超市部门结构及职能

青岛海信网络科技股份有限公司商业企业部门结构及职能1一、与系统有关的部门2二、各部门职能1、招商（采购）部：制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分。市场调研，确定商品采购计划。与供应商谈判，签定采购合同。整理、填报供应商资料。确定商品价格，填报商品资料。3招商（采购）部（2）审批各分店经销商品要货申请。确定要采购的商品，并下订单。与供应商谈判促销活动，填报促销报告。对退货申请确认。填报应扣供应商的各项费用。按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。对付款表进行预审。4招商（采购）部（3）考核指标销售额：最直接的指标商品结构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远发展.毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提高周转，对于高毛利的，要做好形象。周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重要途径。到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责任心的指标。新品引进率：采购员开拓能力的指标。商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限的，优化商品结构的重要指标。通道利润率：非经营性收益，要适当控制。

52、商品行政办（录入组）按要求审核、录入各种单据。完成各种档案资料的修改。处理进价、售价的调整。录入优惠促销信息。打印补货单。从门店接受、处理应由总部处理的信息。6商品行政办（2）录入盘点数据，打印盘点报表。处理调拨、削价、报废、特价等业务。打印标价签。73、业务部（综合管理部）审核进货合同。审核供应商信息表、商品信息表。市场调研，对商品的售价进行监督。查询、打印销售报表、计划完成报表，进行各种数据的分析，为决策提供参考。统计滞销商品清单，监督招商部的供应商、商品淘汰情况。84、电脑部软、硬件系统的安装、调试、维护。电脑基础知识、业务流程的培训。系统基础信息的设定、修改。日清日结。数据清理、备份。数据的接受、发送。95、收货部整理订货单，安排供应商送货。根据规定按订单验收商品。打印验收单，签字后传递给有关部门。打印条形码，并按规定收费。整理退货申请单，组织退货。打印退货单，签字后传递给有关部门。管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。负责商品索赔工作。106、前台部部负责总服务务台的工作作。按规定开、、关收款机机。严格按照收收款步骤收收款。及时上传、、下载各种种信息。百货区，营营业终了与与营运柜组组对帐。负责长短款款的查找与与处理。按公司规定定处理折扣扣折让。117、现金办办（汇缴处处，属财务务部）每天录入各各收款员所所缴的现金金、支票等等金额。打印每位收收款员的长长短款差异异表。督促前台部部及时处理理长短款。。汇总每天销销货，报核核算组。128、核算组组（属财务务部）检查各种单单据的合法法性。核对验收入入库单、退退货单、调调价单等单单据，并做做帐务处理理，不符的的，查找原原因。打印销售汇汇总报表和和进销存报报表，对现现金办的缴缴款单进行行核对，并并进行账务务处理。139、结算组组（属财务务部）对预付货款款进行登记记、监督、、管理。定期打印对对帐单，并并同供应商商对帐。查找、处理理对帐差异异。审核、登记记各种扣项项，检查扣扣除情况。。打印付款单单，给供应应商付款。。1410、营运运部（1））配合收货部部收货。对商品进行行分拣、组组合、拆分分、理货、、上架。提出商品调调拨申请。。监督联营商商品的销售售。提出商品报报残申请。。配合招商部部，搞好促促销活动。。15营运部（2）分析销售、、库存等数数据，按各各种口径进进行排名，，对优化商商品结构提提出改进意意见。提出商品退退货、削价价申请。按规定，做做好商品的的实物盘点点登记，并并负责处理理差异。配合招商部部进行采价价工作。提出补货申申请。1611、配送送中心（1）划分仓位，，并进行编编码。汇总各门店店的要货申申请。生成拣货单单，并拣货货。生成、打印印配送单，，并进行配配货。整理采购单单，组织收收货。按规定验收收商品，打打印、传递递入库单。。17配送中心（（2）汇总各门店店及配送中中心的退货货申请单，，打印、传传递退货单单。定期检查商商品的有效效期及商品品的不流动动情况，提提出退货申申请。对配送中心心库存进行行盘点。1812、经理理室合同审批。。降低毛利的的调价、削削价、报废废审批。盘点及促销销方案的审审批。考核计划完完成情况，，审查改进进方案。对库存、销销售、毛利利等指标进进行各种分分析，监督督供应商、、商品的淘淘汰计划。。付款审批。。19谢谢谢20青岛海信网网络科技股股份有限公公司商业自动化化业务流转转程序21三、商品定定价流程（（可略）1、采购员员建议正常常零售价、、会员价、、最低售价价，采购部部经理、业业务部经理理审批后转转商品行政政办。2、商品行行政办负责责录入。22十三、配送送（1）说明：直接配送：：总部统一一进货，统统一补货，，统一配送送到分店，，统一办理理结算。协力配送：：总部统一一进货，统统一补货，，由供货商商送货到分分店，统一一办理结算算。日配商品：：总部统一一进货，分分店自行补补货，由供供货商送货货到店，统统一办理结结算。自采商品：：分店确定进进货渠道，，总部备案案，分店自自行定价、、自行补货货，以备用用金支付货货款，分店店定期到总总部结算。。一个商品只只能有一种种配送方式式。同一商品不不同供货商商供货，其其配送方式式必须相同同。同一供货商商的不同商商品，可以以采用不同同的配送方方式直接配送商商品转化为为协力配送送的前提是是：配送库库房的库存存为零。23配送（2））1、配送中中心收货：：1)、配送送中心查询询当日应到到货的“商商品订货单单”，安排排供应商送送货，并做做好收货准准备。2)、配送送中心根据据“商品订订货单”进进行验收，，如到货数数量少于等等于订货数数量，按实实际数量验验收，多余余部分不能能验收。验验收确认后后自动生成成“配送库库房商品验验收单”。。一式三份份（供应商商、财务、、配送中心心），并把把厂方的送送货单一并并转财务。。（配送中中心与分店店间的发票票问题要协协商解决））24配送（3））2、配送中中心配送：：1）、定时时查询各分分店的要货货单，汇总总形成拣货货单。2）、根据据拣货单整整理商品，，形成配送送任务。3）、打印印配送单一一式三份（（分店、配配送中心、、总部财财务），，随货至各各分店。4）、分店收收货，并打印印‘验收入库库单’，系统统自动把‘‘验收入库库单’与配送送中心的配送送单进行碰单单，分店店和配送中心心同时调整库库存，如有差差异，系统生生成‘配送送差异表’，，回传配送中中心、总部财财务。25十四、寄存商商品的管理1、供货商所所送商品多于于订货的数量量，系统可通通过暂存的方方式，生成““寄存单”，，一式两份，，一份供应商商，另一份收收货部。2、收货部把把寄存单转采采购部，经由由订单的审批批流程流转。。3、确认通过过的，可转化化为正常订单单进行验收；；对没通过的的，可进行撤撤单,并通知供应商商取走寄存商商品。26十五、分店退退货（1）1、自采商品品退货：（1）、商品品因逾量或残残损退货时，，分店营运部部制作“退货货申请单”，，经营运主管管、经理、分分店采购员、、分店采购经经理签字确认认后，转分店店收货部。（2）、收货货部、营运部部人员共同查查看实际库存存，确认退货货数量并准备备商品，确定定商品退往的的厂商和批次次。（3）、收货货部人员把退退货信息录入入系统，生成成“商品退货货单”，不允允许实退数量量多于申请的的数量。“退退货单”一式式四联，营运运部、核算员员、采购员、、收货部各一一联。27分店退货（2）（4）、采购购员在规定的的时间内把《《退货单》传传给供货商。。（5）、供应应商在规定的的时间内（7日）持《退退货单》到收收货部提货，，并开具厂商商退货发票（（收据）给收收货部，收货货部把发票（（收据）附在在退货单上。。（6）、收货部/营运部/供应商分别在在《退货单》》上签字，并传给分店店核算会计。。（7）、防损损员查验后放放行。28分店退货（3）2、协配、日日配商品退货货：（1）、因逾逾量或残损退退货时，营运运部制作“商商品退货申请请单””，经营运主主管、经理签签字后，转收收货部。（2）、分店店收货部录入入系统，生成成《退货申请请表》。（3）、总部部采购员定时时查询电脑，，联系供应商商，如如果可以以退货，则由由采购经理在在电脑中确认认。（4）、收货货部打印‘退退货出库单’’一式四联联，（收货部部、营营运部、供应应商、结算中中心）。（5）、营运运部、收货部部共同查看实实际库存、确确认退货数数量并准准备商品，不不允许实退数数量多于“申申请单单”的数量。。29分店退货（4）（6）、采购购员在规定的的时间内把《《退货单》传传给供货货商。（7）、供应应商在规定的的时间内（7日）持《退退货单》到到收货部提货货，在“退货货单”上签字字，并开具具厂商退货发发票（收据））给收货部，，收货部把把发票（收据据）附在退货货单上，签字字后传给结结算组。（8）、收货部/营运部/供应商分别在在《退货单》》上签字，，防损员查验验后放行。30分店退货（5）3、直配商品品退货到配送送中心（1）、因逾逾量或残损退退货时，分店店营运部制作作“退货申申请单”，经经营运主管、、营运经理签签字确认后后，转分店收收货部。（2）、收货货部录入申请请表。（3）、总部部采购员定时时查询电脑，，并审批。（4）、分店店收货部打印印‘退货出库库单’一式三三联（收货部部、营运部、、配送中心））。31分店退货（6）（5）、分店店营运部、收收货部共同查查看实际库存存、确认退退货数量并准准备商品，不不允许实退数数量多于申请请数量。（6）、收货货部/营运部部分别在《退退货单》上签签字，防损损员查验后放放行。（7）、配送送中心根据分分店退货单做做验收。配送送中心的验验收单与分店店的退货出库库单碰单，如如果有差异，，则生成‘‘配送差异单单’。配送中中心打印验收收入库单一一式两份，一一份配送中心心，另一份结结算中心。32十六、退货给给厂家（1））1、采购员定定期查看配送送中心库存，，需要退货的的，与供应商商联系，并在在电脑中做‘‘退货申请单单’，采购经经理在电脑中中审批。2、配送中心心打印退货出出库单，一式式三份，（配配送中心、供供应商、结算算中心）。3、采购员在在规定的时间间内（2个工工作日）把《《退货单》传传给供货商。。4、供应商在在规定的时间间内（7日））持《退货单单》到配送中中心提货，并并在“退货单单”上签字，，同时开具厂厂商退货发票票（收据）给给配送中心，，配送中心把把发票（收据据）附在退货货单上签字后后传给结算中中心。33退货给厂家（（2）5、防损员查查验后放行。。[注意]：u供应商提货时时须持《身份份证》、《退退货单》复印印件和其公司司证明。u采购员在签字字时，须查电电脑，在确认认该商品没有有付款的情况况下再签字34十九、生鲜管管理（1）生鲜经营是目目前超市经营营的热点，同同时也是难点点，生鲜管理理的根本在于于控制产品的的毛利率和损损耗率，根据据商品的特点点，可分三类类管理。1、单品管理理：适用商品：蔬蔬果、水产、、花卉、禽蛋蛋、散装杂粮粮、糖果果蜜饯、、冷冻冷藏品品。管理方法：参参考正常商品品的管理。2、部门管理理（类值管理理）：适用商品：面面包、糕点、、熟食加工、、净菜加工、、生肉。管理特点：方方便宜行，适适合大多数企企业，但较粗粗放。35生鲜管理（2）管理方法：1）、对生鲜鲜商品专设一一部门（或柜柜组）。2）、该部门门（柜组）内内的商品要么么只用于进货货（只有进价价而没有售价价），要么只只用于销售（（只有售价而而没有进价））。3）、月末通通过盘点结转转成本，核记记毛利，具体体可采用最后后成本法：不考虑中间产产品，用销售售码统计销售售，用进货码码统计成本，，盘点后如果果采用退库的的办法，则本本期销售和本本期进货匹配配，计算毛利利，如果用盘盘点登记的办办法，则本期期成本为本期期进货加上期期末库存减去去本次盘点数数。36生鲜管理（3）3、加工工艺艺：适用商品：面包、糕点、、熟食加工、、净菜加工、、生肉。管理特点：管管理精细，但但要求对工艺艺有较高的量量化分析，难难度较较大，不易易操作。管理方法：定义产品加工工工艺，主要要是各种原料料和成品间的的权数设定。。原料进货：同同正常商品。。领料：参与加加工过程，形形成成本。加工：根据工工艺，生成产产成品，也可可由产成品倒倒算出原料。。销售：同正常常商品。核算：同正常常商品。37二十六、结算算流程（1））1、及时核单单财务核算员每每天把进货单单、退货单、、进价调整单单等核单确认认，使其能及及时进入付款款系统中。财务结算员及及时把供应商商应承担的各各种费用如：：入场费、促促销费、广告告费、水电费费、物业费、、堆头费、端端头费及应承承担的折扣折折让损失录入入系统。（预预先录入承担担比例的系统统自动计算并并与付款关联联。）2、及时退货货采购部要按时时把需退货的的商品退货，，尽量不要造造成付款后又又退货的现象象。并把供应应商应承担的的各项费用按按规定日期书书面转财务部部。38结算流程（2）3、对账结算员每月定定期汇总结算算数据，按供供应商打印对对帐单，一式式两份，转采采购部确认。。采购部审查并并签字确认，，一联转供应应商，一联回回传财务。供应商审查对对账单，如果果相符，则开开发票，和对对账单一起传传结算组，如如不符，在规规定时间内到到结算组对账账。如果供应应商有远程查查询系统，可可以远程对账账。4、审查结算员把对账账单和发票送送总经理或财财务总监，由由高管人员签签字确认（如如果业务量太太大，也可抽抽检）。39结算流程（3）5、付款结算员录入发发票号，系统统自动处理结结算数据，打打印付款单，，付款日办理理结算手续。。6、账务处理理根据付款单，，做会计分录录，登记明细细账和总帐（（通过财务接接口，自动把把付款数据转转到财务系统统中去，财务务软件可直接接打印记账凭凭证。）40结语精诚合作共共创辉煌谢谢大家！419、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。15:21:3515:21:3515:2112/31/20223:21:35PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2215:21:3515:21Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。15:21:3515:21:3515:21Saturday,December31,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2215:21:3515:21:35December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20223:21:35下下午15:21:3512月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月223:21下下午12月-2215:21December31,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/3115:21:3515:21:3531December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。3:21:35下下午午3:21下下午午15:21:3512月月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。15:21:3515:21:3515:2112/31/20223:21:35PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。12月月-2215:21:3515:21Dec-2231-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。15:21:3515:21:3515:21Saturday,December31,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2215:21:3515:21:35December31,202214、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。31十二月月20223:21:35下午15:21:3512月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。十二月223:21下午午12月-2215:21December31,202216、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2022/12/3115:21:3515:21:3531December202217、空山山新雨雨后，，天气气晚来来秋。。。3:21:36下下午3:21下下午午15:21:3612月月-229、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。12月-2212月-22