库存系统管理指导书

1、11F肇庆丰和电器文件编号VQ0015001版本号A日期：2010 -11-20库存系统管理 指导书修订号1页次第1页共5页1、目的使库房管理程序化、制度化地有效运作。2、适用范围适用于本公司所有存放物料的仓库。3、定义物料：所有外采的原材料、辅助材料、低值易耗品、包装材料。滞料：有使用价值，本身是合格的或可经过处理为合格的，但存放时间超过六个月以上的物料，半成品和成品。4、职责工作职责责任部门/人物料接收、储存和保管物料部不超过一个月的半成品的储存和保管生产部成品的储存和保管，储存时间超过一个月的半成品 的储存和保管。生产部5、程序细那么物料接收仓管员负责依照VQ0015005采购件接收指导

2、书一接收到库物料:依照VQ0015006生产退料指导书接收生产退料；按照下面成品入仓手续办理成品入仓。生产部将产出的合格成品填写BDH022成品入库单并在ERP系统中下达生产成品入库计划单到库房办理成品入库手续。仓管员根据BDH022成品入库单验收生产送来产品,确认无误后在BDH022成品入库单上签字接收并在ERP系统中完成产成品转入成品库单。,I广东肇庆丰和电器文件编号VQ0015001版本号A日期： 2010-11-20库存系统管理 指导书修订号1页次第2页共5页产成品转入成品库单必须一式二联，生产部一联、库房留底一联。物料库存库房物料储存根据库房有效空间大小、不同材料供应商距本厂的距离、

3、材料价值高低、体积的大小等供货情况制订合理库存。库房最大库存为 八天生产所需数量，最底库存为三天生产所需数量。对于超出最大库存和低于最底库存的物料，仓库管理员必须及时向物料部主管通报，由物料部主管给予判断处理。对于超出最大库存的物料，假设是供应商送货超出订单要求，那么将多余部分退还给供应商，同时由采购部负责通知供应商；假设是属于采购部多订，物料接受入库，但警告采购部严格按计划定货；假设属于由于订单减 少而造成库存增加，物料暂存库房，下次定料减少。对于底于最底库存的物料，仓管员及时向采购部报警并催料，直到物料到仓。物料储存研发部对于所有物料存放提出保存、防护及保质期等要求。参见附件仓库物料储存条

4、件及要求仓库根据特殊物品的存放和防护要求作好保存和防护工作。每月对库存物品根据仓库物料储存条件及要求进行品质检查，并填写仓库物料储存检查记录表。对已超出库存期限的物品需由质量部IQC进行质量再确 认。Ii 一BI广东肇庆丰和电器文件编号VQ0015001版本号A日期： 2010-11-20库存系统管理 指导书修订号1页次第3页共5页物料储存按其类别（原材料、辅助材料、成品等）、属性等分为十个区存放，并且标识明确。详细内容参见VQP07014标识和可追溯性控制程序物料储存时，如有包装受损，仓管员必须重新更换包装，并将原包装上的 标识内容贴在新的包装上。不同品种、类别或同一品种不同厂家的物料不得存

5、放于同一料盒（托盘） 或包装内。物料储存位置遵循易进易出、易放易取”原那么，即进出频繁的物料尽量放 在容易取放的位置。物料进出遵循先进先出原那么。对于不能上货架的、需要防潮的物料不得直接置于地上，必须放在料盒或一定的包装内存放，必要时料盒或包装袋（箱）还需放在垫板上存放。货仓通道上不得放置任何物品。物品出仓和物品处理物品出仓： 原材料由物料部依照生产计划实行定额发料，由仓管员办理出仓手续。参见VQ0015004物料出仓指导书。一一一9i广东肇庆丰和电器文件编号VQ00150011 9版本号A.1 F 日期：2010 -11-20库存系统管理 指导书修订号1页次第4页共5页 其他物料由各使用部门

6、开领料单并由部门主管签字，仓库根据领料单发料。参见00015004物料出仓指导书。物品处理对于库房存放滞料由仓管员定期填写BDH076滞料处理申请单一报 相关部门填写处理意见，并根据其处理意见对呆料进行处理，具体处 理的责任部门如下：原材料：采购部经理半成品：生产部经理产成品：物料部经理不合格品退货：依据VQQ006007采购件退货指导|弓。报废品处理：库房存放的报废品由仓管员填写BDH127废弃品申请夔，由物料部主管批准处理。参见EOI006废弃品管理规定。5.5 仓库盘点日常盘点：仓管员每天做好生产备料日报表和物料采购进仓日报 表。并不定期检查帐、物、卡、证是否相符，包装有无损坏及其他可疑

7、 变质等。定期盘点：仓库依照广东肇庆丰和电器盘点指引每月盘点一 次，检查帐面与实物是否相符，包装有无损坏及其他可疑变质等，作出BDH129月盘点报表并与财务部报表对照,有出入时找出原因，同时 将结果报物料部主管批准后申请相关部门审批，调整帐面结存，并将BDH129月盘点报表归档o每年度物料部必须进行年度盘点，并以电子和手写BDH130年度盘点报表形式呈报盘点结果并存档。国BI广东肇庆丰和电器文件编号VQ0015001版本号A日期： 2010-11-20库存系统管理 指导书修订号1页次第5页共5页5.6 库房管理制度任何作业凭证如有手续不全时仓库有权拒绝受理；禁止非仓管人员及未经核准人员随意进入仓库。仓库物料只有仓管员（或在仓管员指引下）才能在物料存放处拿取物品发 给领料人；领料人不得自行到存货处拿取物品。相关文件VQ0015005采购件接收指导书VQ0015006生产退料指导书VQ0015004物料发放指导书VQ0006007采购件退货指导书VQP07014标识和可追溯性控