内部审核管理程序

XXX船艇科技内部审核管理程序拟制：受控状态：□受控□非受控发放编号：2022-3-21发布2022-3-21实施XXX船艇科技发布1目的为了评价质量管理体系，及时发现问题，采取相应措施，确保质量管理体系的充分性、适宜性、有效性，特制定本程序。2范围本程序适用于公司质量管理体系内部审核的实施和管理。审核范围包括低辐射计算机、计算机主板、机箱的全过程以及相关的部门和场所。审核依据：GJB9001C-2017（GB/T19001-2016）标准；公司质量管理体系文件；有关法律、法规和标准。3职责管理者代表负责内部审核的组织工作；体系中心负责内审的管理工作。体系中心提出内审组组长和组员，经管理者代表批准组成内审组。内审组按本程序进行内审的实施，并完成内审中的各项工作。内审中发现的不符合项，相关责任部门负责采取有效的纠正措施，内审组负责验证其效果。4工作程序体系中心每年初制订本年度的公司《内部审核计划》（集中审核方式），确保公司的审核至少每年（12个月内）全面审核一次，一般安排在每年的四季度进行。计划经管理者代表审核,总裁批准后下发执行。体系中心根据年度《内部审核计划》安排的审核日期，提前一个月组建内审组，经管理者代表批准。内审组长进行内审实施的筹划，形成《年度内部审核实施计划表》（见附表IQM26-01B）在计划安排上要保证审核员不审核本部门的工作，计划要覆盖公司的所有部门和质量管理体系的所有过程。计划经管理者代表批准后执行。管理者代表及体系中心确保内部审核所需的资源，使内部审核得以顺利实施。审核员根据审核计划上的分工，熟悉被审核部门的质量管理体系相关文件，并拟制《内部审核检查单》（见附表IQM26-02B）在审核实施前交审核组长确认。召开首次会议。审核实施前召开首次会议，公司及部门领导、审核组成员参加，审核组长主持。组长说明：审核的目的、范围和时间安排；审核的依据；实施审核的方法（如抽样方式）；审核组成员；审核末次会议时间、澄清有关问题（如有时）等；组长讲话后，总裁讲话，对审核组和各部门提出相应的要求。审核组做好首次会议记录和签到。实施现场各审核员按照检查单（既要按照检查单审核，又不能完全受检查单的限制）进行检查，收集客观证据，并将审核情况较详细地记录在《内部审核检查单》中。现场发现问题时，应当场讲解清楚，使受审核部门理解和认可。审核过程中要特别注意一些重点部位以及像3C认证的产品一致性等方面的审核。现场审核的每天下班前一个小时，审核组会合后，将一天的审核情况汇总，尽可能形成当天的审核发现以及第二天审核需要关注的地方（如有的话）。现场审核，组长要控制好审核过程，每个审核员要保持和谐的审核气氛，严格按审核的要求进行，保证现场审核顺利进行。现场审核结束后，审核组及时召开审核组会议,根据审核发现形成审核评价意见和结论,对存在不符合的事项开出不符合项报告（见附表IQM26-03B）o向公司领导汇报。召开末次会议前，把审核的情况向公司领导汇报，听取公司领导的意见。召开末次会议。现场审核完成后，召开末次会议。参加会议人员同首次会议。会议由审核组长主持。审核组长讲话内容一般包括：a）代表审核组对公司领导、部门领导及全员对此次审核的关心和支持表示衷心的感谢！b）重申审核的目的、范围、审核依据；再次说明审核抽样的局限性；c）宣读不符合项报告，并请被审核部门确认不符合项报告；d）宣布审核结果和澄清异议（如有的话）；e）对不符合项提出纠正、纠正措施耍求及完成日，不符合项责任单位举一反三进行整改。总裁讲话。对这此内审作简要的评价，提出以后审核的希望；对不符合项责任单位提出整改要求。审核组做好末次会议的记录和签到。宣布末次会议结束。审核组长编制审核报告（见附表IQM26-04B）,经管理者代表批准后发到公司各领导和各部门。审核组对不符合项进行验证，到达整改效果的就关闭不符合项，否那么要重新整改。审核组收集/整理全部审核资料，经体系中心审查无误后按规定归档，审核结束。5内部审核所形成的记录一年