体系年度工作总结培训课件

年度体系工作总结

2.三方审核

1.总述

3.二方审核

4.内部审核

5.过程审核--三方审核情况总结--二方审核情况总结--体系运行总体情况的描述--内部审核情况总结--过程审核情况总结

6.推行建议

--目前存在问题及体系推行建议2014年度总结-目录

7.体系计划--2015年体系工作计划体系运行总体情况的描述光阴似箭，转瞬之间我们的ISO整合体系推行工作已经又持续了一年了，在这一年的时间中，我们的管理体系经历了1次组织架构的变更，经过1次的环境手册和程序文件修改，1次直来那个手册和程序类文件的修改，1次集中的内部审核工作以及n次全面的过程审核工作与产品审核，如今整合后的环境与质量管理体系的推进工作已逐步走上正规：实现了“按流程管理，依据标准进行作业”的工作方式。这一切的改变，都离不开大家的积极配合和各位领导的支持。自2014.7月份我们通过北京联合智业认证机构并取得ISO14001:2004认证证书和2014.10月份通过国际知名认证机构SGS认证公司的认证审核并顺利获取认证证书后，大家是否能够发现目前应对客户的入厂审核我们不需要匆忙地做任何准备工作按部就班就可以顺利通过？这就是我们这一年多来最大的改变！体系运行工作目前虽然还有一些地方不尽如人意，但它是符合公司和标准要求的，“冰冻三尺、非一日之寒”，同样体系的推行工作也是需要日积月累、持续不断的改善才能不断地进步和发展，所以我们应该认认真真地发现我们当前存在的问题，并不断地自我改善和提升！体系运行总体情况的描述A

第三方审核B

二方审核C内部审核2014.06.23～25上海纳特通过TÜV复审2014.08.18～19平湖纳特通过了TÜV复审2014.6月年度的内部审核2014.05月&10月过程审核上海三电贝洱采埃孚海斯坦普上海创率卡斯玛上海通用上海航发序号工作内容目的方式实施日期备注1修改环境管理手册程序文件换版下发环境管理体系整合受控下发2014.22修改质量手册程序文件换版下发质量管理体系整合受控下发2014.45质量体系内审验证体系的有效性，适宜性及充分性集中2014.7视生产安排，当订单不紧张时，采用滚动6过程审核验证过程的有效性滚动式按季度性审核计划7产品审核验证产品的有效性全尺寸报告一起执行按2014年度产品审核计划如遇生产计划变动，产品审核日期随之变动8年度管理评审验证体系的有效性，适应性及充分性集中2014.6临时管理评审由总经理决定体系推行工作主要完成的事项三方审核情况总结环境管理体系认证质量管理体系认证三方审核认证2014.06公司在环境体系认证的准备工作完成之后，正式向北京联合智业认证机构申请认证审核，认证机构进行为期2天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出2项不符合项报告各问题点均在审核后一个月内得到改善，2011.08月顺利获取ISO14001：2004认证证书。2014.07公司在体系认证的准备工作完成之后，正式向SGS认证机构申请认证审核，并于7.16由认证机构进行了正式审核前的初审工作。初审中，认证机构提出6条需改善的问题，各问题点均正式前得到有效改善;7.22认证机构进行为期3天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出3项不符合项报告（分别分布在产品的监视和测量、产品的设计和开发、生产和服务提供过程的控制条款）和14个一般建议改进项，各问题点均在审核后三个月内得到改善，相关不符合项报告于两个月改善并收集证据回得给认证机构并于2014.10月顺利获取ISO/TS16949:2009认证证书。但认证审核由于时间相对集中，且采取抽样的手法，故所发现的问题点也并非全部的问题，所以大家仍需自我检查并不断地改进。序号审核时间客户审核内容不符合项整改完成项12014.4.18福田康明斯潜在供应商审核282822014.5.09采埃孚年度过程审核141432014.5.29纽荷兰潜在供应商审核5542014.6.20潍柴齿轮室量产现场匹配审核202052014.7.24TRW潜在供应商审核252162014.8.16克诺尔复审加一、铸三111172014.8.29潍柴供应商产能审核//82014.8.31克诺尔第三次复审//92014.8.31北京长源铸二飞轮壳//102014.10.16福田康明斯审核3.8L缸体缸盖生产，3.8L缸体缸盖项目总结，2.8L缸体缸盖项目启动//二方审核情况总结--续上序号审核时间客户审核内容不符合项整改完成项112014.10.29大连创新现场审核康明斯飞轮壳生产线//122014.11.14爱科主要针对体系管理及爱科产品开发管理//132014.11.15福田康明斯对2.8L飞轮壳铸造线、机加线进行体系审核1212142014.12.3爱科我公司目前为该公司开发6种产品，按照程序到浩信公司进行TR审核，本次就上次审核中出现的问题，和目前产品开发过程中所发现的所有产品问题进行解决//152014.12.3申投潜在供应商审核//二方审核情况总结--续上二方审核情况总结--续上从以上对比图表可以看出，管理体系出现的不符合项数趋于减少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。毕竟二方审核工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好艰实的基础。内部审核情况总结由于2014.07公司的管理体系将迎来管理体系认证以来的第三方机构年度认证审核，故在2014.07进行一次监督审核前的全面内审工作，审核公司质量体系是已按TS16949：2009标准要求建立、实施，是否适宜，充分和有效本次审核于2014/7/09-2014/7/12进行的一次内审。本次审核通过抽样法，对5个顾客导向过程、5个管理导向过程、12个支持导向过程进行了审核。本次内审只进行质量管理体系审核，共发现了34个不符合项，其中不符合项较多的过程为设备维护、人力资源、采购主要体现在：设备维修处理的及时性和有效性体现的不够完整；人员的培训教育、职务说明书方面不完善；采购过程中没有体现出对于供方进行有效的管理；结论:通过本次内审确定质量体系已按TS16949:2009标准要求建立、实施,同时满足顾客的要求。质量体系是适宜、充分和有效的。但是必须加强设备维护、人力资源及采购过程的完整。过程编码过程名称责任部门不符合项数量书面不符合项数量完成日期责任人COP1顾客要求评审营销公司COP2产品质量策划加工/铸造技术部142014.7.20关锋/李永庭COP3生产管理总调度44122014.7.20张俭COP4交付和服务营销公司112014.7.20魏军洁COP5顾客反馈处理营销公司112014.7.20魏军洁MP1质量体系策划管理者代表52014.7.20杜总MP2管理评审总经办212014.7.20姜伟杰内部审核情况总结--续上过程编码过程名称责任部门不符合项数量书面不符合项数量完成日期责任人MP3内部审核管理者代表MP4监测分析管理者代表22014.7.20刘昌伟/李志刚MP5改进管理者代表32014.7.20刘昌伟/李志刚SP1文件记录管理加工质量部32014.7.20李志刚SP2人力资源管理人力资源322014.7.20刘增昌SP3基础设施管理总调度室112014.7.20张俭SP4工作环境和安全管理人力资源内部审核情况总结--续上过程编码过程名称责任部门不符合项数量书面不符合项数量完成日期责任人SP5采购管理采购部642014.7.20周向阳SP6工装管理铸造/加工技术2014.7.20SP7产品防护营销公司/物流/总调52014.7.20宋建国SP8监测设备管理加工质量部432014.7.20李志刚SP9实验室管理铸造质量部532014.7.20刘昌伟SP10产品监测铸造/加工生产1052014.7.20杜总/初总SP11过程监测铸造/加工生产62014.7.20杜总/初总SP12不合格品管理铸造/加工质量部312014.7.20刘昌伟/李志刚内部审核情况总结--续上内部审核情况总结--续上过程审核情况总结2014年季度过程审核针对各分厂按照如下模式实施循环编制计划审核实施监督整改现场追踪整理报告过程审核第一季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。第二季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改，下周进行追踪。第三季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改，下周进行追踪。第四季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。分厂分类人员、培训设备物料基准书环境测量总分加工一厂88728372898381加工二厂78727864758374加工三厂8897937510010091加工四厂94799078949288加工五厂97758575636781铸造一厂91819378818885铸造二厂72817864677572铸造三厂91818873868884要求最低值707070707070702014年第一季度过程审核状况过程审核情况总结--续上从以上对比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。过程审核情况总结--续上2014年第二季度过程审核不符合项状况月份部门铸造一厂铸造二厂铸造三厂加工一厂加工二厂加工三厂加工四厂加工五厂4月份613142414416145月份/6141050576月份48935183827324过程审核情况总结--续上2014年第三季度过程审核不符合项状况月份部门铸造一厂铸造二厂铸造三厂加工一厂加工二厂加工三厂加工四厂加工五厂7月份//812012048月份//221110615119月份27/1519205617过程审核情况总结--续上2014年第四季度过程审核状况分厂分类人员、培训设备物料基准书环境测量总分加工一厂88788878898384加工二厂84755369726775加工三厂81888578896783加工四厂84755364756777加工五厂84727380927580铸造一厂75759586897585铸造二厂81616866728370铸造三厂91818873868884要求最低值70707070707070过程审核情况总结--续上过程审核情况总结--续上从以上对比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。产品审核情况总结分厂月份2月4月6月8月10月11月备注加工一厂3065前轮毂0009A前轮毂JM后轮毂0009后轮毂曼后轮毂9GFT轮边

加工二厂160制动鼓2BZ后制动鼓421前制动鼓423后制动鼓0012飞轮壳0305飞轮壳

加工三厂飞轮0220飞轮0041飞轮07210213飞轮壳ZF壳体583ZF壳盖211

加工四厂6B系列缸体/6D系列缸体/4D系列缸体/4D系列缸体未生产，10月份产品审核不执行；加工五厂2122齿轮室/1783齿轮室/3300齿轮室/

铸造一厂0009A前轮毂ZF壳体8098-581飞轮坯0211飞轮坯03370366曲轴箱9535缸体8月份0337飞轮未生产不执行审核；10月份0366曲轴箱成检基准书未下发，推迟到11份执行；铸造二厂0009后轮毂1701轮毂2BZ后制动鼓1808飞轮壳0012飞轮壳1G1后轮毂因审核员更换，11月份产品审核推迟到12月份执行；铸造三厂JM后轮毂齿轮室998后轮毂曼后轮毂飞轮0204R飞轮0016R

通过以上陈述，各分厂每月在过程审核、产品审核中出现的问题点和不符合项逐渐减少，相关主要问题点也在减少，内审、二方审核、三方审核的不符合项都给予关闭且横向展开；可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善，很明显的变化就是，现在我们在接待二方审核时没有之前那么紧张，而是很自然的让二方或者是潜在的二方在工业园内部参观，审核等，不过，毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础；不过，年终总结下，管理体系目前存在的问题，体系推行的改进建议及希望资源如下：部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面的跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位，需要各部门提升；仍有个别部门对体系认识还是不足，部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差；内审员经验欠缺，审核水平是公司体系推行最大的问题，虽然内审员大部分都有经历相关培训，并附以“内审管理程序”支持，效果却强差人意；

体系推行存在的问题及改进建议希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处；管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担，健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范；因公司组织架构和部门的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，管理体系文件需要进行调整，各部门需要学习和熟悉本部门相关的作业文件。这样才有利于质量管理体系的向前推进；希望各分厂&各职能部门制定一位体系推行接口人员，负责处理部门内文件管理及体系相关事项的接对工作，该人员应是对部门工作比较熟悉的人员；体系推行工作不是万能的，但我们应该看到体系推行带来的好处，希望公司最高管理者能够大力支持体系制定的年度相关培训，通过培训、宣导使大家能够正确地认识并认真推行管理体系；那么，我们一起努力，我们坚信，通过各部门积极配合和全员参与，公司的管理体系一定会越做越完善！

体系推行存在的问题及改进建议--续上序号工作内容责任人计划实施日期备注1ISO/TS16949：2009的转版在企业内部的实施，修改质量手册、程序类文件等体系/刘宏艳2013.01.2组织召开KPI评审体系/刘宏艳每月第二周周四召开3环境管理体系内审员培训（外训）人力资源/刘增昌2013.034环境管理体系内部审核环境管代/张俭/质量主管/刘昌伟

体系/刘宏艳、楚燕2013.035环境管理体系管理评审总经理/李