年度工作总结

上策机构工作汇报（2012—2013）第一部分各部门运营状况分析业务部类别案场住宅商业车库/车位合计套数套数套数总套数总销金额签约金额回款金额奥林国际公寓258027285180876136155147802121547064百湖花园42460430228873529207715953189366444都市左岸37900379429169400112004430121269030红城国际50022106628222727469180823092114288450米兰小镇23815217470366709968266295236238511237MOMA中心01292131552426801145365013073650湿地公元220140234932196747783951075106069英伦三岛1484664258283161736224115094241348085观湖国际1460014646496711011671156银亿阳光城2010614140155279339140749787134170126总计233333843031012061756642137614455412603513111、2012年度销售住宅2333套，商业338套，总销金额20.62亿元，约金额13.76亿元。2、红城国际销售套数最高，共计628套，米兰小镇总销金额最高，共计3.67亿。类别案场住宅商业车库/车位合计(不含车库/位)套数面积套数面积套数总套数总建面总销金额奥林国际公寓公开10110712.1800202810110712.1860739409都市左岸1068126645.920001068126645.92620565008红城国际40039893.425211245.31车位77

车库9445251138.73251292637米兰小镇66292817.352556.8839366493374.23606842773MOMA中心0077736199.4525677736199.45275367003英伦三岛2214319230.227318216.924632287337447.141978563558讷河观湖国际14211229.996749.0310514811979.0250511399银亿阳光城51105.75106105795811111684.75160109970广达爱这城1200102400.00317476006001517150000742800000总计5792704034.831333125146.5940747125829181.42347467917571、2013年可售住宅5792套，商业1333套，可售面积近83万平方米，总销金额约47亿元，存量巨大。2、总销金额5亿以上的个案为都市左岸、米兰小镇、英伦三岛、广达爱这城，为年度重点个案。刚需初改盘少、市区盘少，代销楼盘与年度市场需求不符（1）错过与顺峰合作的机会；（2）御湖湾项目没有成功签约；（3）宜和园项目没有提案机会；英伦三岛滞销，年度仅销售258套1、价格过高，脱离市场承受能力；2、营销方案执行不到位；3、错失交房机会；4、甲方配合度低；5、现场call客不到位。米兰小镇销量低，仅售238套住宅。1、营销方案制定失误；2、案场call客不到位；3、甲方配合度低。1、2013年必须代代销市中中心、刚刚需盘、、初改盘盘；2、2013年英伦三三岛销售售额必须须达到5亿元，其其他案场场销售率率必须达达到90%以上！进步和提提升1、标准化化流程的的制定；；2、业务督督导体系系的建立立；3、开发商商服务和和客户满满意度。。不足和问问题1、专案对对项目的的理解深深度不够够；2、案场拓拓客能力力极差；；3、案场没没有形成成与甲方方有效的的例会制制度；4、案场营营销策略略的执行行力极低低；5、业务部部整体凝凝聚力差差，士气气低迷。。业务管理理结论1、全面提提升拓客客力；2、全面提提升执行行力；3、全面提提升理解解力；4、全面提提升凝聚聚力；5、全面提提升沟通通力。业务管理理事业研展展部1、完成对对大庆开开发商的的初步接接触拜访访；2、月报送送达及时时、全面面，得到到市场认认可；3、学伟集集团的提提报得到到了中层层领导的的认可；；4、迄今为为止并未未形成真真正的代代销合作作。结论1、必须与与甲方决决策人形形成有效效的接触触、沟通通；2、必须建建立有影影响力的的事业拓拓展体系系；3、必须提提高公司司提案次次数。投资咨询询部进步和提提升1、完成了了全年的的市场月月报撰写写的任务务；2、完成了了年报撰撰写任务务；3、能够完完成配合合公司接接案的提提报；4、组建了了相对稳稳定和完完整的部部门专业业体系。。业绩分析析不足和问问题1、月报的的深度和和专业性性不够，，未能形形成被需需要的价价值；2、独立形形成报告告的能力力较弱；；3、独立提提案的能能力较弱弱。业绩分析析结论1、专业的的市场报报告必须须创造利利润；2、投资咨咨询部的的品牌必必须建立立起来。。业绩分析析企划部不足和问问题1、未形成成与开发发商的例例会制度度；2、只有企企划表现现，缺乏乏企划策策略；3、工作效效率较低低，不能能保证进进度；4、极度缺缺乏企划划执行配配合。业绩分析析提升和进进步1、企划能能力在下下半年得得到普遍遍认可；；2、马总下下半年经经营态度度转变。。业绩分析析结论1、必须建建立与甲甲方的例例会制度度；2、必须将将案场企企划工作作全部承承接；3、必须将将企划服服务费与与绩效考考评挂钩钩。业绩分析析督导部进步和提提升1、建立了了完整的的案场业业务督导导体系；；2、能够发发现案场场业务问问题并及及时处理理和汇报报；3、建立了了案场业业务人员员的是非非观、对对错观。。业绩分析析业绩分析析不足和问问题1、未能建建立完整整的表彰彰体系，，在树立立榜样、、推广良良好工作作方法的的方面需需要加强强。业绩分析析结论1、督导部部和业务务部必须须无缝对对接；2、业务常常见问题题部门主主管必须须提出整整改方案案并执行行到位；；3、2013年专案以以上的佣佣金发放放比例与与督导部部考评相相结合。。管理部进步和提升升1、行政管理理工作日趋趋稳定，效效率较高；；2、招聘工作作进展顺利利；3、ISO9001质量体系认认证基本完完成，胜利利在望；4、南二路项项目配合度度极高。业绩分析不足和问题题1、缺乏企业业文化建设设的系统方方案；2、在提升公公司凝聚力力方面作用用微弱；3、对新入职职员工的企企业归属感感引导较差差。业绩分析结论1、强化管理理部在公司司内的管理理作用；2、将招聘、、培训、引引导、活动动、沟通相相结合，主主导企业文文化建设，，提高员工工归属感，，提升公司司凝聚力。。业绩分析第二部分2012年公司经营营状况分析析2011-2012年成本利润润对比表单位：万元元年份主营业务收入主营业务成本主营业务税金管理费用分摊公关费用成本费用合计利润总计工资办公费（销售案场）行政人员工资及社保费车辆使用费差旅费其他费用（各部门办公费用等）基本工资佣金2011439747829562650230754132248642328411132012198739529635216286411101733081861125.8年份主营业务收入主营业务成本主营业务税金管理费用分摊公关费用成本费用合计利润总计工资办公费（销售案场）行政人员工资及社保费车辆使用费差旅费其他费用（各部门办公费用等）基本工资佣金2011439747829562650230754132248642328411132012198739529635216286411101733081861125.8年份主营业务收入主营业务成本主营业务税金管理费用分摊公关费用成本费用合计利润总计工资办公费（销售案场）行政人员工资及社保费车辆使用费差旅费其他费用（各部门办公费用等）基本工资佣金2011439747829562650230754132248642328411132012198739529635216286411101733081861125.8备注：城投投项目按未未收佣金计计提公关费费用和税金金合计292.5万元。1、本年度公公司销售收收入大幅度度下降，仅仅为1987万元，主要要原因为案案量过少和和城投项目目的滞销；；2、利润基本本为零，主主要原因是是公关费、、差旅费、、其他费用用合计高达达591万元，降低低了利润；；3、公司用于于主营业务务成本为726万元，比较较合理，且且有一定提提升空间。。第三部分2012年工作总结结公司问题汇汇总（管理理方面）1、未能明确确各部门清清晰的部门门工作使命命和工作目目标；2、对企业文文化建设缺缺乏重视，，公司凝聚聚力不强。。公司问题汇汇总（经营营方面）2012年上策机构构可以用““经营不善”四个字来来总结全年年工作。1、销售能力力下降；2、接案能力力下降；3、未能找到到新的利润润增长点；；4、成本居高高不下。公司的提升升和进步1、公司10年的坚持专专业方针取取得了成效效，在市场场分析、产产品定位、、营销策略略、企划表表现四个方方面保持同同业领先；；2、在事业研研展方面主主动出击，，在摸索中中迈出了第第一步；3、公司在提提案能力方方面明显提提高，在年年内接触的的甲方中获获得了普遍遍的认可。。公司发展的的机会点1、提高与甲甲方接触、、提案的数数量，绝对对能够提高高接案量！！2、解决存量量问题就能能提高销售售收入！3、商业地产产的介入能能够带来丰丰厚的销售售收入！第四部分2013年工作计划划公司运营目目标销售收入实实现三千万万，利润实实现一千万万。公司管理目目标1、严格执行行ISO9001质量管理体体系；2、通过管理理，形成专专业、团结结、激情、、高效的上上策精神。。2013年上策机构构·工作计划事业研展部部工作目标1、全年完成成20次提案，2013年5月1日之前完成成10次；2、全年完成成两个楼盘盘的代销合合同，2013年8月1日之前前完成成，可可销售售金额额不少少于10亿；工作计计划1、2013年3月1日之前前接触触到学学伟集集团的的决策策人；；2、在2013年3月至6月，推推出““回馈馈大庆庆开发发商””上策策免费费服务务季活活动；；3、前期期策划划报告告每份份5万元，，全年年销售售5本；4、市场场月报报每份份2万元，，全年年销售售10份；5、2013年4月1日之前前建立立媒体体、业业内、、领导导三大大外围围拓展展体系系；6、2013年3月1日之前前完成成大正正项目目签约约；7、2013年3月1日之前前完成成南通通公司司战略略合作作伙伴伴签约约。投资咨咨询部部工作目目标1、完成成12份数据据指标标准确确、市市场分分析专专业的的市场场月报报；2、高质质量完完成每每一份份前期期策划划报告告并独独立提提案；；3、建立立商业业地产产研究究组。。工作计计划1、每月月30日之前前完成成月报报；2、每年年两次次沈阳阳房展展会的的市调调、考考察、、学习习、总总结；；3、2013年5月1日之前前完成成各类类型产产品的的数据据库（（包括括产品品研究究和报报告模模板））；4、2013年5月1日之前前完成成商业业地产产研究究组的的组建建；5、2013年10月1日之前前完成成商业业地产产数据据库。。企划部部工作目目标1、提升升企划划部服服务质质量；；2、提高高企划划部执执行力力。工作计计划1、2013年各项项目的的企划划服务务，包包括提提报、、例会会、执执行均均由企企划部部独立立完成成，其其他部部门配配合；；2、项目的专专题动脑会会，企划部部总经理必必须亲自参参加并监督督执行；3、企划部每每月对各项项目必须提提供月度企企划方案；；4、企划月费费与销售指指标挂钩，，2013年4月1日之前完成成各项目企企划考评制制度（奖惩惩制度）。。业务部工作目标1、完成年度度总销金额额30亿；2、实现销售售收入3000万。工作计划1、2013年3月1日之前完成成英伦三岛岛全年营销销方案提报报。重点是是穿越湿地地全国自行行车邀请赛赛、样板间间方案、现现场活动方方案、提高高物业服务务水平、三三期带动二二期；2、2013年3月1日之前完成成米兰小镇镇全年营销销方案提报报。重点是是上半年样样板间方案案、活动方方案、下半半年样板段段开放、物物业体验、、活动方案案；3、坚决执行行爱这城全全案营销方方案。重点点是社区巴巴士、样板板段、售楼楼处、拓客客方案、现现场活动方方案；4、坚决执行行都市左岸岸全年营销销方案。重重点是售楼楼处、样板板段、拓客客方案、开开盘方案；；5、其他项目目完成年度度销售指标标；6、2013年4月1日之前成立立上策机构构业务部飞飞虎队，编编制20人；7、2013年7月1日之前，完完成上策房房地产职业业经理人资资格认证教教材的撰写写，8月1日之前，完完成上策房房地产储备备经理的培培训，9月15日之前完成成资格认证证；8、三次季度度大会、一一次年会的的策划方案案和执行；；9、2013年3月1日之前，与与甲方确定定例会制度度；10、2013年3月1日之前，与与甲方确定定业绩指标标；11、2013年3月1日之前，确确定各案场场年度拓客客方案及奖奖惩制度；；12、2013年3月15日之前，各各案场提交交标准卖点点集结、销销讲、业务务说辞、对对抗性问问答。督导部工作目标1、完善公司司表彰体系系；2、跟进业务务问题解决决方案执行行。工作计划1、2013年3月1日之前，建建立优秀员员工表彰制制度、推广广形式；2、2013年3月1日之前，制制定业务部部各职级督督导考评与与奖金发放放比例结合合的奖惩制制度。管理部工作目标1、全年为业业务部引入入合格员工工50人；2、完成公司司管理目标标：（1）严格执行ISO9001质量管理体体系；（2）通过管理理，形成专专业、团结结、激情、