质量管理体系认证化验室资料

质量管理体系认证目录受控文件1、指量目标展开计划2、质量目标落实计划3、年度培训计划4、办公室设备管理计划5、授权放行产品人名单6、年度内部考核方案7、审核实施计划8、培训实施计划9、水泥配比调整通知单10、生产过程控制点及指标一览表11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册12、原燃料、半成品、成品内控指标13、质量管理实施细则质量记录1、监视和测量装置台账2、监视和测量装置鉴定证书3、计量校准记录4、化验室质量日报表5、出磨水泥检验综合台账6、比表面积测定原始记录7、氯离子测定原始记录8、物理检验原始记录9、孰料物理检验台帐10、出磨水泥检验台账11、水泥厂控制检验台账12、化验室内部抽查对比记录13、均匀性试验台账14、碱含量测定15、水泥对比验证样品报告单16、化验室标准溶液配制原始记录17、水泥厂配制试剂原始记录18、出厂水泥检验报告单19、包装质量抽查原始记录20、水泥送样单21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录22、水泥厂物理室强度检验原始记录23、出厂水泥样品封存及处理登记记录24、水泥胶砂流动度实验原始记录25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录26、水泥安定性测定原始记录27、水泥化学分析原始记录28、不合格品评审处理记录29、质量事故处理表组织质量方针与时俱进生产优质水泥开拓进取顾客社会满意组织质量目标展开的措施和目标a、产品出厂合格 1、采购产品进厂受检率100%率100% 2、采购产品检验合格率100%3、工艺指标控制合格率95%4、 设备完好率96%5、 再用监视和测量设备完好99.5%6、 监视和测量设备周检率100%7、培训计划执行率 100%8、培训合格率 97%责任部门供应科

供应科生产科、车间生产科、车间

化验室、生产科化验室、生产科综合办公室

综合办公室考核按进厂采购产品受检批数受检采购产品合格批数与制的工艺指标合格数与应比；用实际运转数与计视和测量设备完好数与检定计划全部完成；按照核；按照《培训效果评价按取证和培训检定进行考化验室化验室化验室化验室按通知岗位时间和检查发化验室化验室化验室化验室按通知岗位时间和检查发1%；分析室确认抽查发现样发现一次扣5%；检验重格或连续三次不合格扣5b、出厂水泥富裕 9、分析及时率 100%强度合格率100%10、分析准确率 100%11、配比调整及时率 100%12、过程指标检验完成率100%c、c、建材行业监督

抽查合格100%化验室

化验室、销售科13、 送检合格率100%14、 现场抽查合格率100%送检每批产品都应合市场抽查每批者应合格,20%dd、顾客满意度90

分以上15、 顾客验收合格率100%16、 顾客意见反馈，登记解决完成率90%以上。销售科 顾客验收合格数与购买单销售科 本地2小时内到达现场,用顾客满意调查表发放数解决数与反馈数相比。注：《质量目标展开计划》及其《质量目标落实计划》的编制、考核，《质量目标完成情况报表》的填报、处置见手册批准/日期：张国富 批准/日期：张国富 2013.01.20编制/日期：综合办公室2013.01.29化验室）质量目标落实计划HYSN-G-5.4组织质量方针组织质量目标展开到本部门（班组、个人）的质量目标措施责人与时俱进生产优质水泥，开拓进取顾客社会、卄宀.满意产品出厂合格率100%再用监视和测量设备完好率99.5%监视和测量装置等量程、准确度进行操作和检测，确保良好的使用状态，合理存放、防护。主监视和测量设备周期检定率96%按检测计划执行，到期送检。主出厂水泥富裕强度合格率100%分析合格率100%;分析准确率100%；配比调整及时率100%；过程指标检验完成率100%。按照《作业指导书》及时准确对样品进行分析，根据分析数据及时调整配比，按照生产规程控制点进行取样检验。主建材行业监督抽查合格率100%送检合格率100%；现场抽查合格率100%。加强过程和最终产品检验，确保最终产品符合规定要求。主注：部门主管逐季对本部门质量目标的完成情况进行汇总、分析、讲评。修订《质量目标落实计划》以确保部门质批注/日期：张国富/2013.01.25 编制/日期：综合办公室/2013.01.29序号培训目的、对象、内容培训类别培训方式考核方法时间安排责任部门负1为了建立、实施质量管理体系全员培训。GB/T19001-2000标准内培(聘请咨询老师)办班授课座谈讨论2013.03综合办公室2掌握质量体系文件，运行体系全员培训。《质量管理手册》、程序文件、操作文件内培办班讲座自学座谈讨论2013.04.22综合办公室3电工、焊工上岗培训外培参加外部培训班取证2013.07.13综合办公室-4学习水泥企业质量管理规程内培集中办班座谈讨论2013.08各科室化授权放行产品人员名单授权放行产品人员名单5为了防止内审不合格的再次发生，持续改进质量管理体系不合格项存在的部门或岗位外审不合格项内培授课座谈讨论外审之后综合办公室6微机工培训内培集中办班笔试2013.11化验室化7化验员培训内培集中办班笔试2013.12化验室化8车间、班组安全防护培训内培集中办班笔试3013.05安监科批准/日期：综合办公室/2013.01029编制/日期：综合办公室/20序号姓名王景富岗位名称

副经理兼化验

室主任上岗证及编号001授权放行产品范成品水泥出厂原燃材料进厂质孟庆国副经理002进厂设备HYSN-G-8.2序号姓名王景富岗位名称

副经理兼化验

室主任上岗证及编号001授权放行产品范成品水泥出厂原燃材料进厂质孟庆国副经理002进厂设备（2013）年度内部审核方案（审核方案目标：质量管理体系运行的有效性和效率，质量方针和质量目标实现的可能性，顾客满意度的能力.审核方案范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据:GB/T19001-2008、QMS文件；产品标准；技术文件；顾客要求。审核频次及计划安排：受审核部门I 审~~核~~时~~间

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月管理层■综合办公室■销售部■供应部■化验室■生产科■生产车间■图示：计划：宕审核已进行：艮纠正?措施已计划:X纠正措施已完成纠正措批准/日期：张国富/2013.01.28编制/日期：综合办公室/201表3 生产过程质量控制点及指标一览表一序二类别料物标指率格合11进厂原料料熟重升立%511析分全定自验检FTT二理套全

一序号一类别物料控制项目指标合格率粉煤灰物理化学性符合相应产品标准规定100%放射性水分W1.0%±80%细度W1.0%比表面积三400m2/Kg矿渣物理化学性符合相应产品标准规定三80%放射性水分W18%石灰石渣CaOMgOCaO三48.0 MgOW2.5±80%粒度W15mm水分W1.0%炉渣SiO2MgOSiO2±50.0MgOW2.5±80%粒度W5mm水分W1.0%石膏SO3三35.0%±80%粒度W30mm结晶水±2.0%2入磨物料矿渣粉磨水分W1.5%±80%细度W5.0%比表面积三400m2/Kg混合材品种和产量控制值土2.0%±95%水分W1.0%±80%石膏SO3三35.0%

□□料度粒MgO%O%113出磨水泥余筛ma±1值量加掺材合混%59三MgO%O%110SS%75--IC%11验检FTT二理套全©'母定以规产合符%114出厂水泥匕匕厶冃性FTT二理物产合符%11度强裕富%11富+值定规弓3隹+值扃值目水懑值标目%11计统、一擞以5)5)及z5342.级级等等级度度等强强度2%%%(必阳0;严G0C4V2%11匕匕厶冃性学化%11量加掺材合混%11质品袋合符%11重袋泥7K'装袋知装包含zt'量质22,取OKg抽)0机10随K549.R量含净袋每%11注：1.入磨物料中熟料的MgO含量〉5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0；2•出磨水泥中的MgO含量〉5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%；$Si-別3.S= 式中：S—月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差n一1Ri—试样28天抗压强度值（MPa）R—全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）n—样品数，n不小于20，当小于20时与下月合并计算SC- X100%,i=l,2町R式中：C—28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数V1C—均匀性试验的28天抗压强度变异系数V2S—月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差R—全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）当检验结果的合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求；表中允许误差均为绝对值。

化验室检测仪器、设备台账序号产品单元名称规格型号精度等级数量完好状态使用场所1通用水泥水泥电动抗折试验机DKZ-5000示值相对误差＜±1.0%,示值相对变动度不大于1%,灵敏度＞2%1完好物理室2行星式水泥胶砂搅拌机JJ-5间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm,搅拌叶片的转速：低速档：自转（140±5）r/min,公转（62±5）r/min,高速档：自转（285±10）r/min,公转（125±10）r/min1完好物理室3水泥胶砂试体成型振实台ZS-15振实台的振幅：15.0mm±0.3mm振动频率：60次/60+2S,台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：20±0.5kg台盘中心到臂杆轴中心的距离800±1mm1完好物理室4水泥抗压夹具40mmX40mm上、下压板宽度：40.0±0.1mm上下压板长度〉40mm,厚度＞10mm,上、下压板与试件整个接触面的平面公差为：0.01mm,上、下压板自由距离大于45mm，定位销咼度不咼于卜压板表面5mm，间距为41-55mm1完好物理室5水泥净浆搅拌机NJ-160间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底2±1mm，搅拌叶转速负载公转：（62±5）r/min,（慢速）（125±10）r/min,（快速）；自转（140±5）r/min,（慢速）、自转（285+10）r/min（高速）1完好物理室

6净浆标准稠度与凝结时间测定仪试杆或试锥、或试杆与滑动杆的总重量分别为300g±lg，试锥取大偏离度：使用中的V1.0mm，试针针头呈平头1完好物理室7水泥安定性试验用沸煮箱FZ-31A沸煮箱绝缘电阻三2兆欧，两根电热管总功率在3600-4400W，小功率电热管功率在900-1100W，温控时间：自动升温：30min±5min,恒沸180±5min,手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能1宀完好物理室8通用水泥水泥标准筛（含水筛架、压力表）80um用标准物质检定时，筛子的修正系数C在0.80-1.20之间控制室9水泥负压筛析仪FSY-150负压筛负压可调范围4000-6000Pa1宀完好控制室10透气法比表面积仪DBT-127对比校验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差不超过2%1宀完好控制室11压力试验机TYE-300示值相对误差W1.0%,示值重复性相对误差＜1.0%，示值相对分辨率＜0.5%1宀完好物理室12电子天平分度值：lmg,最大称量200g1宀完好控制室13胶砂成型配料称量用天平分度值：2g最大称量2000g1宀完好物理室14箱式电阻炉2.5-10使用温度0-100O°C，控温点相对误差±1%1宀完好控制室1819202122燥1于计M-1819202122燥1于计M-度鼓温热—电箱控30%-1X破差温高最备设风鼓完好T匸冈箱札护耐养囲温席控湿对相温均湿温11完好物理室匸动跳流—砂仪1胶定桌泥测水度11完好物理室匸+40S:范高g腔5k模&mmmm662-量+OO重O+模4试S:范宽腔模20完好物理室匸口吝旧璃筒量管液移量宀即碱馭/|\管定滴各10个完好i室匸小洛磨验化11完好物理室匸通用水15新标准维卡仪SY7-07滑动部分总重量:300g+lg；标准稠度试针有效长度：50mm±0.05mm；直径：C10mm±0.05mm;初凝试针有效长度：50mm±1mm；直径：01.13mm±0.05mm；终凝试针有效长度：30mm±1mm；直径：C1.13mm±0.05mm。1完好物理室16水泥安定性试验用雷氏夹雷氏夹弹性值：/d2-dl-17.5mm±2.5mm；卸何后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态1完好物理室17秒表精度：0.1s1完好物理室3233水3435泥3637高纯水发生仪豕盘天平水泥标准筛电子天平全自动比表面积仪雷氏夹测定仪Dt1000245umLD--50JPT---1FBT---5GCS---102g11O用标准物质检定时，筛子的修整系数C在0.8.——1.20之间g11对比效验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差不超过1

2%完好完好完好完好控制室控制室控制室控制室办公室设备管理制度HYSN-G-6.3/03为了合理使用通讯、办公设施，节省开支制定本规定。本规定适用于公司办公管理。一、 通讯设施管理1、 公司所设置的内。外线电话是为了公司内部、外部联系业务所用，为经过允许批准不得私接分机，移动原设备地点。2、 非专职维护人员不得拆装电话机，及增加其它服务功能。3、 非业务联系不准使用室内电话，任何人未经批准不允许拨打长途电话，需用长途电话进行业务联系着，需经总经理批准方可到指定的电话拨打，通话完毕后要登记通话明细（包括：地点、时间、事由）发现私自达长途电话者，话费自理。4、 由于公司需要所配备的手机，持有者要爱护，精心使用。根据使用者的业务量多少，有公司内勤人员核对通话距离和月话费，超出部分自付。二、 办公设施1、 公司配备的电脑及外设设备、复印件等是为了提高办公效率所用，任何人不得改变其用途。2、 计算机要专人操作，非操作人员不得擅自操作、拆装。如发现私自操作者，按破坏物品处罚。3、操作人员不得私自安装于业务无关的软件和游戏软件，计算机操作人不允许点击浏览器与业务无关的网站。4、操作人员要维护计算机，防止计算机软件中毒现象，禁止使用盗版软件。定期清理无用的文件，重要文件必须备份。5、 操作人员不允许自己或给他人干私活。6、未经批准，不准给任何人打印或复印文件。7、 合理使用设备，节约纸张，作废纸张综合利用。8、 其它办公设施参考以上内容执行。编辑日期审核日期;批准日期：管理评审计划HYSN-G-5.62014）年第1次 GB/T19001-2008版QMS第1次平审目的：1、 评价公司质量管理体系的现状对内外环境的适应性；2、 评价公司质量管理体系对实现质量方针、质量目标的充分性、有效性;3、 评价公司质量管理体系的现状是否具备申请第三方认证条件；4、 识别公司质量管理体系的改进机会。评审参加部门、人员：主持：张国富（总经理）出席：孟庆国（管理者代表） 各位副经理、各部门负责人评审内容：1内审情况2质量方针贯彻、落实情况，质量目标完成情况;3产品质量状况、过程运行趋势；4重大质量事故及处理情况；5顾客投诉、抱怨的问题及处理情况；6纠正和预防措施实施情况；7公司组织机构、职责分配、资源配置是否适宜;8质量管理体系文件是否有修改的需要；9顾客和员工对产品、过程、体系的有益建议。对各部门参加管理评审会议准备工作的要求：各部门根据评审内容的要求准备GB/T19001-2008版质量管理体系运行以来相应资料，于2014年9月20日前提交书面报告至 孟庆国 （管理代表）；1） 内审情况报告（内审组长）；2） 质量管理体系运行的报告除注1的内容外，还需包括本计划中“评审内容”的6、7、8、9项；注2：对书面报告的要求，参见手册8.4。计划评审时间：2014年第一次管理评审定于2014年9月20日8:30时公司会议室举行（如有变化，另行通知）批准/日期：张国富/2014.4.2编辑/日期：办公室/2014.4.2HYSN-G-8.2.2/02审核实施计划HYSN-G-8.2.2/022014年第1次内部审核GB/T19001-2008版QMS第1次内部审核1审核目的：评价质量管理体系是否符合策划的安排及是否得到有效的实施和保持；2审核依据：GB/T19001-2008、QMS文件；相关法规、产品标准；技术文件；顾客要求审核覆盖：审核依据所要求的相关活动以及所涉及的人员审核时间：2014年9月11日至9月12日首次会议时间：9月11日8时0分---8时30分地点：公司会议室末次会议时间：9月12日16时0分---16时30分地点：公司会议室现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及相关负责人参加。审核活动：按审核日安排，被审核方负责人及运行员在本岗接待。6审核组a.组长：王景富（A）b.组员：蔡彦文（B）、张晓平（C）、王景新（D）7审核日安排：日期时间责任部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员9月11日8:00-8:30见5a)首次会议全体8:30-11:30综合办公室5.4.1、5.5.1、4.2.2、4.2.3.、4.2.4、5.5、6.2A、C8:30-11:30生产科生产车间、队5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、823、8.5.2、8.5.3B、D12:00-13:00午休13:00-16:30生产科生产车间、队5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、823、8.5.2、8.5.3B、D13:00-16:30质检科化验室5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4A、C9月12日8:00-10:00供应科5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4、7.5.5A、C10:00-12:00销售科5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1A、C800:-11:00管理层4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1B、D12:00-13:00午休13:00-15:00审核组内部沟通、研究确定审核结论15:00-16:00审核组向管理层报告审核情况审核组16:00-16:30见5b)末次会议全体注1：对时间安排如有异议，请在9月20日前到综合办公室议定。否则，请按此:计划执行。注2：以下过程为公共管理过程；4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.38.4、8.5.1。以上过程审核员对各相关部门都应结合条款审核。注3：8.2.2、和5.6在内部审核以后，补充审核。

批准/日期：/2014.04.25批准/日期：/2014.04.25编辑/日期：/2014.04.20培训实施计划培训班名称与质量有关的文件学习举办理由知道微机工岗位的作用培训对象微机工培训时间2013.11.20培训方式办班讲解结业方式笔试资源需求管理者代表主讲组织者化验室批准管理者代表学习安排：全体微机工人员（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。签到表序号部门签到序号部门签到1管理者代表122化验室主任133车间主任144微机工155微机工166微机工177微机工188微机工199微机工20

10211122培训效果评价培训名称与质量有关的文件学习培训时间2013.11.20培训方式内培培训师资管理者代表培训人数全体微机工人员结业方式笔试培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体微机工人员进行讲课，在一上午的学习中，全体学员认真听讲，仔细做笔记,，不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，学习班在严肃认真的过程中结束。培训班的效果评价：经过上午的认真学习，学员们在下午的考试中，取得了良好的成绩，考试结果平均都在90分以上，说明大家在学习中认真听讲，仔细做笔记，为严格执行国家标准打下了良好的基础。培训班主持者/日期：化验室主任2013.11.21管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.11.22培训实施计划培训班名称GB175—2007国标学习班举办理由熟知国家标准培训对象化验员、微机工培训时间2013.12.01培训方式办班讲解结业方式笔试资源需求GB175--2007组织者化验室批准化验室主任

学习安排：全体化验员、微机工（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。签到表序号部门签到序号部门签到1管理者代表12化验员2化验室主任13化验员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工177微机工188微机工199微机工2010化验员2111化验员22培训效果评价培训名称（外来）文件学习培训时间2013.12.01培训方式内培培训师资管理者代表培训人数全体化验员、微机工人员结业方式笔试培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体化验员、微机工人员进行讲课，在一上午的学习中，全体学员认真听讲，仔细做笔记,，不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，学习班在严肃认真的过程中结束。培训班的效果评价：经过上午的认真学习，学员们在下午的考试中，取得了良好的成绩，考试结果平均都在90分以上，说明大家在学习中认真听讲，仔细做笔记，为严格执行国家标准打下了良好的基础。培训班主持者/日期：化验室主任2013.12.02管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.12.02培训实施计划培训班名称《化验室质量管理手册》学习班举办理由熟知《手册》内容培训对象化验员、微机工培训时间2013.05.01

培训方式办班讲解结业方式座谈讨论资源需求《化验室质量管理手册》组织者化验室批准化验室主任学习安排：全体化验员、微机工（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由化验室主任主讲。上午为讲课学习时间。下午为座谈讨论时间。中午：休息2小时。座谈讨论时大家积极发言，充分叙述对《化验室质量管理手册》的理解和认识。要求座谈讨论时要充分发表自己的见解，熟知《手册》内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求做到严格执行。14:00开始讨论，16:00结束。签到表序号部门签到序号部门签到1管理者代表12化验员2化验室主任13化验员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工177微机工188微机工199微机工2010化验员2111化验员22培训效果评价培训名称《化验室质量管理手册》培训时间2013.05.01.培训方式内培

培训师资化验室主任培训人数全体化验员、微机工人员结业方式座谈讨论培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体化验员、微机工人员进行讲课，对《化验室质量管理手册》进行了深入的讲解。在学习过程中，全体学员认真听讲，仔细做笔记，对不明白的问题，尤其是对产品质量指标的各项要求，问的更详细，还不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，无人中途退席，学习班在严肃认真的过程中结束。培训主持者/日期：化验室2013.05.01培训班的效果评价：通过本次学习班的学习，学员们对《化验室质量管理手册》有了深刻的理解，在学习的过程中，学员们知道了《化验室质量管理手册》最基本的内容，包括15项管理制度及“生产过程质量控制点”和生产工艺流程。对不明白的问题，尤其是对产品质量指标的各项要求，问的更详细。座谈讨论时大家积极发言，充分叙述对《化验室质量管理手册》的理解和认识，充分发表自己的见解，熟知《手册》内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求做到严格执行。座谈讨论紧密联系实际，使大家更容易理解消化，学员反映很好。学习班在严肃认真的过程中结束。培训班主持者/日期：化验室主任2013.05.01管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.05.01化验室质量管理手册》执行情况检查计检组长化验室主任王景富

查组成员成员分析组长孟秀芹物理组长崔玉霞控制组长段永萍统计员商淑芝检查内容：1、过程控制时的取样和报样是否及时；2、 样品的管理是否按制度规定执行；3、 检验和实验仪器是否按规定进行检定校准、维护保养，是否按作业指导书使用、操作。4、 水泥标准砂和化学试剂是否按规定购货（制定购货单位）。5、 各室抽查对比是否按规定执行。6、 检查原始记录、台长和检验报告是否按规定填写、记录是否清晰、完整。7、 各室是否严格执行化验室管理制度。8、 检查各室是否有“质量事故分析报告制度”中规定的事故发生。9、 检查质量报表是否按规定及时报出。10、 检查出厂水泥合格的确认是否按规定程序进行。11、 检查各室人员执行个岗位职责情况。12、 检查标准溶液的配置与复标情况。检查安排：用天的时间对上述执行情况分别对分析室、控制室、物理室进行检查，检杳中发现的问题，以书面“整改通知”的形式，由化验室主任负责在规定的时间内组织检查整改，对整改措施进行跟踪验证。检查小组根据检查结果，填写现场检查记录，并编写“检查报告”。时间安排：检查与2013.08.10进行，时间如有变化另行通知。编制/日期：化验室/2013.04.10 批准/日期：2013.04.12培训班名称《化验室质量管理手册》检杳理由对《手册》的执行情况检杳对象化验员、微机工检杳时间2013.08.10检查方式现场检杳结论方式座谈讨论资源需求《化验室质量管理手册》组织者化验室批准化验室主任学习安排：根据检查计划，用天的时间对《化验室质量管理手册》执行情况分别对分析室、控制室、物理室进行检查，检查中发现的问题，以书面“整改通知”的形式，由化验室主任负责在规定的时间内组织检杳整改，对整改措施进行跟踪验证。检杳小组根据检查结果，填写现场检查记录，并编写“检查报告”。签到表序号部门签到序号部门签到1管理者代表12控制组长2化验室主任13统计员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工17化验员7微机工18化验员8微机工199微机工2010分析组长2111物理组长22检杳内容《化验室质量管理手册》检杳时间2013.08.10检查方式现场检杳检查成员检杳组检杳对象分析组物理组控制组结论方式座谈讨论检查实施的基本情况：本次检查，根据《化验室质量管理手册》执行情况检查计划与2013.08.10对化验室分析组、物理组、控制组进行了现场检查。查找各室在执行《手册》当中的不足。检查中没有发现违反《手册》中规定的现象。化验室各组对《手册》的执行情况良好。检杳主持者/日期：化验室2013.08.10检查效果评价：通过本次检查，大家对《化验室质量管理手册》有了深入的了解。在检查过程中，检查组成员，根据《化验室质量管理手册》执行情况检查计划中规定的检查内容，逐条逐项的对分析组、物理组、控制组进行了全面的检查。检查中发现各室对《化验室质量管理手册》最基本的内容，包括15项管理制度及“生产过程质量控制点”和生产工艺流程等理解的比较充分。工作做得比较好。在下午的座谈讨论中大家都积极发言，充分叙述对《化验室质量管理手册》的理解和认识，充分发表自己的意见，并熟知《手册》内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求做到严格执行。座谈讨论紧密联系实际，使大家更容易理解消化。本次检查圆满结束。检杳主持者/日期：化验室主任2013.08.10管理者代表：本次检查、取得了预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.08.10检查报告为了确保化验室严格执行《化验室质量管理手册》我们做了如下工作：一、对化验员进行了《化验室质量管理手册》培训学习1、学习和实施了《化验室质量管理手册》，完善和补充规程所要求的化验室管理制度。2、培训了化验室人员。3、根据本公司实际修订了《出厂水泥的合格确认制度》，并严格执行，保证了水泥出厂符合GB175—2007标准。4、通过本次检查，化验员能够严格按照“作业指导书”对理化检验设备、仪器、进行操作，严格执行规章制度和规程。5、各室实用的检测设备都按周检计划，送到国家规定的强制检测器具部门进行检定，不用去强检的制定自检校验规程，按计划自检。6、按《原始记录、台长和检验报告的填写、编制、审批制度》管理原始记录、检验报告和台账。二、为保证产品质量加强生产过程的监控，及时下达配比通知。1、控制按《生产过程控制点及指标一览表》规定的检验项目、频率进行检验，及时根据检验结果下达配比通知。2、根据化验室制定的内控标准要求，检验人员严格控制生产过程，及时交货，以产品质量好，保证供应赢得顾客满意。三、现场质量管理，保证了我公司产品交付合格率达100%，留足富裕标号100%，去年所生产的产品合格率达到100%。和化验室保证了检验数据的准确性和可靠性是分不开的。1、通过贯彻《化验室质量管理手册》，检验人员提高了质量意识，化验室准确率达到要求，抽查全部合格。2、试验允许误差符合《试验允许误差表》的要求。3、理顺了质量管理程序，明确了质量责任。4、对检验中出现的质量问题按质量体系的要求进行追溯，并采取了纠正、预防措施。四、今后的工作重点1、坚决按《化验室质量管理手册》的要求规定，管理好化验室的各项工作。2、有关质量检验方面的计量按要求真实、准确的记好、用好、保存好。3、坚强学习，努力提高分析人员的工作素质，为保持、实施质量管理体系而提供人力资源基础。化验室2013.08.12

化验室仪器设备及检定周期一览表编号仪器名称主要技术要求或型号检定周期数量1水泥抗压试验示值相对误差±1.0%示值相对变动性1.0示值相对进回差1.5%1年1台2水泥电动抗折试验机灵敏度±1.0%；示值相对误差±1.0%；使用中W±2%；示值相对变动度不大于1%1年1台3行星式水泥胶砂搅拌机搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm；低速；自转140±5r/min高速：自转185±10r/min公转：125土10r/min1年1台4水泥胶砂振实台振实台振幅15±0.3mm振动频率60次、60±2s；台盘放上空试模后总重量20±0.5kg两中心距800±1m1年1台5水泥净浆搅拌机间隙2±1mm负载慢转；公转65±5r/min自转140±10r/min负载快转；公转125土10r/min自转285±20r/min1年1台6净浆标准稠度与凝结时间测定仪标准稠度试杆为50±1mm初凝针为50±1m终凝针为30±1m1年2台7水泥试体养护箱温度20±1°C相对湿度±90%半年1台8水泥安定性试验用沸煮箱自动升温30±5r/min恒温180土2.5r/min具有在任意情况下使大动率电热管开、闭功能1年1台9水泥标准筛标准粉检定时，标准筛系数应在0.85-1.05范围内3个月以上10水泥胶砂试模40*40*160mm模腔宽度范围40±0.05模腔咼度范围40±0.1试模重量6-6.5kg1年8组11抗压夹具上、下压板宽度为40±0.1m长度大于40mm厚度大于10m半年1个12抗折夹具对比误差标准抗折夹具误差＜4.0%半年1个13额式破碎机尺寸为100*50m1台14试验小磨直径500*500mm转速482/min1台15游标卡尺量程200mm分度值0.02mm1年1把16台秤最大称量50kg1年1台化验室