广东腾越商务合约管控

总经办

王少敏2目录1、商务合约管控架构2、商务合约管控体系“12345”3、商务合约主要业务流程及授权47项重点工作及流程5、商务合约管控举措“577”6、结束语3项目经理部（目前17个）总公司总公司1XX一、商务合约管控架构——三级管控

1、公司对项目实行“三级管控”总部直管1项目商务合约部X项目商务合约部X项目商务合约部

4一、商务合约管控架构——三级管控

2、商务合约线“三级管控”

总公司招标合约部、

成本部（3个部）

分公司商务合约部

总部直管

领导层总经济师

/副总经

管理层招标合约部

成本部

操作层

分包招标管理

总分包合同管理

总包投标管理总包预结算管理

分包结算管理

项目成本管理

5一、商务合约管控架构——总公司管理

3、总公司部门管理架构6

总经济师

副总经济师

王少敏

成本一部朱晓莹、黄瑞华

（副）业务人员8-10

副总经济师

陈晓宇

成本二部谢秀娥、谭宁武

（正/副）

业务人员16-184、总公司人员

副总经济师

甘锦荣

招标合约部

朱丽、朱秋庆

、黄新华（副

）

业务人员8-10一、商务合约管控架构——总公司管理总部部门部门主要工作职责工作对接人在建项目情况在建项目个数在建面积（万平）自营联营自营联营招标合约部11人1、负责全公司范围分包招议标的管理与考核；2、负责总分包合同签订、管理、归档，台帐等；3、负责统筹新引进分包方考察；4、负责分包价格库建立及更新工作；5、负责商务合约版块信息化建设统筹工作；6、负责税务统筹相关工作；7、负责产值等报表统计及输出。朱秋庆(兼)佛肇、川渝、云贵、华北、浙江（考察、招议标、分包合同审核、分公司考核和培训）周文锋湖北、广西、海南、江中、广清（考察、招议标、分包合同审核、分公司考核和培训）罗伟强住工、江苏（考察、招议标、分包合同审核、分公司考核和培训）；协助PM建设、培训工作朱丽(兼)湖南、莞惠（考察、招议标、分包合同审核、分公司考核和培训）；主导总包合同管理。程桂芬协助跟进总包合同流程、签订、归档；部门资料收发、考勤、培训组织等黄新华(兼)商务合约版块信息化建设、培训推广;主导筹划结算何有平产值、整体预结算完成情况等报表输出；协助筹划结算黄芹上述所有分公司水电安装专业招议标；标准化合同修编；联营内部承包协议及开票分包合同的跟进、审核；对腾安分包合同的审核、签订。黄敏凤分包合同签订追踪、上线及归档；招议标资料归档；客商信息录入；新开项目信息发布表等麦翠玲休产假中7一、商务合约管控架构——总公司职责与分工总部部门部门主要工作职责工作对接人在建项目及待结算工程情况在建项目个数在建面积（万平）待结算数量自营联营自营联营自营联营成本管理一部11人1、总承包工程投标、总包预结算；2、各项目成本管理、兑现审核工作；3、总/分包合同追踪签订、交底；4、预结算标准化工作；5、组织季度经济线检查；6、配合完成信息化建设工作；7、总部直管项目进度款审核；8、负责全公司装修、防水、外墙涂料及保温标底编制和相关合同外定价审核。冯敏思装修、防水、外墙涂料及保温标底编制------李凤平江中分公司42478.51226.9315周淑碧莞惠分公司1212129.06129.1221王家逸海南分公司115122.6041.1351钟艮娣广西、湖南分公司2629298.89246.8032郑佩玲广清分公司（除西北片区）32349.30211.82117麦锦佩湖北分公司2336255.11242.501116刘晓纯(兼)广清分公司西北片区；部门业务流程发起、资料收发、考勤、培训组织等相关工作2220.8012.59318一、商务合约管控架构——总公司职责与分工总部部门部门主要工作职责工作对接人在建项目及待结算工程情况在建项目个数在建面积（万平）待结算数量自营联营自营联营自营联营成本管理二部19人1、总承包工程投标、总包预结算；2、各项目成本管理、兑现审核工作；3、总/分包合同追踪签订、交底；4、预结算标准化工作；5、组织季度经济线检查；6、配合完成信息化建设工作；7、总部直管项目进度款审核；8、负责劳务、室外石材、市政附属、临建、五金、桩工程标底编制和相关合同外定价审核。张爱华、黄婉微、麦静雯佛肇分公司1416106.24102.5542高泳钧川渝3326.6218.5532高泳钧、林土坤浙江分公司1211.3823.34--何剑铭住工3-36.73---梁秋宜、何剑铭云贵分公司1223137.59209.25107邓长存、唐淑怡华北分公司107168.2377.5262吴泳琪、赖嘉嘉江苏分公司6475.5727.1793吴丹临建、五金、桩工程标底编制-----陈港锋劳务、室外石材、市政附属标底编制------梁颖茵、梁沛贞部门业务流程发起、资料收发、考勤、培训组织等相关工作9一、商务合约管控架构——总公司职责与分工

操作层

分包招标管理

总分包合同管理

总包投标管理总包预结算管理

分包结算管理

项目成本管理

10

领导层

总公司总经济师分公司总经济师

管理层总公司部门经理

商务合约部

分公司部门经

理一、商务合约管控架构——分公司部门

5、部门管理架构11分公司商务合约部商务合约部…商务合约部一、商务合约管控架构——分公司部门

6、分公司人员

总/副总经济师自营项目个数总/副总经济师部门经理/副经理成本岗位招标合约岗位预结算岗位文员岗位4个以下00/1111-205-811/1112-419-1211/2224-6112以上1/11/3226-101备注：1、分公司副职为选配，不是必配。2、分公司配备预结算岗位后，项目经理部商务人员可酌情减少1-2人。12一、商务合约管控架构——分公司部门

分公司商务合约部定岗定编主要岗位预结算岗位成本岗位招标合约岗位主要工作职责1、负责总承包工程投标；2、负责总包预、结算；3、负责对甲方进度款申报；4、负责审核分包过程与最终结算；5、负责对总公司产值申报；6、协助项目成本审核；7、参与对项目的月度经济线检查；8、配合完成信息化建设工作；9、其他工作。1、负责各项目成本管理、兑现审核；2、负责预结算标准化收集与编制；3、负责组织对项目月度经济线检查；4、负责完成信息化建设工作；5、负责项目成本指标库建立；6、负责项目目标管理责任书及总包结算责任书签订；7、配合总公司各专业分包标底编制；8、其他工作。1、负责组织对分包方考察、评价；2、负责分包招标；3、负责总包合同追踪签订、交底；4、负责分包合同追踪签订、交底；5、负责分包价格库建立；6、配合完成信息化建设工作；7、其他工作。说明：1、分公司部门经理需负责其中一版块；2、预结算版块如设置部门副经理负责，副经理必须负责一个以上的项目预结算工作。3、预结算集中后分公司总部费用增加分摊：分公司年终考核或项目例成本，按预结算岗位人员工资4：6（按项目产值分摊）。13一、商务合约管控架构——分公司职责

分公司商务合约主要岗位与岗位职责14围绕1条管

理主线

采用2种承

包模式

坚持3个月一次经济线

检查打造5个标

准化模板

执行4个管

理办法商务合约管控

“12345”二15项目成本管理自营项目/

联营项目经济线检

查合同管理/招投标管理/预结算管/成本

管理招标/合同/预算/成本/

价格

2种承包模式3个月

一次

4项管理办法5个标准

化模块

1条管理主线1商务合约管控

“12345”二161

大成本全面成本精细成本•

进度、质量、安全•

成本管理11+1•

18项成本指标管

理二

1、1条主线：项目成本管理1

2、抓签证，开源节流要重视；（对内节流如勾机杂工；对外开源及时确认）

3、抓质量，聪明省钱又体面；（节约工料，创优样板）

4、抓进度，固定成本别疏忽；（不能忽视管理费、租赁费、水电费等）5、抓安全，确保不花冤枉钱；（伤亡陪尝、停工处罚、品牌损害）6、抓验收，成本大头在材料；（坚定不移地推行三方验收制度）

17二

1、1条主线：项目成本管理——全面成本管理11+1

1、抓招标，前沿关口要把牢；（资源储备、市场调研、快速定标）1

8、抓安保，租赁材料易缺失；（保安换防制度、物品放行制度）

9、抓费用，钱要花在刀刃上；（经常想想值不值）

10、抓资料，空口无凭要吃亏；（偷工减料不如做好资料)11、抓结算，最终效益是关键。（及时、准确、要全面）+1、抓策划，成本策划是基础。（开源节流、效益最大化，材料、设备、工艺、管理、组织的优化和创新等）

18二

1、1条主线：项目成本管理——全面成本管理11+1

7、抓现场，模板木枋别浪费；（避免盲目投入、慎防乱割乱锯、注意新旧搭配19

60%40%自营

D类联营

B类

为主

承包

模式并行公司负责监督考核，项目全面管理承包，以促进人才成长，实现做实做强。

2

公司提供五大主材，承包人

部分垫资，以鼓励内部承包

，强化经济责任。二

2、2种承包模式成本管理部物资设备部财务资金部

20“经济线”检查3二

3、3个月一次经济线检查21四个管理办法成本管理办法合同管理办法预结算管理办法招标管理办法4二

4、四个管理办法1、合同管理办法及流程图D:\腾越建筑公司\腾越合同管理办法.docx2、合同管理办法相关表格D:\腾越建筑公司\附件8.2：合同管理相应表格.docx

22二

4、四个管理办法合同管理办法

工程投标合同签订（含主合

同、分包合同

合同交底

合同履行

合同总结

经济标

技术标

资信标

谈判

签订

台账、保管

公司一级交底

项目二次交底

项目实施策划重点在签证与索赔

在要求的时间内完成

在要求的时间内完成

在合同签订一周内完成

在合同签订一个月内完成在公司交底完成项目管理人员基本到位

后一周内完成

在合同签订后一个月内完成

事件发生后14天内完成相关资料

项目竣工后三个月内完成

23二1、分包招标管理办法及流程图分包管理\腾越分包管理办法.docx2、分包招标管理办法相关表格分包管理\附件9.2：分包管理各类表格.xls

24二

4、四个管理办法25分包招标管理

办法

专业分包

分包方考察

分包招标分包方使用与考核

关注分包方

劳务分包

其它专业分包

集团指定分包建立合格分包方名册

公司招标

项目招标

项目过程管控

分包方考核评价

优秀分包方评选

罚则

关键分包，在要求的时间内完成

重要分包/一般分包/临时分包，在要求的时

间内完成

集团完成

在使用前完成

项目提计划、参与招标过程

单项5万元以内，公司备案

“三不准”：未经招标不准进场施工

，未签合同不准结算，未结算不准付

款。项目每半年/分包完成后/公司每年一次

每年一次/座谈会

黒名单制，在全司禁用二四个管理办法成本管理办法合同管理办法预结算管理办法招标管理办法1、工程预结算管理办法及流程图D:\腾越建筑公司腾越预结算管理办法.docx2、工程预结算管理办法相关表格D:\腾越建筑公司预结算管理相关表格.docx

26二

4、四个管理办法27预结算管理办

法

投标预算

施工图预算进度款结算报表

分包结算

检查与考核

投标成本预测确认项目总收入

每月进度报表

过程结算

最终结算

考核评分

与投标报价同时完成

根据合同要求在收到施工图后30天内

完成

上月26日至本月25日完成工作量，每

月30日前报公司相关部门

每月结算一次，有台帐单项分包完成验收合格后结算（劳务分

包2个月内，其它分包1个月内）

经济处罚二四个管理办法成本管理办法合同管理办法预结算管理办法招标管理办法1、项目成本管理办法及流程图D:\腾越建筑公司腾越项目成本管理办法.docx2、项目成本管理办法相关表格成本管理\附件11.4：项目成本分析表.xls

28二

4、四个管理办法29项目成本管理

办法

成本管理模式

标前成本测算

项目责任成本

项目成本策划

过程成本管控

项目成本核算成本考核与兑现

竣工成本分析

保底上交点数

结算管理要求

公司下达指标

项目目标分解

项目为主完成

成本分析以施工合同为单位划

分成本核算单位

过程兑现和最终兑现

项目部完成

超额完成有参与分成

在投标时完成

项目与公司签订项目管理目标责任书

内部签订项目岗位成本管理责任状项目开工后/施工图预算完成后30天内

达到规定节点/时间（2个月一次）

施工形象进度、施工产值统计、实际

成本归集三同步的原则。

原则

项目竣工结算完成后60天内二30工作指引考核办法腾越建筑公司各类承包模式管理职能工作指引（商务合约部分

20160626）.xls考核管理办法\腾越公司

项目“经济线”检查考

核管理办法.doc二

4、工作指引+考核办法31考核管理办法

目标

组织机构

检查考核奖罚兑现管理升级队长转型

领导挂帅

优良、合格、不合

格

考核评分

所有自营D类项目

4-5个小组每个季度检查一次，互相交换

奖励前五名、罚款后三名二32五项标准化工

作合同管理招议标管

理价格体系

管理项目成本

管理建立标准化

工作模块5二

5、五项标准化工作

预结算管

理33二

5、五项标准化工作

建立标准化工

作模块34五项标准化工

作合同管理招议标管

理价格体系

管理项目成本

管理合同管理标准化工作模块二

5、五项标准化工作

预结算管

理35五项标准化工

作合同管理招议标管

理价格体系

管理项目成本

管理招议标管理标准化工作模块二

5、五项标准化工作

预结算管

理36五项标准化工

作合同管理招议标管

理价格体系

管理预结算管

理

价格体系管理标准化工作模块二

5、五项标准化工作

项目成本

管理37五项标准化工

作合同管理招议标管

理价格体系

管理预结算管

理预结算管理标准化工作模块二

5、五项标准化工作

项目成本

管理38五项标准化工

作合同管理招议标管

理价格体系

管理预结算管

理

项目成本管理标准化工作模块二

5、五项标准化工作

项目成本

管理39总公司腾越建筑分公司商务合约一体化管理业务流程及授权2015.4.15.xlsx三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理一对内（碧桂园集团）业务1新开项目承接立项申请（投标、议标）一级二级三级提案审核审核审核审批目前公司领导在微信群审批直管提案审核审批2总包工程立项（分区建档）一级二级三级提案审批备案审批完成后提交总部财务资金部；线上关联碧桂园集团NC对应的项目，关联数据的接口直管提案审批3投标（经济标，含对政府投标）、报价（投标报价函/报价表/议标承诺书）海外提案审核审批报备、盖章流程走完后相关职能部门备案一级二级三级提案审核审核审批报备、盖章40直管提案审批报备、盖章三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理一对内（碧桂园集团）业务4政府报建合同/建设工程施工合同一级二级提案审批备案盖章三级提案审核审核审批盖章直管提案审批盖章5建设工程管理责任书（对内主合同）一级二级提案审批备案盖章三级提案审核审核审批盖章直管提案审批盖章6零星合同一级二级三级提案审核审批备案盖章直管提案审核审批盖章41三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理一对内（碧桂园集团）业务7甲方经济签证一级二级三级直管提案项目经理部直接报甲方审批8产值报量一级二级三级直管提案项目经理部直接报甲方审批，产值申报金额及审批后金额报备分公司/总公司相关部门9干挂石材的总、分包合同及结算（对内）一级二级三级直管审核审批盖章集团、区域或项目提案42三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理一对内（碧桂园集团）业务10D类项目施工图预算(包干)一级二级三级提案审核审核审核审核审批申报及定案审批直管提案审核审核审批11D类项目施工图预算(非包干)一级二级三级提案审核审批备案申报及定案审批直管提案审核审批12B类项目施工图预算一级二级三级提案备案备案队长提出申请直管提案备案43三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理一对内（碧桂园集团）业务13D类项目竣工结算一级二级三级提案审核审核审核审核审批申报及定案审批直管提案审核审核审批14B类项目竣工结算一级二级三级提案审核审核审核审批盖章队长提出申请直管提案审核审批盖章44三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理二外部业务承接海外提案审核/审核审批三亿以上集团审批，流程走完后相关职能部门备案一级二级三级提案审核审核审核审批三亿以上集团审批直管提案审核审批45三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理三分包招标合约1确定B类项目队伍一级二级三级提案/审核/审核审批队长提出申请直管提案/审核审批2新B类队伍考察一级二级三级提案审核/审核审批由考察小组成员须全部签名，终审后归招标合约部备案直管提案审核审批3其他新分包单位考察一级二级三级提案审批备案由考察小组成员须全部签名，终审后归招标合约部备案4招标总计划及月计划一级二级三级提案审核审批备案直管提案审批46三主要业务流程及授权47业务内容级别经理部备注说明/区域部门总经理

总公司部门

分管领导

总经理三

分包招标合约审批审批56分包招标申请立项

分包招标文件一级二级三级直管一级二级三级提案提案提案审核审批备案审核备案临建金属、外架（含爬架

）等须经物资设备部

必须使用公司范本直管提案审批7主体劳务（含班组）、桩基、铝模、外架（含爬架）、铝窗、防水、保温、外墙涂料、装修、安装工程及PC安装入围名单提案审核一级二级三级直管审核提案审核审核审批审批三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理三分包招标合约8除上述第7条外其他分包工程入围名单一级二级三级提案审批备案直管提案审核审批9主体劳务（含班组）、铝模、爬架及安装工程定标一级二级三级提案审核审核审核审核审批直管提案审核审核审批48三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理三分包招标合约10除上述第9条外的其他分包工程定标一级提案审核审批/审核备案/审核审核审批定标金额≤200万由分公司终审后提交总公司部门备案；定标金额＞200万须经总公司审批。二级提案审核审批/审核备案/审核审核审批定标金额≤100万由分公司终审后提交总公司部门备案；定标金额＞100万须经总公司审批。三级提案审核审批/审核备案/审核审核审批定标金额≤50万由分公司终审后提交总公司部门备案；定标金额＞50万须经总公司审批。直管提案审核审核审批49三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理三分包招标合约11各地区劳务分包/其他专业分包标底限价、分包补充单价、分包中途调价一级二级提案审核审核审核审批1、需提供当地市场调研资料。2、分包补充单价及分包中途调价由项目提案。三级直管提案审核审批12分包合同（含B类承包协议书）一级二级提案审核审批备案非公司范本须总公司审批三级提案审核审核审核审批盖章直管提案审核审批盖章13D类项目目标管理责任书一级二级三级提案审核审核审批终审后归总公司招标合约部备案50直管提案审核审批三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理四分包结算及成本分析1B类项目过程结算/质保金、D类项目分包工程过程结算/质保金一级二级三级提案审核审批备案合同约定外付款须经总公司审核审批直管提案审核审批2B类项目最终结算一级二级三级提案审核审核审核审核审批直管提案审核审核审批51三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理四分包结算及成本分析3D类项目分包工程最终结算一级提案审核审批/审核备案/审核审核审批结算金额≤100万由分公司总经理终审后提交总公司部门备案；结算金额＞100万须经总公司审批；二级提案审核审批/审核备案/审核审核审批结算金额≤50万由分公司总经理终审后提交总公司部门备案；结算金额＞50万须经总公司审批；三级提案审核审核审核审核审批直管提案审核审核审批52三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理四分包结算及成本分析4项目商务策划、项目成本分析一级二级三级提案审核审批备案成本分析(含过程、竣工)直管提案审核审批5项目成本考核兑现及分配海外提案审核审核审核审批过程兑现由分公司终审；最终兑现须总公司审批。流程走完后总公司部门备案。一级二级三级提案审核审核审核审核审批53直管提案审核审核审批三主要业务流程及授权业务内容级别经理部/区域总公司备注说明部门总经理部门分管领导总经理四分包结算及成本分析6分包签证一级提案审核审批/审核备案/审核审核审批签证金额≤10万由分公司终审后提交总公司部门备案；签证金额＞10万须经总公司审批。二级提案审核审批/审核备案/审核审核审批签证金额≤7万由分公司终审后提交总公司部门备案；签证金额＞7万须经总公司审批。三级提案审核审批/审核备案/审核审核审批签证金额≤3万由分公司终审后提交总公司部门备案；签证金额＞3万须经总公司审批。直管提案审核审核审批54三主要业务流程及授权•

现场踏勘及报建难易等摸

底•

&营销部•

可行性工期判断•

&生产安全部•

合同条件判断（范本）•

&成本管理部

投标前

投标中•

市场价格调研（项目经理部、物

资设备部）•

标前成本及标底测算（成本部）•

标书编制（商务、技术、资信标

）•

标书递交（成本部/营销部）•

开标数据归集•

标后总结•

合同谈判（中标）•

合同交底（中标）

投标后通过议标获取，集团定价参照招标标段中标价水平。好项目多议标。

55要求0废标率！四管控七项重点工作及流程

1、总包工程投标•

集团或区域主导总包管

理责任书的编制及线上

评审•

公司内部评审•

签订总包合同/管理责

任书

合同签订•

合同台账建立及登记•

合同归档•

建立合同履行台账，反

馈问题至集团

合同归档

56

合同交底•

一级交底：总公司—分公司•

二级交底：分公司—项目•

三级交底：项目管理班子

重在履约四管控七项重点工作及流程

2、总包合同管理57招/议标流程3、招标管理招标文件编制与审核入围单位审批与招标文件

发放接收投标文件与组织开标评标与定标目标分包单位及标段划分目标分包单位承诺书

议标审批定标

经理

部发起招/

议标

申请招标议标未出承诺书四管控七项重点工作及流程分公司对项目

经理部项目经理部对

分包方

58四管控七项重点工作及流程

4、分包合同管理

1、合同标准化管理：总公司层面制定分包合同标准化文本；

2、分包定标后：由招标合约部/分公司商务合约部根据招标附件合同

编制分包合同，并经审核后输出，发起分包合同审批流程。

分包合同交底

3、分包合同台账的建立与完善、归档。1、控制维修，减少开支；2、签订结算责任书；3、目标分解，责任到人。

前期

中期1、过程管控，开源节流；2、成本分析，及时纠偏；3、过程考核，严格兑现。3、及时结算，实现效益。

后期

59四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—全程管控

1、做好策划，心中有数；

2、签订项目目标管理责任书

；项目内容别墅及其他建筑洋房（7层以上含地下室）指标说明1钢筋节约率≥5%此外，废品率≤1.5%，两指标同时考核。2商品混凝土节约率有地下室≥1%，无≥0.5%包含主体、临建、道路、设备基础等用砼量。3成品砂浆损耗率≤4%使用成品砂浆项目4砌块损耗率≤3%包含加气砖、灰砂砖、标砖、配砖等砌块，均以立方米计算（含临建、主体工程用砌块）5模板投入/摊销货量区洋房≤45/≤36.5其他建筑*1.4（展示区*1.5），使用方钢采购/租赁投入增加6元/-13元，摊销减少4元/8.5元。60四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—“18”项指标管控项目内容别墅及其他建筑洋房（7层以上含地下室）指标说明6内支撑、外架材料消耗指标235元/M245元/M使用方钢租赁加2元，工字钢回收可使用率≥85%7内支撑、外架材料综合损耗率≤2.5%实际损耗金额÷租用材料总价值8方钢回收可使用率≥85%定尺申贩，回收长度≥2.35米/根9临电材料指标回收率≥90%可使用率≥70%包括标准电箱、电缆（50mm²以上）、电缆（16-35mm²）10临建及CI消耗指标2≤28元/M2≤18元/M计算基数为确定开工总面积。含生活区和生产区的所有临建投入，如板房、围墙、CI、道路、管道、临电临水材料、非实体用的零星材料及临建劳务等61四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—“18”项指标管控项目内容别墅及其他建筑洋房（7层以上含地下室）指标说明11垂直运输费（包含吊机、随车吊费用）货量区18层（含）以下≤362元/M，18层以上洋房≤432元/M；展示区增加20%12水电费2≤8元/M项目承担水电费金额，按确定开工面积计算13泵车费3≤16元/M计算基数为预算混凝土量，含保底等一切泵送费14维修费≤0.5%自行承担维修费/自营范围结算造价（不含总包配合费、大型土石方工程、桩基工程、腾安机电、装饰装修工程、防水工程、保温工程及其他与业分包）15管理费≤3.8%不含奖金的工资总额/项目总产值，展示区*1.1系数，若劳务采用小班组形式增加0.5%62四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—“18”项指标管控项目内容别墅及其他建筑洋房（7层以上含地下室）指标说明16辅助费用2≤22元/M2≤17元/M展示区*1.2系数；包含生产生活区安全文明施工之人工（含劳务合同对应费用）、机械费用、零星用工、2零星台班、二次转运费及垃圾处理费2元/M；17人工费西班牙及钻石墅：2470元/M2英伦：485元/M2法式：500元/M2泰式:510元/M地下车库290元2/M，洋房3502元/M广东省基数，其他省份按系数调整。劳务采用小班组指标下浮5%，展示区其它建筑*12%、地下车库*6%（仅计取要求展示区域或因地上展示需求须完成的对应部分），洋房*12%。18零星材料包干费用Ｚ＝Ｘ＋ＹX：固定投入、Y：变动投入Y=1.35Ｓ+23000S：确定开工项目总面积2222固定投入：5万M/10万M/15万M/20万M/20万2M以上对应12.3万-18.4万不等63四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—“18”项指标管控项目总结亮点分享教训吸取、改进措施兑现依据项目盘点（项目经理负责，商务经理组织，各相关部门参与）进度人工、分包材料、设备、水电间接费用项目分析项目盈亏点分析盈亏原因分析64&要求项目经理部每2个月一次成本分析；公司覆盖率100%。生产安全部质量技术部商务合约部物资设备部账务资金部综合办公室责任到人严格兑现四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—过程成本分析65四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—成本节约奖励兑现

在竣工结算完成后，由项目经理部申请，公司考核

完成后，即可申请“最终兑现奖励金额”，一次性兑现

剩余成本节约奖励。

考核兑现

项目成本节约管理奖兑现审批表

广东腾越建筑工程有限公司项目成本节约奖励办法主管领导、

总经理审核总公司物资设备部、成本部、财务资

金部审核

66

项目经理部申请总公司总经理审批物资设备部、商务合约部、财

务资金部审核

总部直管项目总公司主管领导审核（物资设备、总经济师、总会计师

）四管控七项重点工作及流程

5、成本管理—成本节约奖励兑现流程•

预算总价包干：土建工程、公共部位装修工程、套内装修工程•

非预算总价包干：分专业报送预算书•

预算总价包干结算总价=预算包干总价+（设计变更、现场签证、合同约定可调整

的价差、发包人指定的增减工作内容）•

非预算总价包干结算总价：分专业报送结算书•

劳务分包工程•

其它分包工程

67

总包工程

施工图预算总包工程结算分包工程结算四管控七项重点工作及流程

6、预结算管理工程类型/部门工作内容Ⅰ、Ⅱ类工程Ⅲ类工程Ⅳ类工程非分阶段结算分阶段结算报审类非报审类报审类非报审类起始节点实际竣工验收之日起（门窗工程分部验收之日起）施工单位报送结算30303030项目部审核资料30151515区域初审60454545对数50303030集团二审5030—30—复核组审核77—7—对数3020—20—争议处理55—5—定案内审确认7—7区域定案完毕在30天内7区域定案完毕在30天内区域协助15—1515定案流程18—1818合计总时限30226222215068222150单位：日历天四管控七项重点工作及流程

6、预结算管理—集团结算审核时限要求工程类型/部门工作内容Ⅰ、Ⅱ类工程Ⅲ类工程Ⅳ类工程非展示区铝合金门窗工程其它类起始节点收到施工预算图之日起施工单位报送结算30项目部审核资料5区域初审45（含对数）集团二审30（含对数）30（含对数）——复核组审核77——合计总时限117117808069单位：日历天四管控七项重点工作及流程

6、预结算管理—集团预算审核时限要求70黑色预警黄色预警红色预警三色预警机制项目完工前1—2

个月项目经理商务经理技术总工签订目标：保底值、期望值、理想值奖励：分时段按百分比处罚：项目经理暂停工资，商务经理暂停50%考核四管控七项重点工作及流程

6、预结算管理—结算责任书结算完成时间及奖罚规定结算状态结算完成时间及奖罚一、未竣工未报送4个月(含报送)5个月(含报送)6个月(含报送)7个月(含报送)8个月(含报送)8个月以上(含报送)按结算额的千分之1.5奖励8折6折4折2折进入黑色预警，停发项目经理工资，商务经理只发50%工资，直到结算完成后一次补发。以上结算状态的考核起始日为实际竣工日期，含2个月报送时间，如第3个月仍未报送（如跨春节，报送时间顺延20天）二、已竣工未报送三、已报送未审核四、已报送审核中1个月1.5个月2个月2.5个月3个月3个月以上按结算额的千分之1.5奖励8折6折4折2折停发项目经理工资，商务经理只发50%工资，直到结算完成后一次补发。以上二~四结算状态的考核起始日为结算责任状的签订日期。71说明：结算状态的划分节点以第一批结算责任状的签订时间2015年12月1日为界。三色预警：超期30天内；超期31-60天内；超期61天以上。四管控七项重点工作及流程

6、预结算管理—结算责任书

检查频率•

每季度检查一次•

每个分公司至少抽查2个项目

，每个项目每年至少检查2次•

每次检查排名倒数三名必检•

分公司要求每月检查一次•

每个项目全履盖

参与部门•

总/分公司领导带队•

成本管理部（牵头部门）•

物资设备部•

财务资金部

检查成果•

综合排名（奖励前5处罚后3

）•

单项排名（奖励前1处罚后1

）•

利润排名（利润率与利润额

）•

整改清单•

亮点总结•

经验分享

72四管控七项重点工作及流程

7、经济线检查—总/分公司检查具体要求内容备注1、坚持招议标管理“三先三后”先考察、后入册；先入围、后投标；先定价、后进场。2、分包合同及时签订定标后：劳务分包21天内；其他专业分包14天内。以分包方签字盖章为准3、总包预算及时报审收齐图纸后：预算总价包干项目60天内（总包合同约定45天内）；非预算总价包干项目30天内。以最后收图时间为准4、项目成本及时分析货量区：每二个月一次（酌情增加10天内，展示区不作要求）5、总包结算及时报审项目竣工验收后：60天内（总包合同约定30天内）73五管控举措“577”

1、商务合约管理“五大要求”74

招议标

消项管

理表消项管

理表分包合同消项管理表

预算消

项管理

表竣工结算资料消项管

理表项目成本消项

管理

总包结

算消项

管理表分包结算消项管理表统一格式

统一制作

统一上墙统一考核五管控举措“577”

2消项管理“7张表”专业关键节点工作推进备注说明计划时间完成时间招/议标招标主体项目责任人总/责任人1招议标总计划开工前一个星期提交2土方工程3临建劳务工程4临建金属工程5主体结构劳务75招（议）标消项管理表

商务负责人/联系电话：表1五管控举措“577”

2消项管理“7张表”

工程名称：

项目经理/联系电话：专业关键节点工作推进备注说明合同签订合同交底计划时间完成时间责任人完成时间责任人1土方工程2基坑支护工程3桩基础工程4临建劳务工程5临建金属工程6主体结构劳务含班组、铝模劳务7二次结构粗装劳务8外架76分包合同消项管理表

商务负责人/联系电话：表2五管控举措“577”

2消项管理“7张表”

工程名称：

项目经理/联系电话：专业关键节点工作推进责任人涉及户型备注说明收图时间编制完成时间申报时间区域完成审核时间集团定案时间补充协议签订1土建工程2装修工程3市政工程4园建工程5铝门窗工程77总包预算消项管理表

总包计价方式：项目经理/联系电话：合同暂定总价（元）：补充后合同总价（元）：商务负责人/联系电话：定案/暂定价：表3

五管控举措“577”

2消项管理“7张表”工程名称：结算资料名称关键节点工作推进备注（未完成原因说明等）计划完成时间实际完成时间责任人1开工令2图纸会审3场地移交标高/土方方格网4砖胎模方案5马凳筋方案6两防文件要求的砼二次构件之深化图7变更签证审批须另附台帐明细备查8铝合金门窗深化图（如有）78工程名称：技术负责人/联系电话：竣工验收时间：结算应报送时间：表4五管控举措“577”

2消项管理“7张表”

总包结算资料消项管理表分析节点关键节点工作推进未完成原因说明计划分析时间实际盘点时间产值核算时间成本分析成果输出利润率%利润额（万元）责任人1第一次成本分析2第二次成本分析3第三次成本分析4…………79成本分析消项管理表工程名称：物业类型组成（户型、建筑类别）：项目经理/联系电话：开工时间：建筑面积：商务负责人/联系电话：表5五管控举措“577”

2消项管理“7张表”专业合同编号分包单位/承包人承包人联系电话关键节点工作推进备注说明完工时间分包报审审核审核终审时间1土方工程2桩基础工程3临建工程4劳务分包工程5脚手架工程6防水工程7外墙涂料工程8铝合金门窗工程80分包结算消项管理表工程名称：项目经理/联系电话：商务负责人/联系电话：表6五管控举措“577”

2消项管理“7张表”专业关键节点工作推进责任人涉及户型备注说明竣工图审批完成时间结算编制完成时间申报时间区域完成审核时间争议解决时间集团定案时间1土建工程2装修工程3市政工程4园建工程5铝门窗工程81总包结算消项管理表

竣工验收时间：项目经理/联系电话：合同总价（元）：结算总价（元）：商务负责人/联系电话：结算/