某酒业有限公司质量安全管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档质量安全管理制度编号：＿＿＿＿编制：＿＿＿＿审核：＿＿＿＿批准：＿＿＿＿二零一零年十月十日发布二零一零年十月二十日实施临沂市蒙山一家人酒业有限公司企业质量管理制度目录质量安全负责人任命书MSYJR-1----------------------------------------------------3质量安全管理机构MSYJR-2----------------------------------------------------------4质量安全目标MSYJR-3---------------------------------------------------------------6质量安全目标考核办法MSYJR-3.1--------------------------------------------------6各有关部门的质量安全职责、权限MSYJR-4--------------------------------------7生产管理者的资格、职责和义务MSYJR-5-----------------------------------------10质量管理者的资格、职责、权限和义务MSYJR-6--------------------------------11技术人员的职责、权限和义务MSYJR-7--------------------------------------------12生产操作人员的资格、职责、权限和义务MSYJR-8-----------------------------15不符合情况管理办法MSYJR-9--------------------------------------------------------15不合格管理办法MSYJR-10----------------------------------------15不安全食品召回制度MSYJR-11------------------------------------19产品标识和可追溯性控制制度MSYJR-12----------------------------20人员健康检查管理制度MSYJR-13----------------------------------21人员培训管理制度MSYJR-14--------------------------------------21食品安全风险监测和评估信息制度MSYJR-15------------------------22消费者投诉受理制度MSYJR-16------------------------------------23食品安全事故处置制度MSYJR-17---------------------------------------------------24采购管理制度MSYJR-18---------------------------------------------------------------26生产现场管理制度MSYJR-19---------------------------------------------------------29生产过程质量管理制度MSYJR-20---------------------------------------------------29生产过程质量管理考核办法MSYJR-21------------------------------31生产加工过程产品防护制度MSYJR-22--------------------------------------------32原料、半成品及成品运输过程防护管理制度MSYJR-23----------------32检验制度MSYJR-204-------------------------------------------------------------------33其他管理制度MSYJR-25----------------------------------------------------------------38文件和资料控制制度MSYJR-25.1----------------------------------------------------38生产设备管理制度MSYJR-25.2-------------------------------------------------------39仓库管理制度MSYJR-25.3-------------------------------------------------------------40安全管理制度MSYJR-25.4--------------------------------------------------------------40工艺作业指导书（※为关键控制点）MSYJR-26-----------------------------------41粮酒生产工艺操作规程MSYJR-26.1--------------------------------------------------43包装生产工艺操作规程MSYJR-26.2--------------------------------------------------45瓶酒包装质量标准MSYJR-26.3--------------------------------------------------------46粮酒生产过程检验规程MSYJR-27----------------------------------------------------46食品添加剂使用管理制度MSYJR-28-------------------------------------------------49固液法白酒操作工艺MSYJR-29-------------------------------------------------------50白酒配方管理制度MSYJR-30----------------------------------------------------------50补充制定MSYJRL-31---------------------------------------51质量安全负责人任命书（MSYJR-1）为了加强企业管理，保持质量安全管理体系有效运行，提高产品质量，确保产品质量满足顾客的要求，经研究决定，由乔庆军同志全面负责质量安全工作，具有以下职能：1、负责组织、执行、管理本公司的一切日常工作。2、主持会议、签署生产、技术等有关文件，并组织实施。3、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量安全方针和质量安全目标4、负责本公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件及各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量安全职能执行情况。5、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量安全负责任；6、提出质量安全工作计划和质量改进的需求；7、代表本企业质量安全管理体系和产品质量安全方面事宜与外部各方进行联系。总经理：周传明2010年10月10日质量管理结构（MSYJR-2）副总经理、质量安全负责人生技科副总经理、质量安全负责人生技科质检科供销科办公室包装车间化验室仓库粮酒车间法人代表、总经理法人代表、总经理：周传明副总经理、质量安全负责人：乔庆军质检科长：张少虎供销科长：周贵斌生技科长：贺付平包装车间主任：文香粮酒车间主任：唐顺华为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、由张少虎同志担任质检科科长，具体负责以下质量管理工作：1、负责技术文件和资料的管理及控制；2、负责涉及本公司产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及产品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况产品进行处理。6、负责企业计量管理工作；7、负责用户反馈意见纠正措施的制定、对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。8、负责各部门质量安全记录的管理。9、质检科、化验室对产品质量负责，有独立行使检验的权力，对产品质量执行一票否决制。二、周贵斌同志任供销科科长，负责厂内原辅材料供应和产品销售事务。三、贺付平同志任生技科科长，负责车间内一切生产事务和产品方面的技术研究和开发，对产品质量负责。四、张少虎同志为化验员，负责原辅材料及产品的出厂检验和生产过程的监督检查。五、为保证企业质量安全管理运行过程中有关文件得到控制，各岗位都及时得到相应的有效版本，任命张少虎同志为文件管理人员（兼）。文件管理人员要做到：1.文件管理人员要认真履行职责，文件管理到位，及时收集现行、有效的文件和标准等，对已作废文件及时撤回，防止误用、错用，保证各种文件现行有效，使企业能及时获取与本企业有关的法律法规和国家、行业标准等外来文件，保证各项质量活动严格有效地按规定要求执行。2.对各类文件分类保存，严格管理，没有领导批准，不得随意外借，如有外借者，认真做好登记，并及时收回。3.文件的更改时，要报领导者审批后按规定更改，并及时通知有关部门。总经理：周传明2010年10月10日质量安全目标(MSYJR-3)临沂市蒙山一家人酒业有限公司坚持以“安全第一，质量第一，顾客第一，信誉第一，人民健康第一”的思想来提高产品质量，提供高质量的服务。特定以下质量安全目标：1、产品一次检验合格率98%；2、产品出厂合格率100%；3、顾客满意率90%以上，三年内达到95%为了保证质量方针和质量目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合情况品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量安全目标考核办法(MSYJR-3.1)为更好地落实本公司制定的年度质量方针，完成本公司的质量目标，经研究，质量目标考评工作由本公司质量管理领导小组负责，具体考评细则如下：1、质量管理领导小组负责本公司质量目标全面考评，质量安全责任人为主要负责人；2、考评内容：本公司公布的年度各部门的质量目标的完成情况；3、考评时间：每年考评两次，第一次6月30日前完成，第二次在12月30日前完成；4、考核办法：根据本公司下达的质量目标，各部门把具体质量目标完成情况汇报质量管理小组，根据汇报情况，小组成员对各部门原始记录进行核对，并逐项判定；具体质量目标如下：5．1、生产车间5．1．1工艺指标合格率95％以上；5．1．2产品一次校验合格率95％以上；5．1．3卫生安全指标合格率100％；5．1．4净含量合格率l00％。5．2、供销科5．2．1购进原材料质量合格率99％；5．2．2购进辅助材料质量合格率99％；5．2．3客户满意率98％以上；5．2．4不合格品追回率100％。5．3、质检科5．3．1产品出厂检验率100％；5．3．2仪器、设备检验率l00％；5．3．3对比实验准确度98％。5．4．办公室5．4．1员工培训上岗率90％；5．4．2在岗人员查体率100％。根据以上各部门质量目标考核细则，各项指标考核达到规定百分点，低于规定百分点为不合格，超过百分点为良好。5、目标完成好的部门，本公司年终给予经济奖励。各有关部门的质量安全职责、权限(MSYJR-4)一、生技科的质量安全职责：1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；二、质检科的质量安全职责：1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原粮、半成品的质量验收工作，对产品的出厂质量安全负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责全厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求。5、负责全厂质量安全管理和质量检验的组织领导工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。三、供销科的质量安全职责1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。四、各车间的质量安全职责：1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。五、化验室的质量安全职责1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对厂出厂的产品质量负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。6、对由于未认真贯彻执行产品质量方面的方针、政策，执行技术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。7、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。8、对不符合情况品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。9、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。六、办公室职责权限1、职责1、负责本公司的人员招聘及员工培训工作,组织新工人和关键工序操作人员进行岗前培训。2、负责对全厂人员进行相关专业技术知识及操作技能和法律规等方面的培训。3、负责本公司的安保工作，及外来人员和办公场所的管理。4、统一接受各类文件，并分送给相关领导。5、负责本公司环境卫生工作，确保本公司内部及周边环境的清洁卫生。6、及时向总经理汇报工作情况，并提出建议。2、权限1、对本公司管理体系有建议权。2、对本部门工作有否决建议权。3、对员工有考核权。生产管理者的资格、职责和义务(MSYJR-5)生产管理者为本公司总经理、生技科长、各车间主任；生产管理者的资格必须符合下列条件：1）有两年以上相关工作经验，在本公司工作一年以上；2）有良好的文笔和口头表达能力，能理解和执行各类文件规定；3）较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4）良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。总经理具有以下职责、权利和义务：总经理职责1、岗位职责：1、1负责食品安全管理体系的策划，企业食品质量安全方针和目标的制定，组织和建立本公司的食品安全管理体系。1、2负责本公司组织结构图及部门职责的确定，质量安全负责人的任命。1、3向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。1、4负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责成相关部门采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。1、5负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。1、6组织召开质量管理工作会议，分析质量状况，及时处理重大质量异议和重大质量事故问题。1、7负责采购计划的最终审批。2、岗位权力：2、1对本公司管理体系策划权。2、2对本公司经营决策权。3岗位义务：3、1负责本公司全面工作，保证实现本公司既定的质量方针、质量目标。3、2遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。二、生产技术科长具有以下职责、权利和义务1岗位职责：1、1根据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，编制下达月度生产计划，对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。1、2在生产管理中坚持“质量第一”的方针，当产量与质量发生冲突时应以质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责。1、3树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生。1、4编制设备修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制和检查。2、岗位权力：2、1对本公司管理体系有建议权。2、2对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。2、3生产调度、人员调度权。3、岗位义务：3、1组织开展本部门工作，保证实现本公司既定的质量方针、质量目标。3、2实现全年无重大食品卫生安全事故，无人身安全事故。3、3提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。三、车间主任具有以下职责、权利和义务1、岗位职责：1、1根据生产计划合理安排生产活动，保证生产正常进行；1、2提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；1、3当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向有关部门反馈信息；1、4充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；1、5宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；1、6负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴等工作进行检查，重点控制恶性杂质的来源；1、7生产过程中，对各工序操作进行控制，贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，并详细记录。2、岗位权力：2、1对本部门工作的指导权。2、2对本部门人员的绩效考核权。2、3对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。3岗位义务：3、1根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。3、2合理控制消耗，保证消耗有所降低。3、3保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。3、4培养车间员工综合操作能力并及时考核验证质量管理者的资格、职责、权限和义务(MSYJR-6)质量管理者为的质量安全负责人、质检科长、供销科长，质量管理人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本公司工作一年以上；2）具有强烈的质量安全意识，责任心强，工作负责3）较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4）良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。一、质量安全负责人具有以下职责、权利和义务：1.岗位能力要求：1.1较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。1.2较强的组织领导能力。1.3流利的语言表达及较强文字处理能力。1.4较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。1.5较强的达成工作绩效能力。2岗位职责：2.1在总经理的领导下，负责组织食品质量安全手册、质量管理体系文件和质量计划的编写，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。2.2负责质量体系的建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议。2.3负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助总经理贯彻有关的食品安全法律、法规和规章、制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2.4负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。2.5负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。1.2.6负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。2.7负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。2.8组织各相关部门进行过程控制。2.9负责检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。2.10负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。2.11负责组织各部门对质量管理工作进行自查。3岗位权力：3.1对本公司管理体系管理权。3.2对本公司经营管理权。4岗位义务：4.1协助总经理组织开展本公司日常工作，保证实现本公司既定的质量方针及目标。4.2遵纪守法，确保食品卫生安全。二、质检科科长具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责1、全面负责企业质量检验管理工作2、负责涉及本公司产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及成品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态标识和验收管理工作；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况品进行处理；6、负责用户反馈意见的纠正措施的制定及对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。7、负责各部门质量记录的检查管理工作。1.3岗位权力1、对本部门工作的指导权。2、对本部门人员的绩效考核权3、对不合格材料有拒收权4、对不符合情况有权进行处理；1.4岗位义务1、在掌握检验技术的前提下做到不断的知识更新。2、积极参与食品卫生安全事故的处置三、供销科科长具有以下职责、权利和义务：1.岗位职责1、负责编制本公司的供应计划，并组织实施；2、负责组织对供方的评价，选择合格的供方，并建立合格供方档案；3、根据生产月度计划及时购进生产用的原材料、包装材料。在购进时，必须以生产计划为依据，并核对好规格、材料及质量要求，做到不误生产；4、负责对原辅材料、包装材料不符合情况品的处置；5、根据每月生产情况，及时组织督促销售人员的任务完成情况，并及时回收货款，保证生产的正常运行。6、负责考察业务员的任务完成情况，按销售工作的完成情况分别给予奖惩，并制定销售计划，监督完成。7、严格管理市场秩序，坚持市场价格稳定性，及时了解市场，做好市场信息反馈工作。8、负责产品的售后服务工作。9、负责产品的市场宣传工作。10、负责新市场的前期调研、开发工作。2、岗位权利1.对本公司管理体系建议权。2、对本部门工作有建议权。3、行使采购一票否决技术人员的职责、权利和义务(MSYJR-7)技术人员为化验员、酿酒技工、勾兑员，技术人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本公司工作一年以上；2）有良好的文笔和熟练的技术；3）具有很强的执行能力；4）良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力。一、化验员具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责：1、负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作，对出具的检验数据负责。2、负责不合格品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。3、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。4、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。5、对在生产中造成压检，影响生产进度负责。6、对不合格品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。8、对经检验明知质量不合格，还签发检验合格证书负责。9、认真做好检验工作，确保每批产品必须进行出本公司检验，对检验数据的正确性负责。10、检验过程中必须严格执行技术标准和方法标准的有关规定。11、检验结束后，应严格按照规定做好原始记录，出具检验报告，检验报告不得涂改、补贴。并妥善保存。12、建立设备管理台账、计量器具台账，做到物账相符。13、维护保养好检验仪器设备，做好使用记录，并按时提出维修和检定申请。14、记录数据出现差错需要更改时，应在有差错的数据上划两条平行线"="，把正确的数据写在上方，在右下方加盖更改人的印章。15、按要求进行比对试验。16、按要求做好样品留样保管2、岗位权力：2、1对本公司质量管理体系建议权。2、2对本部门工作的建议权。2、3行使质量一票否决权。3岗位义务：3、1熟练掌握检验技术，不断提高检验水平。3、2积极参与食品不符合情况的处置。二、酿酒技工具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责：1、根据车间安排，保证按时、按质、按量完成投料任务；2、认真执行本工序作业指导书，按照作业指导书进行操作。3、及时清理本工序现场卫生，食品接触面和设备设施及地面、墙壁、门窗、天花板、下水道、工具橱的卫生。4、及时填写各类原始记录，完成领导交办的其他工作；2、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。3岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料三、勾兑员具有以下职责、权利和义务1、职责1.掌握白酒的生产工艺特点,典型香型酒的感官风格特征及其香味组成特点等方面的知识。2、具备较熟练的评酒技能，熟知各类香型的标准，正确运用品评标准和术语。3、勾兑工作认真负责，实事求是的以酒论质，要依产品标准为依据，对产品质量负责，对企业负责，对消费者负责。4、经常向分管领导反映白酒品班次情况和产品质量状况。5、及时向质检科科长汇报品评工作情况和品评过程中发现的问题。6、按规定收集、整理勾兑记录。2、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。3岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料生产操作人员的资格、职责、权利和义务(MSYJR-8)1、资格1）所有产生操作人员必须取得身体健康证明，经本公司培训合格后才能上岗2）敬岗爱业，熟练本岗位工作3）为人诚实可靠2、职责1、车间人员要认真坚持质量第一的方针，努力做好本职工作；2、加强岗位责任制，坚守工作岗位，严格操作规程，不得违章作业，工作时间严肃认真负责，不得擅离岗位，对因失职造成的事故，必须追查原因，严肃处理；3、严格执行请假和考勤制度，不得无故旷工，缺勤影响工作；4、严格执行卫生制度，搞好产品卫生和个人卫生，室内外要保持清洁，车间内不准吐痰，严禁吸烟、吃零食，便后要洗手，进车间要带工作帽，穿齐工作服、工作鞋；5、严格执行操作工艺，操作要做到认真负责，严把质量关。3、岗位权力：1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。4、岗位义务：1、保证操作符合工艺要求。2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。3、合理利用资源杜绝浪费物料不符合情况管理制度(MSYJR-9)1、目的对不符合情况存在和潜在的原因进行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情况的发生和潜在不符合情况的发生。2、范围对已发生的不符合情况采取纠正措施和对潜在的不符合情况因素进行分析和控制。3、职责3.1、质检科负责对采取的纠正和预防措施的管理和监督，对纠正和预防措施实施的有效性进行验证。3.2、各部门负责本部门产生的不符合情况的原因分析及纠正和预防措施的提出与实施。4、工作制度4.1、质量信息的收集、分析和处理4.1.1产品质量信息的收集、分析和报告4.1.1.1在出现产品质量问题时，责任部门做好详细的记录，按照有关规定的制度进行分类。4.1.1.2在出现重大质量问题或质量事故时，责任部门写出报告，说明问题情况，分析产生的原因及造成的影响和产生的后果，当事者的责任和采取的纠正和预防措施，报质检科。4.1.1.3、对产品出现的质量问题，按《不符合情况管理制度》进行处理。4.2.1、质量体系运行信息的收集、分析和报告4.2.1.1、质检科通过质量考核、不符合情况评审和处置等活动，发现和搜集质量管理体系或质量失控的信息，组织进行原因分析，提出纠正和预防措施向质量负责人报告。4.2.14.2、纠正和预防措施4.2.1、纠正措施为防止已出现的不符合情况，消除其产生的原因，要采取纠正措施，纠正措施的制度为：4.2.1.1、在出现重大或批量及惯性质量问题和接到顾客投诉后，质检科要及时通知责任部门，责任部门要立即进行处理，组织本部门有关人员分析产生问题的原因，针对问题和产生的原因进行研究和确定纠正措施方案，制定纠正措施，明确责任人和完成日期，经质量负责人批准后执行。4.2.1.2、纠正措施要报质检科备案，必要时对提出的纠正措施进行评审。4.2.1.3、质检科对纠正措施的实施效果跟踪验证，对纠正措施的实施进度和执行情况进行检查。4.2.2、预防措施利用获得的质量信息来发现、分析潜在的不符合情况因素，采取措施消除潜在的不符合情况因素，防止潜在的不符合情况发生。预防措施的制度为：4.2.2.1、质检科对于质量信息进行分析研究，以发现不符合情况的潜在因素。4.2.2.2、根据分析研究的结果，指定相关部门制定预防措施方案，明确责任人和完成日期。4.2.2.3、组织对预防措施的实施效果跟踪验证，并对预防措施的实施进度和执行情况进行检查。4.3、纠正和预防措施的实施效果通过跟踪和验证进行确认，对确认有效的措施和参数纳入相应有关文件。不合格管理办法(MSYJR-10)1目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。保证各项与质量有关的工作能够按标准完成,避免因不合格工作导致产品出现质量问题。2范围适用于白酒原料、辅料(含包装材料)、成品及出厂产品所发生的不合格品的控制。适用于生产车间和其他相关部门。3职责3.1供销科负责不合格的包装材料与供方的联络工作。3.2生技科负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定。3.3质检科负责对不合格工作采取纠正措施，并分析对产品质量造成的影响，并执行不合格品处理程序。3.3本公司总经理负责不合格的处置批准。4工作程序4.1不合格的分类4.1.1不合格品分为两类：a类不合格品：产品质量严重不符合规定；或产品是由不合格设备生产加工出来的；b类不合格品：产品质量特性轻微不符合规定。4.1.2不合格工作分为三类：a类不合格工作：因不合格工作造成及严重的产品质量问题，并无法挽回；b类不合格工作：因不合格工作造成产品质量不符合规定，但不符合性极轻微，为影响到产品主要特性；c类不合格工作：出现了不合格工作，但并未影响到产品质量，并及时进行了纠正。4.1.3设备不合格分三类：a类设备不合格：因设备不合格造成及严重的产品质量问题，并无法挽回；b类设备不合格：因设备不合格造成产品质量不符合规定，但不符合性极轻微，未影响到产品主要特性；c类设备不合格：出现了设备不合格，但并未影响到产品质量，并及时进行了纠正。4.2不合格的识别4.2原料不合格品按《原料验收标准》的规定进行识别；4.2.2不合格成品的识别：按相应的《白酒检验标准》或国家标准进行识别。4.2.3按相应的《生产过程质量管理制度及考核办法》和作业指导书进行识别。4.2.4出厂不合格品的识别对出厂产品在交付或使用后发现的问题，由质检科组织相关部门根据产品标准和复检结果进行识别。4.2.5设备不合格的识别对设备发生的不合格，由生技科提出，检修人员根据设备进行运行情况进行识别。4.3不合格品的标识与隔离识别出的不合格品，都应依据《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并在可能的情况下进行隔离。4.4不合格的处置4.4.1原料不合格品的处置4.4.1.1原料不合格品的处置由质检科开具《不合格处置单》，经总经理批准后，由供销科联系退货。4.4.1.2辅料不合格品的处置对识别为A类和B类的不合格品，需立即办理退货，由质检科开具《不合格/处置单》，经总经理批准后，由供销科联系供方退货。对C类不合格品，由供销科开具《不合格处置单》，处置方案经总经理批准后，由相关部门实施；确定作拣用时，应对挑选后的产品重新检验；作让步接收的应在仓库有详细记录，并对本批产品单独存放和标识。4.4.2当发现不合格成品时：a)出现的批量不合格品或异常不合格产品，由质检科填写《不合格处置单》，上报总经理，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；处置方案有报废、移作他用、返工、让步放行；返工产品应重新进行检验；让步放行产品应详细记录，并应单独存放和标识；b)当在生产线上各段发现个别不合格品，由操作人员确认后作出处置，处置方案有：报废、移作他用、返工，并有相应的记录；返工产品应重新进行检验。c)报废产品需放置到报废区，按规定作好标识，由生技科处理。4.4.3交付或使用后发现不合格品的处置4.4.3.1交付或使用后发现的一般不合格品，由供销科处置，4.4.3.2交付或使用后顾客提出产品有严重质量问题时，由供销科填写《不合格处置单》并报质检科。4.4.3.3质检科接到《不合格处置单》后，组织有关部门评审，对其可能造成的后果进行判断，填写处置意见，并上报本公司总经理，由总经理批准后，通知供销科负责及时与顾客联系处理；必要时启动《产品召回控制程序》。4.4.4工作不合格的处置4.4.4.1当发生a类工作不合格时,对不合格工作所造成的不合格品按上述相应的方式进行处理,同时对工作不合格人员调离本岗位或辞退并承担经济处罚。4.4.4.2当发生b类工作不合格时，对不合格工作所造成的不合格品进行返工，返工产品不计入当日工作量。同时对工作不合格人员进行经济处罚。4.4.4.3当发生c类工作不合格时,对工作不合格人员进行经济处罚。4.5设备不合格的处置是对设备进行维修。4.6潜在不安全产品的处理4.6.1在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。4.6.2不合格工作和设备条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知相关人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c)尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。4.6.3对潜在不安全产品由品控人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理：不安全食品召回制度(MSYJR-11)1、目的为保护消费者利益，确保市场产品安全，维护企业形象，特制定本制度。2供销科为不安全食品召回的归口部门。3本企业不安全食品定义：本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的产品，包括：3.1甲醇超标成品酒；3.2杂醇油严重超标，使人饮后易上头的成品酒；3.3因污染造成铅、锰等重金属超标的成品酒3.4因夏季高温，造成橡胶输酒管道的污染，使成品酒有异味的产品。4、发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本企业生产白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、质监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2企业要积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。4.3经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.4企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.5消费者投诉，经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。5白酒召回实施5.1主动召回5.1.1确认白酒属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售不安全食品。5.1.2确认白酒按召回规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。5.1.3企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向质监部门报告。5.1.4白酒（一）停止生产不安全食品的情况；（二）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（三）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（四）白酒安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（六）召回的预期效果；（七）召回食品后的处理措施。5.2责令召回5.2.1企业在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。5.2.2食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定5.1.2规定发出通知。5.2.3食品生产者接到通知后，应当按照本规定要求实施召回。6召回评估与监督6.1食品生产者应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。6.2食品生产者应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的质监部门提交召回总结报告6.3食品生产者应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。食品生产者对召回食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。7、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似的现安生产品标识和可追溯性控制制度(MSYJR-12)1．目的对检验合格产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识，确保根据对出厂合格证号的标示可追溯到相应的出厂检验报告，并对产品质量的形成过程实现追溯，确保只有合格品才能转入下序或出厂。2．适用范围适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、实验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。3．职责3.1质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。3.2各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。3.3质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。3.4仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。4.程序内容4.1质检科制定产品及其状态标识，相关部门使用产品及其状态标识。4.2各种标识要求不易脱落或丢失、破碎，字迹要清楚。产品标识可以用标签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地点、方位等。产品状态标识可用如下方式表示：标签（如合格证）、印章（如合格率、不合格品率）、区域、标牌、各种记录（如工艺流程单）等。4.3当产品无标识或标识不清时，由质检科会同相关部门查明原因后补加相应识。4.4对供方提供的原料或本公司生产的最终产品均由质检科质检员执行《产品质量检验制度》，并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不合格品执行《不符合管理制度》。4.5生产车间在制造过程完成时，应在产品包装箱内及外包装箱上按有关规定放置产品标识。4.6产品标识应具有可追溯性，当出现质量问题需要追溯时，由质检科依据标识进行追溯。4.7生产过程各操作工段负责本工序产品检验状态的控制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标记。4.8当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科执行4.3条，并重新检验，确定其检验状态。人员健康检查管理制度(MSYJR-13)目的为了防止有碍产品卫生的患者和病原携带者对产品造成直接或间接污染，保障产品安全，特制定本制度。职责办公室负责组织本公司新老员工每年进行健康检查，取得健康证后方可上岗工作。工作控制程序3.1生产人员（包括生产管理人员）每年必须按规定时间到卫生防疫部门进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。严禁未体检先上岗。3.2凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染疾病（包括病原携带者）活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触产品的工作。3.3对健康检查中检出的有碍食品卫生的疾病的患者应及时调离接触产品的岗位，并及时进行治疗，必要时进行住院隔离治疗，治疗痊愈后，凭治疗单位出具的康复证明方可返回原工作岗位。3.4建立个人健康档案，人员的健康状况进行日常健康检查和管理。3.5各岗位负责人对人员日常健康状况实行健康监督，如发现工作人员有异常情况，要及时查询原因，直至责令去医院检查，对呼吸道疾病应特别注意。3.6凡患有慢性疾病和一过性传染疾病者应都将被记录在从业人员的健康档案中。3.7有开放性损伤的人员，在伤口愈合前不得从事生产工作，皮肤上化脓性伤口闭合后的伤疤也应特别注意。人员培训管理制度(MSYJR-14)由办公室根据各部门培训需求制订培训计划，报质量负责人审批后组织实施。一、培训内容1、对管理人员重点培训的内容：相关法律法规及相关标准，质量安全知识，质量管理理论和质量职能等，强化质量意识，牢固树立质量第一的思想，提高和保证工作质量的意识。2、对生产执行人员重点进行岗位技能、工艺规程、职业道德、质量责任的培训。3、对验证人员和特殊工种的人员主要进行专业技术培训和资格考核，使持证上岗。二、培训形式1、内外培训相结合。2、脱产与业余培训相结合。3、课堂教学与现场培训相结合。三、专项培训1、对特殊过程的操作者和特殊工种人员应经培训使其持证上岗。2、对新进厂和转岗人员，严格上岗培训，使其掌握新岗位所需要的质量管理知识、安全知识和操作技能后方可上岗。3、对员工的外派培训根据培训需求由质量负责人统一安排。四、培训实施与控制1、按计划组织实施培训，落实责任制，确保按计划完成培训任务。2、严格考核制度，对考核不合格者采取相应措施。（1）、新入厂的专业技术人员、操作人员，上岗前培训考核不合格不得上岗。（2）、对技术人员、操作人员的业务考核，考核成绩归入个人档案，作为年度评优条件和奖惩依据。3、办公室根据培训的重要性，确定评价培训有效性的方法，主要包括：笔试、口试、实际考核、模拟考核、现场观察等，选择恰当的评价方法评价每次培训的有效性，若没有达到培训的有效性时，应进行再培训或采用引进、雇佣、聘请人才的办法以满足胜任要求。4、培训记录存档保存。(MSYJR-15)1、为了适应市场经济的发展，使用市场领域，为消费者提供满意产品，成立风险监测和评估信息制度2、风险监测和评估信息制度的归口实施为质检科。3、质检科要主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。4、质检科对收集到的信息进行分析、评估，做出适当的反映：向其他部门沟通、向领导汇报。甚至组织生产科、供应科等联合评估，做出评估报告。5、质检科应对风险监测和评估信息作好记录，并进行保存。附企业内部风险评估报告：企业内部风险评估报告为了适应市场经济的发展，拓展市场领域，对加工过程对各个环节采取有效的预防措施，从而达到保证产品安全的目的。车间结构科学合理，设备先进，设施齐全。设生产车间、包装车间、更衣室、男女厕所，消毒间与车间配套。各加工工序均配有相应的卫生设施，生产加工区域空气清鲜，环境优良。车间内部全部为产品质量的提高奠定了基础。一、化验室风险分析本公司具备有相应检测能力的化验室，化验室人员经培训考核合格后上岗。化验室检验设备齐全，水浴锅、干燥箱等、色谱仪、分析天平等检测设备能准确地控制产品质量。对生产的产品进行批批抽样检测，保证产品的质量。二、粮食酒风险分析工艺：酿酒原料→验收→粉碎→润料→配料→蒸煮→冷却→拌料→发酵→蒸馏→贮存→勾兑→包装→入库1、源头上可能存在的风险:原料：原料可能会存在危害，如：霉变。2.加工中可能存在的风险:加工过程中设备、或控制不当易造成污染，如铁罐污染，管道污染。3.市场可能存在的风险低度成品酒容易分解，随着时间延长，可能造成总酯的不合格。如本公司生产的产品没有控制好，极易造成产品不合格、货物退运、销毁的风险。三、采取的措施1、原料的控制：在原料验收过程中，不加以控制，在以后的加工工序中很难有消除危害的步骤，因此，为更好的控制风险降低危害，我们在原料验收时须严格。对部分原料为地方种植户购入的，要新鲜，感官好，理化指标合格。部分外购的，要求对方出具合格的检验报告证明，否则拒收。2、加工过程的控制在加工过程中严格按照现有工艺和产品防护管理制度执行。每天开工前及作业结束之后：1）对设备进行全方位的点检及维护，2）做好员工的设备操作、维护保养、卫生、质量培训，监测生产用水和食品接触面的卫生，搞好车间环境卫生等，保证加工过程中产品质量处于合格范围内。3、成品包装、储存运输控制成品包装用的物料必须来自经检验合格的生产厂家，并保持清洁卫生，不得含有有害、有毒物质。包装后的成品入库管理、运输时，做到符合规范，清洁卫生。四、结论我本公司的质量控制体系已经有效地运行，能够严格控制产品的质量，把风险降到最低。消费者投诉受理制度(MSYJR-16)1、供销科为消费者投诉受理的主要归口管理部门。2、接受消费者投诉，实行首问连带责任制。任何部门人员接到客人投诉后，及时反馈给供销科。3、供销科接到客人投诉后，对投诉要根据不同的渠道进行回访，了解具体原因，期间要态度诚恳、耐心、保持冷静。4、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。5、事实调查清楚后，供销科根据本公司是否应承担责任及责任大小。如本公司责任不大，自己提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。若属客人误解或不了解本公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。6、消费者投诉如本公司责任，要立即联合质检科、生产科，办公室等成立调查小组，并报本公司总经理。对发生的原因进行分析，找出问题的原因，并进行整改。同时对客户的损失进行赔偿。7、搞好投诉处理的善后工作，本公司每次的投诉处置记录，交办公室存档。8、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。食品安全事故处置制度(MSYJR-17)1.目的对已发生或可能发生的食品（白酒）安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指因不良发酵造成白酒中甲醇或杂醇油超标，或贮存过程中因管道或容器造成污染，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故造成的食品（白酒）安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。4.工作程序4.1报告报告原则：本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品（白酒）安全事故时，应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，并由本公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品（白酒）安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照《产品召回制度》立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1部门负责人及总经理必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质量管理部组织进行原因分析，编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交总经理确认后予以实施。事故发生后，总经理相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。采购管理制度(MSYJR-18)1目的对物资采购的过程实施控制，确保在合格供方内采购，使采购的物资符合规定要求。2适用范围适用于本公司能直接影响产品质量安全的所有物资的采购控制。3职责3.1总经理负责《采购计划》的审批。3.2供销科负责物资的采购，对采购过程实施控制。3.3质检科负责各生产用原辅材料的检验或验证。4工作程序4.1采购过程4.1.1采购物资分类A类：重要物资，直接影响产品质量原辅材料。包括：高粱、大曲、稻壳B类：一般物资，间接影响产品质量的外包装材料；瓶盖、酒瓶、包装箱C类：辅助物资，对产品实现起辅助作用的物资，如管道、器具。4.1.2采购4.1.2.1供销科根据总经理批准的物资采购计划，结合库存情况，实施物资采购。4.1.2.2对于未列入物资采购计划的临时采购物资，必须经总经理批准后方可采购。4.1.3供方的评价、选择4.1.3.1评价方法a、样品评价：供销科对提供符合本公司采购物资要求的厂家、供应商，对其企业信誉、产品质量、供货能力及经营情况进行综合调查评价，可行后，要求供方提供产品的样品（包括合格证明及检测报告），质检科对所提供的样品进行检测、评价。b、供方能力或现场评价：在确定的供方范围内，由供销科对供方进行书面调查或会同有关部门到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场、人员结构等情况进行调查，现场评价，确定其供应能力。c、历史情况评价：对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉（如交验合格率、供货是否及时等）进行评价。4.1.3.2供销科对供方的调查情况填写《供方评价报告》，由总经理组织有关部门对其产品的符合性进行评价、审查，合格后纳入《合格供方名单》，经总经理审批确认后作为合格供方，并将《合格供方名单》发至相关部门以备查阅。4.1.3.3合格供方的控制4.1.3.3.1每年供销科组织质检科及各使用部门，对供货满一年的合格供方进行综合、全面评价。4.1.3.3.2评价时主要依据：进货检验记录、厂家信誉、供货业绩、合同履行、和产品使用情况。4.1.3.3.3需要时，由供销科会同有关部门走访合格供方，了解其经营管理情况。4.1.3.3.4对达不到要求的供方，取消其合格供方资格，由供销科提出取消申请，总经理批准后从“合格供方名单”中剔除。4.1.3.3.5供销科负责建立并保存合格供方档案，包括“供方评价表”、“合格供方名单”等有关的证实材料。4.1.3.4例外采购所有物资必须从合格供方内采购，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货及设备出现事故抢修时，经总经理批准后，可实行例外采购，但应严格记录，以便发现问题时能及时追溯。4.2采购信息4.2.1供销科向拟采购的供方提出采购产品的具体要求，获得表述采购产品的信息，如品名、规格、型号、标准要求等。4.2.2重要物资的采购信息应包括交货期、技术要求、质量要求、验收标准、交付方式等。4.2.3所有采购信息由供销科收集、整理、汇总，在实施采购前应会同使用部门、质检科、生技科进行评审，确保信息正确，需要时签订采购合同。4.3产品的验证验证方法通常包括：试用试验、化验、称重、测量、规格核对等，并要求提供合格证明材料。4.3.1辅助物资的验证物资到厂后，质检科根据供方提供的合格证或质量证明书，结合感官、规格核对等方式进行检验或验证，必要时采取试用方式。4.3.2一般物资的验证一般物资除执行4.3.1验证方式外，还要根据该物资的质量执行标准结合化验仪器进行验证。4.3.3重要物资的验证重要物资的验证除执行4.3.1、4.3.2验证方式外，必要时进行性能测试，如小批量试用；如在供方处验证，应在采购文件中规定验证的方式和产品放行的方法，必要时到上级部门进行检验，对有特殊要求的物资应规定出其观察期限。4.3.4验证合格的物资由供销科办理入库手续，并按《贮存管理制度》进行管理，经验证为不合格品的，4.4供销科负责建立健全与采购有关的记录，保持其可追溯性。4.5采购计划供销科根据生产和库存情况编制《采购计划》，报总经理审批后安排实施采购。采购的原料必须符合相应的国家标准、行业标准及相关规定。4.6采购文件4.6.1采购计划应包括拟采购产品的如下全部或部分信息：a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准、感官要求等技术文件）；b)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.6.2采购的实施供销科采购人员根据《采购计划》拟定采购合同或协议、订单等文件，按照采购物资技术标准要求在《合格供方名单》中选择供应商并进行采购；4.7采购物资的质量检验或验证4.7.1A类：重要物资，直接影响产品质量原辅材料。包括：高粱、大曲、稻壳B类：一般物资，间接影响产品质量的外包装材料；瓶盖、酒瓶、包装箱C类：辅助物资，对产品实现起辅助作用的物资，如管道、器具。4.7.2采购的高粱、大曲、稻壳由质检科进行检验，高粱符合GB/T8231-2007标准，大曲符合DB37/T1231-2009标准，稻壳符合本公司内控标准，4.7.3采购的瓶盖、酒瓶、包装箱符合相应的标准，查看供方的检验报告、营业执照、生产许可证等文件。并对外观进行严格检查。4.7.4采购的管道、器具等向供货方索取营业执照、生产许可证明材料、产品标准和有效的检验报告。4.7.5企业有权要求供货方对提供的证明材料办理政府有关部门确认手续，对方不能提供合格的产品证明时，可按标准抽样送法定技术机构检验或厂内自行检验。在检验结果未出来之前，企业拒绝材料入库和付款。4.7.6外购的物资在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生、无毒无害4.7.7检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响本公司食品生产加工质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购人员负责办理退货或索赔手续。4.7.8采购人员根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。生产现场管理制度（MSYJR-19）1、生产现场严格质量管理，实现文明生产，确保稳定的生产出合格产品。2、生产车间负责对生产现场的管理与控制。3、质检人员负责对生产现场的监督。4、生产车间要严格工艺纪律，严把质量关，保证产品质量。5、各生产工序严格按《工艺技术操作规程》操作，新工人需培训合格后方能上岗。6、严格遵守劳动纪律，工作时间不迟到，不早退，不脱岗。7、保持车间卫生，保持车间设备、地面清洁，各类物品摆放整齐有序。8、操作过程中随时进行检查，及时调整设备运行，使其达到工艺要求。9、仓库保管员对仓库内的成品摆放整齐，并有标牌标识。10设备在使用过程中发生故障，要及时通知车间主任，由车间主任通知设备维修人员维修，不能带病运行。11、各工序的原辅料、成品、半成品要分类用标识，按规定放置。12、环境卫生⑴、各单位分管的卫生区和绿化带必须做到清洁干净，绿化带内无污物；⑵、分管的卫生区道路环境整洁、路面无积水，道路两旁无垃圾、污物和杂草；13、车间卫生⑴、车间生产的废弃物要及时处理，做到日产日清，定期处理；⑵、每次工作结束后，必须及时清除工作场地、废弃物、垃圾等物，地面、设备、管道等应彻底清洁；⑶、车间内四壁无灰尘和蜘蛛网，地面保持洁净、无积水、无污物，设备工具排放整齐，原材物料、成品半成品等区划明显，分区摆放。生产过程质量管理制度(MSYJR-20)1、目的对白酒的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在控制状态下运行，确保产品质量满足规定要求。2、范围本程序适用于白酒生产过程各种影响因素的控制。3、职责3.1生技科负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实，负责制定各种工艺技术要求，操作规程等工艺文件，负责生产过程中的监督和现场管理，负责原辅材料的计量和发放，负责向车间下发工艺文件、生产通知等，负责收集生产信息反馈到质检科便于产品质量的改进，负责设备的管理，负责水、电的供给，负责卫生规范要求的监督考核。满足生产需要。32质检科负责过程产品的监督检验。3.3各车间负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。负责本车间设备的维护和保养。负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准、要求进行操作控制。贯彻执行白酒厂卫生规范要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。3.4供销科科长负责采购计划的编制、仓库管理制度，负责产品的交付及售后服务工作。4、工作程序4.1生产计划的控制生产科根据供销科提供的年度销售计划制定生产计划，报副总经理审批后，下发到各有关部门，并编制生产计划，下发到生产车间执行。车间根据下达的计划，合理安排生产。4.2生产过程的控制生产过程分为一般工序和关键工序，白酒的关键工序有，配料、发酵、原酒贮存、勾兑，其它工序为一般工序，操作人员必须经过岗前培训，掌握岗位操作规程、技术要求和安全知识。具体的操作要求见《工艺作业指导书》。4.3设备控制生产科根据生产管理要求，对生产设备进行检查和定期检修，各操作员负责正确使用本岗位的设备，并对设备进行维护保养，保存维护保养记录。4.4、操作人员的控制生产工人每年至少一次的进行健康查体，应持有卫生监督机构颁发的健康合格证。操作人员必须进行专业培训后方可上岗，必须严格按照操作规程操作，出现异常及时反映处理。人员培训及健康查体由办公室负责。4.5原辅材料的控制质检科负责控制生产使用原辅材料、包装材料、生活饮用水质量，做到不合格的原料，原料材料不准收购，不等投入生产，严格原料及原辅材料的把关。4.6标识和可追溯性的控制按有关规定标识和追溯。4.7防护措施4.7.1产品从接收生产加工、放行、交付到预期目的地的所有阶段采取适当的防护措施，防止产品损坏。4.7.2产品所在现场的搬运，应配置适应的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止挤压、跌落。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失和破坏。4.8包装控制4.8.1质量负责人负责确定包装材料、包装设计和要求。4.8.2车间包装工在包装过程中注意保持产品外观整洁完整。4.9贮存控制4.10.1供销科负责规范仓库管理，按规定存放，保证先入先出。4.10.2仓库保持安全适宜的贮存环境。4.10.3所有贮存物品须建立台账，定期盘点，做到账、物、卡一致。4.11交付控制4.11.1产品出库时保管员作好记录，出现错、漏发由保管员负责。4.11.2供销科负责对每次运输质量进行记录，以跟踪监督，确保运输过程中的产品质量。4.11.3合同中有要求时，本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.13产品交付后的活动按本公司的相关规定执行，满足顾客的合理要求生产过程质量管理考核办法(MSYJR-21)1目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。3职责3.1质检科负责生产过程质量管理的检查考核,考核后的纠正预防，并进行跟踪和验证。3.2各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。4考核内容4.1生产设备的完好率为95%，主要设备完好率100%，每出现一次影响生产时，扣生产车间3分。4.2生产过程中的工艺指标合格率为98%，每降低1%，扣生产车间3分，关键控制点的工艺指标合格率100%，每降低1%，扣生产车间5分。4.3半成品质量必须符合感官要求、理化指标、卫生指标，半成品质量合格率达到95%，其中：卫生指标100%。若有一项不符合，扣生产车间5-10分4.4办公室每年2次对在岗职工进行专业知识、技能培训。培训合格率95%以上，每降低1%，扣办公室3分。4.5生产车间应搞好设备卫生、环境卫生，按时清理，注意个人卫生，定时消毒。随时组织有关人员对车间卫生进行检查，车间有一处不合格，扣当班人员5分。4.6包装人员：本公司规定对产品进行包装，标签整齐、整洁，生产日期清晰，瓶盖扣紧，包装箱封口整齐。每抽查一处不合格，扣包装人员5分。4.7各岗位生产记录字迹工整、认真、准确，无涂改现象，记录与实际指标不符，扣当事人10分。4.8对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。4.9对质量做出突出贡献的，经总经理批准，增加5-20分。5考核落实

5.1考核时间每月一次，根据需要由总经理提出，也可随时对任何部门或个人进行考核。5.2本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次100分为满分，年终进行总评比，总分为1200分5.3年终总评比，总分低于900分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于900分者，发给年终奖金生产加工过程产品防护制度（MSYJR-22）1目的在白酒生产加工过程和运输过程中加强产品防护，防止产品出现污染或损坏。2适用范围适用于本公司所有原辅材料、半成品、成品酒的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3职责3.1供销科负责高粱、稻壳等原辅料、包装材料防护工作。3.2生技科负责生产加工过程中产品及源水防护工作。3.3供销科负责成品及交付防护工作。4原辅料包装材料防护4.1运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。4.2原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。4.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4.4原辅料、包装材料应先进先出。5水源及生产加工过程中产品防护5.1水源储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。5.2原辅材料与半成品酒、成品酒分开，防止物料与成品的交叉污染。5.3生产工人应搞好个人卫生，进入包装车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对成品酒造成污染。5.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对产品的污染。5.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护