设计变变更及工程指指令审批主要要事项各设计单变更或或工程指令应应使用网上审审批系统（暂暂定：公司是是否走网上审审批待定），以以提高工作效效率和保证资资料的可追溯溯性；网上流流程完成并通通过审批后，由由项目部（或或工程部）打打印并下发相相关单位及部部门并存档；；设计管理部（总总工室）、项项目部（工程程部）在发起起设计变更单单、工程指令令单时，若因因本专业变更更导致其他专专业需一同变变更的（如因因墙体位置改改变导致水电电管线移位），应应知会相关部部门，共同拟拟定工作内容容。7.3设计管管理部（总工工室）、项目目部（工程部部）在填写设设计变更单、工工程指令单时时应无歧义完完整表述，以以便于成本管管理部费用估估算、公司决决策以及承建建商实施。7.4无特殊情情况，成本管管理部的费用用估算应有计计算依据资料料。7.5对于预预估造价调减减或存在责任任扣款的设计计变更与工程程指令（负签签证令），项项目经理部（工工程部）、成成本部应建立立专门台帐并并共享，以便便签证结算时时扣减。7.6设计变变更或工程指指令内容涉及及责任扣款时时，必须在文文件中注明责责任单位，并并抄送责任扣扣款单位。7.7所有设设计变更单及及工程指令单单都必须使用用公司统一规规定的表格（附附件：设计部部或总工室、工工程部制作标标准表报公司司备案），并并明确以下内内容：编号、工工程名称、发发生时间、发发生部位或范范围、变更指指令内容、做做法及原因说说明、相关图图纸说明、下下发单位、抄抄送单位（特特别有责任扣扣款时一定要要抄送责任单单位）、工程程指令单工程程管理部门必必须有预估工工程量等。附图1设计变更更流程图：设计及建设单位各相关部门提出变更设计及建设单位各相关部门提出变更设计管理部（或总工室）审核判断合理性及发起设计变更审批营销、客户关系、法律、报建等部门判断是否影响承诺与政府规定项目部或项目经理部说明现场情况，明确变更的影响及可行性除必须执行结构类设计变更以外的所有设计变更成本管理部依据变更图、工程提供现场情况估算成本按公司流程执行审核最终审批决策领导审批项目部（或工程部）秘书编号并下发承建商实施、主办项目工程师跟踪督办、送相关部门设计变更一式五份（监理、项目部（工程部）、承建商、设计（总工室）部、成本部）变更终止必须执行的结构类设计变更成本不预估登记NY附图1设计变更更流程附图2：工程指指令下发流程程工程部（或项目部）主办发起工程指令审批工程部（或项目部）主办发起工程指令审批（填写详细工程描述及事件原因和预估工程量）特急指令一般指令指令公司总经理或主管指令领导（待定），批示是否采用特急程序成本部进行费用估算按公司流程执行审批、审核最终审批人为：公司总经理或其主管领导（公司确定）指令终止（未通过）工程部（项目经理部）秘书编号并统一下发一式四份（监理、项目部、成本部、承建商）成本预估登记NY8、签证的办理理流程、要求求及注意事项项8.1签证办办理流程，见见下页图（流流程图3）签证办理流程施工单位监理单位项目部或工程部部成本管理部项目部（工程部）下发设计变更、工程指令单执行组织施工、资料收集准备完成后立即组织现场测量、记录、拍照等资料收集确认项目部（工程部）下发设计变更、工程指令单执行组织施工、资料收集准备完成后立即组织现场测量、记录、拍照等资料收集确认参与见证完工后10个工作日内填报签证单一式四份及结算书两份。资料要求：a签证单四份原件；b现场记录测量原件一份，复印件三份；c工程量计算书一式四份；d签证报价结算书一式四份；e照片及其他资料原件一份，复印件三份；f设计变更或工程指令单原件一份复印件三份；7个工作日内完成签证工程量、完成情况等审核经办工程师3个工作日内完成复核审核项目秘书1个工作日盖章、编号、下发签证单一式四份签证单一份、报价结算书一份，所有内容均为原件签证单一份原件签证单一份原件签证单一份、报价结算书三份、其他结算资料8.2签证办办理的要求：：项目部或工程部部应将签证办办理的流程知知会各承建商商；建议将合合同中附《关关于设计变更更、工程指令令及签证办理理的协议》附附件，做合同同的附件执行行。项目监理单位和和项目工程师师的签署要求求为：清晰、明明了，在不需需要补充其他他资料的前提提下，可准确确的计算出该该签证单的量量及完成情况况责任单位；；在有准确图图纸可以计算算工程量时，监监理和项目工工程师可以不不必确认工程程量，但必须须正确确认施施工完成的图图纸范围，并并在图纸上签签字确认。办理时间要求：：承建商在完成设设计变更、工工程指令单110个工作日日内报签证，监监理单位收到到报送的合格格资料7个工作日内内审核，项目目经理部（或或工程部）在在监理完成审审核后2个工作日内内完成确认工工作，并在后后1个工作日完完成下发手续续。项目部（或工程程部）对监理理完成时间负负责同时监督督，建议具体体措施可在合合同中规定对对承建商和监监理部的处罚罚措施。8.3签证确确认注意事项项：承建商申报签证证所包含的工工作内容，工工程量或完成成情况等需由由承建商、监监理、项目部部（工程部）三三方现场签字字确认，同时时成本部参与与见证。隐蔽工程和事后后无法计算和和测量及计算算工程量的签签证，必须在在隐蔽、覆盖盖或拆除前确确认，必要时时应使用拍照照等技术手段段作为依据之之一，土石方方工程的签证证必须提供施施工前和施工工后由三方签签字的方格网网图。设计变更的内容容如完全按文文件要求施工工完毕时，可可直接确认完完成事件的事事实情况；如如设计变更文文件只部分完完成时应注明明实际完成的的内容与范围围；当无法根根据设计文件件直接计算出出工程量的，监监理和项目部部的工程师应应直接在变更更单上确认工工程量。监理、项目工程程师在对承包包商报送的签签证中的工作作内容、发生生工程量进行行确认时，必必须签署明确确的意见，并并确保无歧义义，禁止使用用情况属实等等模糊词语；；禁止签署有有关单价或总总价。8.4签证结结算时的注意意事项签证结算金额确确定后，如存存在第三方责责任扣款，则则成本部应将将该费用知会会给项目部（工