购物中心(购物广场)超市营运部门管理制度

购物中心(购物广场)超市营运部门管理制度一、超市营运部门职责1、全面负责超市的管理及运作。2、制订超市销售、毛利计划，并指导落实，传达并执行营运部的工作计划。3、负责超市各部门管理人员的选拨和考评，指导下属各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩。4、倡导并督促实行“我们一切为了您”的经营理念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境；维持超市内整齐、干净、丰满的陈列，保持良好的销售业绩。5、审核超市内的预算和支出，严格库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放；严格控制损耗率及人事、营运成本，树立“低成本”的经营观念。6、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗、防事故的日常管理和设备的维修、保养。7、完成上级领导下达的其他工作任务。二、超市营运部门各岗位职责（一）超市营运部门经理岗位职责1、负责维持超市良好的销售业绩,并对营运部经理负责；全面负责超市管理及运作，协助主管经理处理日常工作。2、制订超市销售、毛利计划，并指导落实；传达并执行营运部的工作计划，督促超市的促销活动。3、审核超市预算和支出，严格控制超市内的损耗；合理控制人事成本，保持员工工作的高效率。4、负责超市各部门管理人员的选拨、考评及超市内人员的培训，指导部门内的业务工作，努力提高销售、服务业绩。5、维持商场良好的顾客服务，保持超市内整齐生动的陈列。6、加强库存管理，保证充足的货品、准确的存货及建议订单的及时发放。7、保障营运安全，加强超市的卫生清洁和防火、防盗管理以及设备的日常维修与保养。8、负责与公司及各业务部门的联系沟通。9、完成上级交办的其他工作，并及时反馈完成情况。（二）食品、非食部门主管岗位职责1、负责本部门销售工作，确保本部门的续订货，保证超市的正常销售，维持良好的补货、理货和库存管理工作。2、清楚掌握本部门各区域的货品及人员情况，根据商场实际情况，做适当人员调备；并加强对促销人员的管理，落实各种促销措施，达到商场的促销目的。3、做好顾客服务工作、处理顾客投诉，并及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈至超市营运部门经理。4、负责超市卖场的工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范，做好员工的排班和绩效考核，帮助下属解决工作上的问题；负责跟进下属工作质量及工作进度，培训下属并跟进检查培训效果。5、检查商品的价格标示和各种POP牌；优先保证端架和促销区的陈列，按时检查、盘点、更换各类陈列商品；保持超市工作区、库存区、货架的卫生整洁，定时安排员工补货、回捡、修复破损商品。6、每天阅读销售报表，做好商品的续订货，及时解决负库存，分析销售业绩，对滞销商品提出合理的解决措施。7、控制损耗，加强防火、防盗、防事故的管理工作。8、负责与其他部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策及各级领导的要求。9、按时完成上级领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（三）生鲜部门主管岗位职责1、检查生鲜商品收货、验货情况，保证生鲜食品品质良好、包装完好。2、检查整个部门的缺货、补货、理货、排面情况，指导永续订单的制订，了解进货情况，控制好库存量。3、负责整个生鲜区域的卫生清洁的达标和冷库、冷柜的温度控制检查。4、组织盘点、核算各分组的经营状况，对盘点结果进行差异分析并提出解决问题的相应措施。5、实现部门的营业指标、利润指标；组织实施商场超市内促销、降价活动，提高销售业绩。（四）食品、非食部门班组长岗位职责1、随时关注库存的变动情况及每日的负库存、促销商品的库存情况，保持适当的商品存货量；定期给采购部提报滞销商品的情况，配合采购人员做好进货工作。2、指导理货员的工作，督导排面商品的整理与清洁工作；注意每日销售状况，以及毛利的完成情况。3、与采购、促销部门配合，使商场商品得到适当的陈列与展示，并协调装饰、促销计划及海报应用等工作。4、协调收货部门处理有关收货、退货事项，监督指导专柜部门的商品品质和存货是否合乎公司的规定。5、协调设备维护人员对本班、组设备进行保养与维修。6、按时完成上级领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（五）生鲜部门班组长岗位职责1、负责制定和发送永续订单，订货合理、补货及时；每日验货、收货，保证生鲜食品的品质良好，包装完好。2、检查商品的补货、理货、缺货、商品品质、包装等，排面美观丰满。3、组织实施盘点，并做盘点分析；有效控制损耗和库存量，做好损耗品的每日登记，提高销售业绩。4、保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的卫生清洁达标，负责冷库、冷柜温度的控制，指导其它设备的正确使用和保养，做到安全操作和使用电、气设施设备。5、调查市场、了解竞争对手，及时调整商品结构与品项。6、合理安排人力，做好排班表及人员考勤、着装、卫生清洁的检查。（六）、食品、非食部门理货员、促销员岗位职责1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源，补货做到先进先出。2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品）及通道的顺畅，无空卡板、垃圾。3、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满，商品与价签一一对应，货物正面面向顾客。4、及时收回零星物品和处理破包装商品，保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡。5、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序；事先整理好退货物品，办好退货手续。6、定期做市调，并保证市调结果的正确性。7、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期。8、对不能解决的问题，及时请求帮助或汇报。（七）生鲜部门员理货员、促销员岗位职责1、负责商品补货、陈列，使商品充足，并且排列整齐美观。2、协助主管做好商品验收、入库。3、负责进货原料品的翻堆，生鲜商品的加工制作，作业场切割机器或自用刀具清洗研磨，作业场地板、水沟清洁。4、检查标价卡、海报、POP价格是否正确（和电脑核对），清查更换价格标签。三、超市部门管理制度（一）超市清仓商品（商品调价、报损）的处理规定1、超市清仓商品的处理规定（1）、适用商品：干、百货商品（除滞消品，变质、过期的食品外）通常有：外包装破损；磨损的样品；配件不齐的商品；不够一个销售单位的商品；零星商品；无法对证货号的商品。(2)、批准权限：清仓前商品的总值在2000元以内，由采购部经理审批；清仓前商品的总值在2000元以上，报总经理批准；单品的降价浮度为30—50%，清仓品一周内仍没有销完的品项，可继续做二次降价。（3）、清仓流程：采购填写《商品削价处理表》，录入系统；报总经理审核确认；依照清仓品的价格，在清仓品的条码上覆盖新的价格标签；清仓商品一律使用小号价格标签，必须覆盖在商品的条形码或旧编号上，以避免造成误解或结算错误；每个标签须有市场管理部经理的签字方可生效，所有清仓商品用的价格标签统一由市场(营运)管理部控制。备注：本公司员工不得购买清仓商品2、超市商品调价的处理规定（1）由于促销策略大批商品调价A、由物价员根据公司计划组织条柜填制“商品调价单”（一式五联），报财务部经理、公司总经理审批。B、批准后，交电脑部输入电脑作调价程序处理，电脑操作员签名。C、由物价员传递调价单，分送财务部、电脑部、物价组、条柜。D、待条柜重新贴上价码后统一时间对外展卖。（2）“幸运”促销活动商品调价A、由公司领导下指令，并下达书面通知，电脑部据此作好“折让”准备工作。B、统一时间，收银台同时开始动作。C、活动结束，电脑部作“价格恢复”工作，并打印出活动期间“销售折让明细表”。（3）个别商品调价A、经物价调查，个别商品需作调价，由条柜实物负责人填制调价单，交物价员核价后报营运部经理、计划财务部经理、分管副总经理和总经理审批。B、批准后由物价员负责送电脑部输入电脑，操作及传单程序与上条规定相同。（4）残次和积压商品削价处理A、月末盘存商品，发现残次、积压商品（注明造成原因）需削价处理，由条柜实物负责人填制削价单交物价员。B、由物价员负责组织营运部、计划财务部等有关负责人共同订价后报公司经理审批，再传电脑部输入电脑，传单程序同上规定。C、以上程序完毕需调特价柜销售，条柜开调拔单并重新贴码调特价柜统一展卖，调拨程序与条柜之间调拨相同。D、遵守国家有关物价管理规定，削价商品上柜时由条柜负责在标签上加盖“削价”销售章。3、超市商品报损的处理规定（1）条柜商品报损A、在营业中或盘存时发现即将过期或已无折价处理价值的商品需作报损处理，条柜填制“商品报损单“（一式五联）送物价员。物价员接单后应新临现场检查商品，鉴定商品确实不能销售后签注意见报营运部经理、计划财务部经理、主管副总经理和总经理审批。B、批准后，由物价员通知营运部、计划财务部派人共同监督条柜将商品运出商场销毁。C、商品销毁后，监毁人员签名，然后由物价员送单电脑部输入电脑作商品报损程序处理。同时传单计划财务部、条柜、物价组。（2）外库商品报损A、由仓管员填制报损单交主管核实后送物价员。B、物价员检查商品签注鉴定意见后，其报批、监毁、传单等程序与条柜报损相同。4、残损变质积压商品削价报损处理的管理规定（1）处理残损变质商品的原则，是使商品既能及时卖出去，又尽量使公司减少损失。按照各种商品的残损程度，分别采取不同办法，及时恰当处理。凡是采用加工改制、修复等方法有利于减少公司损失的办法，都应优先采用。（2）必须坚持按质论价的原则。根据每件商品残损变质程度的不同，分别定价。要尽量使削价幅度与每件商品的残损变质程度相符合。（3）条柜、仓库实物负责人有义务提出残损变质积压商品的处理报告，但无权定价、定性（削价或报损）。（4）残损、变质、积压商品的处理意见须由物价、业务、财务、营运部组成的专门小组讨论决定，并持削价、报损单到仓库与柜台共同处理商品，公开出售或公众销毁，不得私分和“走后门”。（5）对于因商品验收、保管、运输、销售等环节，责任人工作不当造成的商品残损变质，由相关部门分析原因，追究责任，提出处理意见，经相关经理确认后，予以处罚。（6）由于货不对路、式样陈旧、质次价高造成的商品积压，由业务部门分析原因、落实责任并提出处理意见。同时采取措施，积极组织推销。（7）削价、报损损失金额应控制在上月销售总的万分之三内，营运部、业务部门各占一半，超过此范围，将在各部效益考核时做为参考因素。（二）商品盘点管理规定：1、定期盘点：(1)每月末必须提前做好盘点准备工作，包括帐、物、卡的核对工作，财务、条柜、仓库必须于盘点前做好业务活动的帐务处理，以保证盘点及时、准确、顺利进行。(2)以实物盘点为主，必须见物盘物，严禁错盘、漏盘、重盘现象。(3)盘点表上必须反映商品品名、规格、进价单价和售价单价，金额和金额合计，供货单位及商品性质（经销、代销）。(4)盘点以实物负责人为主进行，公司主管领导、财务部、营运部有关人员组成“盘点复查”小组，抽盘考核盘点工作的完成情况及差错率。(5)仓库通过盘点找出帐实差别，追究实物负责人责任，并认真做好商品进出流量分析，为领导提出下月商品进货计划，预测下月度调拨流量分析等参考。(6)条柜通过盘点，计算帐实差率，万之五范围内为正常，超出部分，由该条柜所有实物负责人共同承担，由营运部负责处理。(7)为及时反映盘点库存情况，必须在规定时间内传递“盘点表”。（条柜：实物盘点结束当日。其他：实物盘点后二天内交盘点表，然后二天内交有关分析报告及汇总表。）2、临时盘点：(1)由营运部、计划财务部随时提出，指定条柜台于当日营业终了进行盘点。(2)由POS系统打印出当日该条柜帐存数，通过实盘点进行核对。(3)由营运部、计划财务部派人监盘。3、超市月末盘存的工作程序（1）超市内商品盘存A、盘存开始，由电脑部人员手提扫描器协同条柜人员逐一对商品条码扫描盘点。B、盘点结束，电脑部按条柜打印出“商品盘存分类明细表”，经条柜人员签名分别传各条柜、财务部、营运部，打印出“商品盘存分类汇总表”分别送超市营运部门、营运部、计划财务部和公司经理，打印出“商品盘盈盘亏分类明细表”，报营运部、计划财务部、公司经理审批后，各业务部门据以调帐。C、根据盘存结果，区域主管负责核实实物责任，营运部制定退货计划，业务部门调整下期商品组织计划。（2）外库盘存A、按外库库存盘点规定办理，填制一式五联盘存表，分别传财务部、营运部、电脑部、条柜、仓库。B、根据盘点结果，核对外库库存帐，填制商品盘存溢余、短缺分类明细报批表，报营运部经理、计划财务部经理和公司经理审批后调整财务记录。C、根据库存