不合格处理流程

严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司《来料不合格品处理流程》流程图项目要点内容单位相关文件及表单获得信息当来料检查品管发现不合格时立即报告上司决定是否需要发行不良联络书品管《进料检验报告》获得信息■1F处置决定由品质工程师决定最终处置方法a.退货以盖有IQC不合格章的《送检单》通知供方b.特采资材课采购填写《特采申请单》c.废弃外发来料废弃品管填写《报废申请单》采购处理d.返修、挑选品管发行《品质异常处理报告》由采购联络供方采购外协品管《送检单》《品质异常处理报告》《报废申请单》处置决定1F处置实施a.特采更换不合格标示，盖蓝色IQC合格章b.返修、挑选技术指导,供方作业,品管确认c.废弃：根据《报废申请单》进行处理在处置过程中涉及到费用及相关数据：由采购负责品管工程采购《特采申请单》《返修、挑选指示书》《报废申请单》处置实施1认一~NG＜［确OK确认对返修、挑选后的产品进行再次确认，记录《进料检验报告》.合格的盖蓝色IQC合格章品管《进料检验报告》1记录保管将相关记录保存品管《品质异常处理报告》《特采申请单》《进料检验报告》记录保管入库仓库管理员将合格产品登记，移至仓库保管按“仓库管制程序”执行仓库《仓库帐册》入库

流程图项目要点内容单位相关文件及表单获得信息获得信息联络客户处置决定处置实施记录保管当来料检查品管发现不合格立即报告上司决定是否需要发行《品质异常处理报告》采购以电话或《品质异常处理报告》的形式联络顾客。顾客方决定处置方法，并以《品质异常处理报告》反馈的形式通知品管，在联络的时间内由品管将不合格品进行保留于不合格品区必要时由工程课确认处置方法。根据顾客反馈的信息及要求进行处置，在处置过程中，涉及到费用及相关数据等由采购负责。相关记录及内部相关联络书、议事录等资料保存。品管采购采购品管工程采购采购品管《品质异常处理报告》《品质异常处理报告》《品质异常处理报告》《品质异常处理报告》1F联络客户1F处置决定1F处置实施1记录保管严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司《巡检不合格处理流程》严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司《自检不合格品处理流程》流程图项目要点内容单位相关文件及表单<.合格＞-—G信息反馈自检发现的不合格或有疑问时立即向当班品管或组长反应生产课操作员《产品工艺流程卡》、《工程图纸》NG1待判r区分1.对能够自主判定的明显不合格品（无法返修）放置在红色不良品盒内或区域2.不能自主判定的作好标识放置在黄色待判品盒内待确认生产课操作员《产品工艺流程卡》、《工程图纸》处置1＜品管确认〉F确认.根据相关文件化标准确认黄色盒内的待判品，必要时参照客户或公司签发的限度样品..生产课组长或品管对有疑义的产品报品质工程师作指导性确认（有必要时交工程确认）生产课组长品管《产品工艺流程卡》、《工程图纸》OKF1F记录确认为不良品的放置在红色盒内（区域）并记录《产品工艺流程卡》；生产课组长品管《产品工艺流程卡》、《不合格票》《报废申请单》处置21最终处理.待判品经品管最终确认合格后放置到工作台上操作员按正常产品处理后流入下道工序.必要时需签发限度样品揭示在作业现场做临时参考标准生产课组长品管《报废申请单》处置3F下道工序.合格品制程以正常作业完成后品管按“制程检验管制程序”执行.不良品经品管确认签字后由当班组长移入不良品区。填写“报废申请单”执行生产课品管《制程检验管制程序》；《报废申请单》下道工序

流程图项目要点内容单位相关文件及表单不合格二二不合格巡检发现不合格时，立即带不良样品以口头形式报告上司品管首件检验记录表待判1NGr报告判定上司判定品管一NG判定处置a.判定合格在《产品工艺流程卡》上盖绿色IPQC合格章b.判定不合格的要追溯品管《产品工艺流程卡》《鉴别与追溯管制程序》OK1F1处置追溯追溯依照《鉴别与追溯管制程序》，以订单号、区分及中间样品或全检的方式进行逆向追查品管《鉴别与追溯管制程序》T标示隔离标示隔离a.将追查出来的所有不合格品，在外包装上贴红色《不合格》标示b.将其放置异常品区隔离c.附上检查出的不良样品品管《不合格》1F报告报告报告上司决定是否需要发行《品质异常处理报告》品管《品质异常处理报告》11处置决定由品管或以上人员决定处置方法必要时由工程建立处置对策a.返修、挑选品管发行《品质异常处理报告》b.特采生产课填写《特采申请单》c.废弃品管确认《报废申请单》品管生产工程《品质异常处理报告》《特采申请单》《报废申请单》处置决定1F处置实施处置实施a.返修、挑选工程/管理指导——►生产作业—品管确认b.特采品管盖蓝色IPQC合格章放行，保管相关资料c.废弃由生产课部根据《报废申请单》进行处理生产品管工程《特采申请单》1FA确认返修、挑选后的产品进行再次确认判定a.合格的盖绿色IPQC合格章b.不合格生产课组长填写《报废申请单》经品管确认后移置不良品区品管生产《报废申请单》、一『确OK队FNG1下道工序根据《入库检查流程执行》品管下道工序严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司《入库/出货检查不合格处理流程》流程图项目要点内容单位相关文件及表单获得信息入库/出货检查品管发现不合格立即报告上司决定是否需要发行《品质异常处理报告》品管《品质异常处理报告》获得信息.1F处置决定由品管课长决定最终处置方法a.特采由外协或生产课填写《特采申请单》b.返修、挑选发行《品质异常处理报告》c.报废填写《报废申请单》品管采购生产《特采申请单》《品质异常处理报告》《报废申请单》处置决定r处置实施a.特采品管更换标示，盖绿色FQC合格章b.返修、挑选技术指导f生产作业f品管确认c.报废由生产课部根据《报废申请单》进行处理品管工程生产《品质异常处理报告》返工作业指导书处置实施NG1<[.OKF认/确认返修、挑选后的产品进行再次确认，入库品.出货品记录于《零部件出货检验报告》品管《零部件出货检验报告》记录保管将相关记录保存品管《零部件出货检验报告》返工作业指导书《品质异常处理报告》记录保管入库/出货仓库登记，入库品移至仓库保管出货品直接按排出货仓库《仓库帐册》入库/出货严禁私自复印严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司《长期在库品处理流程》严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司严禁私自复印苏州荣科精密机械有限公司《客诉品处理流程》流程图项目要点内容单位相关文件及表单信息获得信息获得客诉由品管课召集相关部门负责人召开品质紧急会议，同时发行《品质异常处理报告》顾客采购品管《品质异常处理报告》1F联络对于客户电话联络及不良品退换，由品管课发行《品质异常处理报告》联络相关部门建议公司内部对策品管相关部门《品质异常处理报告》联络■1F处置决定a.特采品顾客允收b.由工程课决定处置方法返修、挑选品管开立《品质异常处理报告》废弃品管填写《报废申请单》顾客品管技术《品质异常处理报告》《报废申请单》处置决定1F处置实施a.返修、挑选技术指导—►生产作业f品管确认b.