大宝元系统作业流程教材

大宝元系统作业流程目录一.物流部分1.零售店铺新货管理2.零售补货管理3.零售回货管理4.店调拨管理5.加盟商出货管理6.加盟商回货管理二.销售及店柜管理1.POS销售管理2.盘点管理3.数据传送管理4.系统管理目录三.商品运作1.采购入库管理2.采购退货管理3.报损出库管理四.营运系统异常监控方法1.营运流程管理品质五.其它1.样赠出库管理2.借出返还管理一、物流部分

1、零售店铺铺新货管理1）流程图2）角色与责任3）流程KPI指标分货：1、商品部收到品牌公司到货通知后，一个工作日内完成分货。2、需要二个工作日内完成分货的，商品主任必须提前一个工作日内告知商品主管，经商品部主管确认后，由商品主任以邮件或书面方式通知仓库与销售部。配货：接到仓库的新货配货通知后一个半工作日，仓管完成配货。须保障A级店铺的优先配货权.包装：配货完毕时，包装必须在二个小时内完成。出货：二个工作日内必须将新货发至店柜。备注：A级店铺从配货到出货两个工作日完成，其他级别店铺从配货到出货可四个工作日完成。确认收货：当场点大数，24小时内验收明细并提报差异情形。原则上以收货方验收为基准入库。责任归属：

收到差异报告的一个工作日内处理完成。

4）系统管理商品主任手工分货时，商品助理必须在收到分货指令后的一个工作日内完成《调拨申请单》的输入。货品出库时开具《调拨出库单》。店柜收到货品后，一个工作日内确认完成《调拨入库单》。5）相关报表装箱单仓库用车行程表进货差异明细表2、零售补货管理1）流程图2）角色与责任3）流流程KPI指标标手工补补货：：1、商商品主主任每每周二二完成成补货货指令令，商商品助助理17：：00前完完成《《调拨拨申请请单》》的输输入。。2、若若有特特殊情情形不不能补补货的的，商商品主主任与与仓库库主管管必须须提前前一个个工作作日内内以邮邮件或或者书书面方方式告告知商商品部部、销销售部部。系统自自动补补货：：商品主主任可可依据据实际际补货货要求求设定定补货货时间间。补补货作作业可可以按按照品品牌的的优先先顺序序设定定不同同的补补货时时间。。配货/出货货1、若若有特特殊原原因不不能按按时完完成的的，必必须提提前告告知商商品主主任，，并经经其批批准后后，仓仓库以以邮件件或者者书面面方式式告知知销售售部、、商品品部。。2、遇遇节假假日或或者促促销高高峰，，商品品部有有紧急急补货货需求求的，，仓库库必须须在合合理的的范围围给予予配合合。若若双方方协调调不了了，则则由公公司最最高主主管给给予裁裁定。。送货：：1、仓仓库收收到调调拨申申请指指令后后于二二个工工作日日内完完成送送货。。2、有有特殊殊情形形时，，仓库库主管管应提提前半半个工工作日日内以以邮件件或者者书面面方式式通知知商品品部、、销售售部。。3、外外埠店店铺每每周五五进行行送货货。收货：：1、当当场点点大数数，24小小时内内验收收明细细并提提报差差异情情形。。原则则上以以收货货方验验收为为基准准入库库。责任归归属：：收到差差异报报告的的一个个工作作日内内处理理完成成。4）系系统管管理商品主主任每每周二二完成成补货货指令令，商商品助助理17：：00前完完成《《调拨拨申请请单》》的输输入。。《调拨拨出库库单》》必须须随同同货品品一同同发出出。店柜收收到货货品后后，一一个工工作日日内确确认《《调拨拨入库库单》》。5）相相关报报表仓库用用车行行程表表进货差差异明明细表表3、零售回回货流流程1）流流程图图2）角角色与与责任任3）流流程KPI指标标过季货货品回回货：：商品部部确认认产品品过季季节时时，一一个工工作日日内以以邮件件或者者书面面方式式通知知各店店柜回回货。。B品及及残次次品回回货：：1、每每月10日日，各各店柜柜对残残次品品进行行整理理，待待仓库库取货货。2、每每月12日日，销销售助助理完完成残残次退退货申申请审审批。。配货：：１、回回货指指令下下达后后二个个工作作日内内店柜柜完成成配货货、调调拨作作业。。2、遇遇特殊殊情形形，店店长必必须提提前一一个工工作日日内告告知销销售部部主管管，经经销售售部主主管确确认后后，由由商品品主任任以邮邮件或或书面面方式式通知知仓库库与商商品部部。出货：：1、仓仓库收收到调调拨申申请指指令后后于二二个工工作日日内完完成取取货。。2、有有特殊殊情形形时，，仓库库主管管应提提前半半个工工作日日内以以邮件件或者者书面面方式式通知知商品品部、、销售售部。。收货：：1、当当场点点大数数。2、平平常回回货24小小时内内验收收明细细并提提报串串码。。3、季季节性性回货货二个个工作作日内内完成成验收收明细细并提提报串串码。。责任归属：发生差异的一一个工作日内内完成。4）系统管理理店柜收到商品品部指令二个个工作日完成成《调拨申请请单》的输入入。店柜每月10日完成残次次品《调拨申申请单》的输输入。《调拨出库单单》必须随同同货品一同发发出。仓库货品验收收完毕后一个个工作日内确确认完《调拨拨入库单》5）相关报表退残申请表装箱单仓库用车行程程表进货差异明细细表4、店调拨管管理1）流程图跨区的调拨5天内完成。。2）角色与责责任R货品整合：1、每单周二二下班前完成成各品牌的货货品整合调拨拨指令。2、若有特殊殊情形不能完完成调拨的，，商品主任必必须提前一个个工作日内以以邮件或者书书面方式告知知销售部、仓仓库。店柜临时调拨拨：双方调拨需求求确认后，1个工作日内内完成。拨出方配货：：店柜接受到商商品部的调拨拨指令内1个个工作日内完完成配货作业业。取货：送货到该店柜柜时，验收调调往其他店柜柜的货品。拨入方收货：：当场点大数，，24小时内内验收明细并并提报差异情情形。原则上上以拨入方验验收为基准入入库。责任归属：收到差异报告告的一个工作作日内处理完完成。3）流程KPI指标4）系统管理理商品助理每单单周二下班前前完成货品整整合《调拨申请单》。《调拨出库单单》必须随同同货品拨出一一同确认。拨入方收到货货品后，半个个工作日内确确认完成《调调拨入库单》》。5）相关报表调拨申请明细细单装箱单进货差异明细细表5、加盟商出货管管理1）流程图2）角色与责责任3）流程KPI指标加盟商下期货货订单：按品牌公司规规定的时间提提交期货订单单。团购现货下单单：有团购需求时时下现货订单单。通知客户预付付款：1、团购出货货：所需货品品备齐时，由由销售代表或或者店柜长以以书面或者邮邮件通知客户户。2、期货出货货：销售代表表接到商品部部的到货通知知后，以书面面或者邮件方方式立即通知知其付款。客户付款：1、期货：收收到期货到货货通知后半个个工作日内由由销售代表通通知加盟商付付款；2、现货：确确认预计出现现货半个工作作日内由销售售代表通知加加盟商付款。。仓库配货：1、仓库当天天工作日内14：00前前收到期货到到货或者现货货出货通知，，必须于当天天完成客户的的配货。2、仓库于当当天工作日内内14：00后收到期货货到货或者现现货出货通知知，必须于隔隔天工作日的的12：00前完成客户户的配货。3、遇特殊情情形，仓库主主管在收到通通知后的1个个小时内以书书面或者邮件件的方式向销销售部主管请请求协商。发货：1、当天14：00以前前收到的《销销售出货单》》必须当天完完成发货；2、当天14：00以后后收到的《销销售出货单》》必须隔天12：00完完成发货。3、有特殊情情形时，仓库库主管应提前前半个工作日日内以邮件或或者书面方式式通知销售部部。收货：货品送达后24小时内必必须完成货品品清点与验收收。异常处理：1、收到客户户填写的《进进货差异明细细表》后的一一个工作日内内完成差异处处理。2、仓库助理理收到销售主主管提供的差差异结果，两两个工作日内内完成调账。。4）系统管理理当季货品资料料导入后一周周内，销售助助理必须完成成加盟商当季季所下期货订订单。确认客户所需需团购的货品品后一个工作作日内销售助助理须完成现现货订单的输输入。加盟商货款到到账后的一个个小时内，财财务人员完成成收款单的输输入。《销售出库单单》必须随同同货品一同送送给客户。5）相关报表装箱单进货差异明细细表6、加盟商回回货管理1）流程图（（正常回货））2）流程图（（残次退货））3）角色与责责任（正常回回货）4）角色与责责任（残次回回货）5）流程KPI指标发函通知退货货：收到品牌公司司要求退货后后的一个工作作日内发函。。回货：按商品部要求求的时间内退退回。仓库验收：当场点大数，，24小时内内验收明细并并提报串码。。异常处理：收到仓库填写写的《进货差差异明细表》》后的一个工工作日内营运运助理完成差差异处理。正常回货残次回货残次退货申请请：每月12日，，提报残次申申请。回货：按销售部要求求的时间内退退回至公司的的仓库。仓库验收：当场点大数，，24小时内内验收明细并并提报串码。。异常处理：收到仓库填写写的《进货差差异明细表》》后的一个工工作日内营运运助理完成差差异处理。6）系统管理理正常品回货：：销售主任于当当天工作日内内12：00前收到客户户的《退残申申请单》（附附件2）的，，必须于当天天的15：00前在系统统中开立《销销售退货单》》；销售主任于当当天工作日内内12：00后收到客户户的《退残申申请单》的，，必须于隔天天工作日内的的10：00前在系统中中开立《销售售退货单》。。仓库验收完成成确认《退货货入库单》。。残次品回货：：销售主任于当当天工作日内内12：00前收到客户户的《退残申申请单》的，，必须于当天天的15：00前在系统统中开立《销销售退货单》》；销售主任于当当天工作日内内12：00后收到客户户的《退残申申请单》的，，必须于隔天天工作日内的的10：00前在系统中中开立《销售售退货单》。。仓库依据加盟盟商退残数量量确认《退货货入库单》。。7）相关报表进货差异明细细表退残申请单二、销售及店柜管管理

1、POS销售管管理1）正常销售售2）促销销售售3）B品销售售4）团购销售售5）团购退货货6）员购7）顾客退货货8）相关报表客户退货/装装箱单2、盘点管理1）流程图2）角色与责责任3）流程KPI指标初盘、复盘：由财务部及销销售部共同确确定（每月10号—20号之间）。。初复盘比例为为100%。。监盘：财务部、销售售部随机抽选选店柜进行监监盘。监盘比例为20%-30%。失货赔偿：1、按照当月月全店实际销销售的3‰进进行考核：1）失货金额额在3‰以内内（含3‰）），店长承担担失货总金额额的5%；当当班副店承担担失货总金额额5%；剩余余90%由店店内相关责任任人共同承担担赔偿。（若若副店不在，，店员按照失失货总金额的的95%进行行赔偿。）2）失货金额额在3‰以上上，店长承担担失货总金额额的10%；；当班副店承承担失货总金金额的10%；剩余80%由店内相相关责任人共共同承担赔偿偿。(若副店店不在，店员员按照90%赔偿。)如如确认失货相相关责任人必必须签署书面面确认书。2、赔偿折扣扣按照公司内内购折扣执行行。3、如遇特殊殊情况，不能能按以上赔偿偿方案执行的的，需经过相相关赔偿责任任人确认，并并由销售主任任签字确认后后方能执行。。4）相关报表月度盘点表店柜盘盈盘亏亏表失货赔款分配配表3、数据传送送管理1）流程图2)角色与责责任3)流程KPI指标三、商品运作作1、采购入库库管理1）流程图2）角色与责责任3）流程KPI指指标通知到货：供应商（品牌牌公司）发货货后一个工作作日内通知。。判断信贷：收到品牌公司司的到货通知知后的半个工工作日内。付款：若供应商（品品牌公司）应应付余额已超超出供应商（（品牌公司））给予的信贷贷时，商品主主任应在半个个工作日内提提出付款请求求。通知收货：当天工作日内内收到供应商商（品牌公司司）到货通知知的，必须于于当天通知其其它部门。预备收货：1、收到商品品部收货通知知后的半个工工作日内完成成。2、大批量货货品同时入库库时，仓库主主管判断不能能在一个工作作日内完成验验收的，应提提前一个工作作日内与商品品部主管协商商做出最后决决定。货品验收：仓库必须于一一个工作日内内完成验收。。与品牌公司沟沟通：接到仓库的《《交货状况异异常处理表》》，商品主任任与品牌公司司沟通，货号号差异一个工工作日完成沟沟通，数量差差异一周内完完成沟通。入库：货品验收完成成后，仓管于于半个工作日日内必须将货货品由验货区区域移至指定定储位。4）系统管理理商品助理于当当天工作日内内12：00前收到品牌牌公司到货通通知的，必须须于当天的17：00前前在系统中开开立《采购到到货单》。商品助理于当当天工作日内内12：00后收到品牌牌公司到货通通知的，必须须于隔天工作作日内的10：00前在在系统中开立立《采购到货货单》。仓库助理每天天17：00前收到仓库库主管提供的的验收明细后后，最迟于当当天的17：：30完成《《采购入库单单》的开立。。仓库助理每天天17：30后收到仓库库主管提供的的验收明细后后，最迟于隔隔天早上10：00完成成《采购入库库单》的开立立。5）相关报表应付余额一览览表付款申请书交货状况异常常处理表2、采购退货管理理1）流程图2）角色与责责任3）流程KPI指标残次退货申请请-店柜：1、每月10日，各店柜柜对顾客退还还的残次品进进行整理，待待仓库取货。。2、每月12日，销售主主任完成残次次退货申请审审批。残次退货申请请-加盟商：：每月12日，，加盟商申请请退货。供应商召回：：商品部通知销销售部通知所所有的店与加加盟商退货。。店柜加盟退退货：截止每月17日前，，仓库收到到各店、加加盟商退货货。仓库收货：：收到货品后后，24小小时内完成成货品验收收。采购退货审审批：在供应商（（品牌公司司）规定的的时间内完完成沟通。。退货出库：：商品主任与与品牌公司司确认的时时间进行退退货。供应商收货货：货抵达供应应商（品牌牌公司）指指定的仓库库后，一个个工作日内内完成验收收。4）系统管管理商品助理于于当天工作作日内12：00前前收到品牌牌公司退货货通知的，，必须于当当天的15：00前前在系统中中开立《采采购退货单单》。商品助理于于当天工作作日内12：00后后收到品牌牌公司退货货通知的，，必须于隔隔天工作日日内的10：00前前在系统中中开立《采采购退货单单》。《退货出库库单》必须须随货品一一同发送到到品牌公司司。5）相关报表退残申请表表残次明细报报告进货差异明明细表3、报损出出库管理1）流程图图2）角色与与责任3）流程KPI指标标申请报损：：每月进行一一次报损申申请。确定报损：：收到《报损损申请单》》的二个工工作日内完完成审核。。报损：《报损申请请》审批后后，由商品品部决定通通知仓库报报损时间。。4