采购品质保证制度

采购品质保证制度采购品质管理主要有采购前规划管理、采购执行监控以及采购后考核三个阶段，只有综合处理好这三个阶段的品质管理工作，才能确保采购品质。采购品质管理涉及众多环节，控制难度较大采购品质保证制度第1章总则第1条目的为规范采购过程的物资品质管理，保证采购物资的品质，特制定本制度。第2条适用范围本企业物资采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，均依照本制度执行。第3条权责划分1.采购负责按照规范执行采购业务，强化品质管理。2.质量管理部及技术部负责提供质量标准、质量验收、新供应商开发工作。第4条相关释义1.供应商评鉴是指企业通过供应商品质、交期、价格、服务及相关评价，对供应商进行评级。2.采购物资发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理统称为品质纠纷处理。第2章采购品质管理制度第5条文件资料要求物资采购前，企业相关部门应提供下列文件资料，或在采购订单、采购合同内予以明确规定。1.采购物资规格、图纸、技术要求等。2.物资技术精度、等级要求。3.各种检验规范、标准或适用规格。4.所需物资认证要求或供应商品质管理体系认证要求。第6条选择合格供应商1.除总经理特批外，采购部需向合格供应商订购。合格供应商一般要符合下列条件。（1）经本企业供应商调查，列入合格供应商名列。（2）经本企业供应商评鉴，资讯等级在C级以上的供应商。供应商评鉴标准如下表。供应商评鉴标准表评鉴项目评鉴标准总分品质评鉴进料批次合格率=（检验合格批数/总校验批数）×100%得分=40×进料批次合格率40交期评鉴如期交货得分25分延迟1至2日每批次扣2分延迟3至4日每批次扣5分延迟5至6日每批次扣10分延迟7日以上不得分25价格评鉴价格公平合理，报价迅速为10分价格尚属公平，报价缓慢为8分价格稍微偏高，报价迅速为6分价格稍微偏高，报价缓慢为3分价格甚不合理或报价十分低效为015服务评鉴抱怨处理评分：诚意改善得8分尚有诚意改善得5分改善诚意不足得2分置之不理得0分退货交换行动评分：按期更换得7分偶尔拖延得5分经常拖延得2分置之不理得0分15其他评鉴采购部汇总生产管理、财务或其他部门供应商的评价、抱怨评价5评级标准平均得分90至100分者为A等平均得分80至90分者为B等平均得分70至80分者为C等平均得分60至70分者为D等平均得分60分以下者为E等(3)提供的样品经本企业确认合格的。(4)类似物资采购存在良好记录的。2.企业需要开发供应商的，新开发的供应商经过评价验证。第7条品质保证协定在物资订购前明确由供应商承担品质保证责任，企业要求供应商承诺以下品质保证。1.供应商品质管理体系需与本企业指定的品质保证系统一致，遵循XXXXX质量管理体系。2.供应商所提供的物资已通过认证。3.供应商保证物资制造过程有必要的控制与检测手续。4.供应商生产物资应在出厂前逐批做抽样检验。5.供应商随货送交其出货品质检验合格记录。6.供应商接受本企业必要的供应商调查、评价及辅导工作。7.保证物资在使用或销售中发生的因供应商失责导致的不良后果的责任承担与赔付。第8条供应商品质检验供应商品质检验要重点控制以下三个阶段。1.采购应了解供应商购料的品质，控制供应商生产物资的品质。2.采购部应对供应商加工设备的保养、标准化作业的实行以及其他必要的项目实施检查，防止供应商在制造过程中出现不良品，必要时需要安排驻厂检验员抽查控制在制品的品质。3.采购部应监督供应商出货检验是否按照采购标准，是否附上相关检验材料。第9条供应商交货验收规定1.企业采购物资验收主要包括以下九项内容，如下图所示采购物资验收只要内容示意图2.采购物资验收标准以及操作规范参照企业《采购验收管理制度》。第10条品质纠纷处理1.采购部主要负责品质纠纷处理工作。2.品质纠纷处理以双方事先约定的品质标准作为处理依据，并于采购订单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等。3.品质纠纷处理规定如下表所示。品质纠纷处理规定一览表类别处理规定退货现货退货，要求供应商更换合格物资订制品退货，要求供应商重做或修改至合格为止取消订单订制品无法修改供应商技术能力不足索赔国内采购供应商交货延迟导致企业损失，按实际损失向供应商索赔破损缺短由供应商不足合格物资，若因此造成企业损失，按实际发生额索赔因供应商原因导致物资在使用或销售中发现不良而造成企业损失的，依实际发生额索赔其他原因导致企业损失的，按实际损失向供应商索赔国际采购发生破损短缺情形向保险公司或航运公司索赔发生短卸情形向航运公司或保险公司索赔发生短装情形向供应商索赔第3章附则第11条本制度由采购部制定、修改以及解释。第12条本制度自总经理审批后实施，修正废止时亦同。1验收清单表编号：日期：年月日订单号物资名称物资规格数量外包装检验质量签字确认备注应交数量交货数量数量结论检验项目检验标准检验结论2退货登记表编号：日期：年月日订单编号退货名称退货数量退货原因供应商备注质量不合格数量不符其他质量管理部主管：验收人员：采购专员：3退货换货清单收货单号采购计划单号订货合同号合同签订人物资名称物资号收货数量物资单位供应商退（换）原因处理意见采购经理：采购专员：收货员：4检验异常报告编号：日期：年月日物资编号品名供应商交货日期交货数量样本数量异常描述序号规格问题描述不良数检验方法备注质量检验人员确认：5采购质量控制表编号：日期：年月供应商交易情况采购单号物资名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平退货记录记录人备注6采购检验报告单编号：日期：年月日物资名称规格批号数量采购日期到货日期供应商编号供应商名称检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注验收数量□足□短缺验收总评□合格□不合格采购经理：质量控制主管：检验员：7特采作业申请单编号：申请日期：年月日申请部门物资名称供应商名称使用部门物资编