环境因素识别评价与控制策划程序概述

1、环境因素识别评价与控制策划程序 ZMYQ-SDEPC-2环境因素识别评价与控制策划程序 PAGE 18 PAGE 9环境因素识别评价与控制策划程序1 目的为全面识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部在所有活动、产品实现或服务过程中的环境因素，准确评价出重要环境因素，并采取合理和有效的控制方法，实现西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部对环境保护的承诺，特制订本程序。2 范围围本程序适用用于西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部所有活活动、产产品实现现或服务务过程中中环境因因素的识识别、评评价和控控制。3 术语语

2、本程序引用用下列标标准条款款中规定定的术语语和定义义GB/T1190000-220000 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T2240001-220044 环境境管理体体系 要求及及使用指指南 33定义GB/T2280001-220011 职业业健康安安全管理理体系 规范范 33术语和和定义4 职责责4.1 管管理者代代表审核核批准西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部环境境因素清清单、西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部重大大环境因因素台帐帐及各部部门、单单位上报报的环境境目标指指标和管管理方案案。4.2 H

3、HSE部部负责环环境因素素综合监监督管理理，汇总总西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部环环境因素素清单，编编制西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部重大环环境因素素台帐。负负责组织织对项目目上报的的环境因因素识别别评价成成果、管管理方案案的审查查。4.3 计计材部识识别设备备物资购购置、使使用、维维护过程程中的环环境因素素进行监监督管理理，参加加对项目目上报的的环境因因素识别别评价成成果、管管理方案案的审查查。4.4 工工程部负负责对施施工过程程中的环环境因素素进行监监督管理理，参加加对项目目上报的的环境因因素识别

4、别评价成成果、管管理方案案的审查查。4.5 西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部综合合部负责责西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部机机关办公公区环境境因素的的识别评评价及管管理。4.6 项项目经理理负责组组织相关关人员识识别评价价辖区内内的环境境因素并并组织评评价，编编制、实实施本项项目环境境目标指指标和管管理方案案。5 工作作程序5.1 环环境因素素识别评评价时机机a）西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部质质量环境境职业健健康安全全管理体体系建立立之初和和变更时时。b）所

5、承揽揽的工程程项目开开工前。c）法律法法规要求求发生重重大变更更时。d）发生相相关方重重大投诉诉或重大大环境影影响事故故时。e）每年年年初进行行环境因因素识别别、评价价更新时时。f）施工工工艺或条条件发生生重大变变更时。5.2 识识别方法法a）采用“过程分分析法”，以生生产工艺艺流程结结合产品品生命周周期的思思路，把把各种活活动按顺顺序作进进一步的的过程细细分，通通过工艺艺分析、现现场观察察及统计计等方法法识别存存在的环环境因素素。包括括已规划划的/新新的开发发、以及及新的/修改的的活动、产产品和服服务。b）明确每每个环境境因素所所对应的的环境影影响，共共有水体体排放、大大气排放放、噪音音排放

6、、固固体废弃弃物、资资源能源源消耗、土土地污染染以及相相关方关关注七类类。c）充分考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态的环环境因素素，即以以往遗留留的、正正在产生生的和将将来潜在在的环境境影响。d）充分考考虑正常常、异常常、紧急急状态下下的环境境因素，即即正常运运行条件件、可以以预期的的非正常常状态（如如开机、停停机、检检修等）、不不可预期期的突发发性状态态（如火火灾、爆爆炸事故故）下的的环境影影响。5.3 评评价方法法a）水体排排放、大大气排放放、噪音音排放、固固体废弃弃物、土土地污染染以及相相关方关关注六类类环境因因素采用用多因子子打分法法进行评评价。评价因子等级描述得分评价因子影响程度

7、得分a 环境影影响范围围因子周边性小影影响1b 环境影影响持续续因子1天内可恢恢复1区域性大影影响31周内可恢恢复3全球性大影影响51年内不可可恢复5c 发生频频次因子每周发生1次1d 资源消消耗程度度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发发生5消耗较大5e 法律法法规符合合性因子子符合1f 相关方方关注程程度因子子不为关注1超标3地区性关注注3严重超标5社会性关注注5当a+b+c+dd+e+f18或或e3时，为为重要环环境因素素。b）资源能能源消耗耗方面的的环境因因素评价价，以消消耗值、能能耗比、万万元产值值消耗能能源值等等指标来来进行（可可结合责责任成本本分析结结果），并并据此判

8、判定其重重要程度度。5.4 环环境因素素控制一般环境因因素以运运行控制制方式进进行控制制。对经经评价确确认的重重要环境境因素，根根据其具具体情况况，可采采取如下下一种或或几种控控制方法法：a）运行控控制，适适用于环环境影响响较大但但已有成成熟控制制方法并并处于可可控状态态下的重重要环境境因素。b）管理方方案，适适用于需需进一步步采取措措施方法法来降低低环境影影响的重重要环境境因素。c）应急响响应和准准备，适适用于发发生事故故事件后后，会进进一步扩扩大事态态和环境境影响。5.5 环环境因素素识别评评价与控控制策划划组织在符合5.1规定定条件时时，由各各分部经经理、西西气东输输三线天天然气管管道东

9、段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部综合合部负责责组织相相关人员员对辖区区内的各各种活动动进行分分析，采采用5.2规定定的方法法，识别别评价辖辖区内的的环境因因素，并并按5.3规定定进行重重要程度度评价，采采用适当当方式予予以控制制。最终终形成“环境因因素识别别评价表表”、“重要环环境因素素及控制制清单”，上报报西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部HHSE部部，HSEE部组织织相关部部门进行行审核批批准。HSE部每每年年初初在对各各分部上上报环境境因素和和西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部办办公区环环境

10、因素素及其评评价资料料汇总分分析的基基础上，编编制西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部环境因因素清单单、重大大环境因因素台帐帐，上报报管理者者代表审审核批准准。5.6 环环境目标标指标和和管理方方案各部门、单单位在对对辖区内内和管理理职责范范围内环环境因素素识别评评价的基基础上，根根据本部部门、单单位的环环境管理理目标指指标，编编制环境境管理方方案（实实现环境境目标指指标的行行动方案案），并并将“环境管管理方案案一览表表”上报HSSE部审审核。各部门、各各单位应应根据实实际情况况定期对对环境管管理方案案进行评评审，有有关活动动、产品品、服务务或运行行条

11、件变变化时，对环环境管理理方案做做出相应应的修订订。西气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部各部门门根据职职责分工工对项目目部环境境管理方方案落实实情况进进行监督督检查。6 相关关/支持持性文件件6.1 法法律、法法规及其其他要求求评审程程序 ZZSE/CX003-220066C6.2 应应急准备备和响应应控制程程序 ZZSE/CX118-220066C7 记录录7.1 环环境因素素识别评评价表 JLL/CXX01-017.2 重重要环境境因素及及控制清清单 JJL/CCX011-0227.3 环环境管理理方案一一览表 JJL/CCX011-033 危害辨识

12、评价与控制策划程序 危害辨识评价与控制策划程序 PAGE 19危险源辨识识评价与与控制策策划程序序1 目的的全面识别西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部所有有活动、产产品实现现或服务务过程中中的危险险源，准准确评价价出重大大危险源源，并采采取合理理和有效效的控制制方法。2 范围围本程序适用用于西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部所有活活动、产产品实现现或服务务过程中中的危险险源辨识识、风险险评价及及风险控控制。3 术语语本程序引用用下列标标准条款款中规定定的术语语和定义义GB/T1190000-220000 质

13、量量管理体体系 基础和和术语GB/T2240001-220044 环境境管理体体系 要求及及使用指指南 3定义义GB/T2280001-220011 职业业健康安安全管理理体系 规范范 33 术语语和定义义4 职责责4.1 管管理者代代表审核核批准西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部危险险源清单单、西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部重大危危险源台台帐及各各部门、单单位上报报的职业业健康安安全目标标指标和和管理方方案。4.2 HHSE部部负责危危险源综综合监督督管理，汇汇总西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧

14、道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部危险源源清单，编编制西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部重大危危险源台台帐。负负责组织织对项目目上报的的危险源源辨识评评价成果果、管理理方案的的审查。4.3 计计材部识识别设备备物资购购置、使使用、维维护过程程中的危危险源进进行监督督管理，参参加对项项目上报报的危险险源辨识识评价成成果、管管理方案案的审查查。4.4 工工程部负负责对施施工过程程中的危危险源进进行监督督管理，参参加对项项目上报报的危险险源辨识识评价成成果、管管理方案案的审查查。4.5 综综合部负负责西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四

15、EEPC标标段工程程项目部部机关办办公区危危险源的的辨识评评价及管管理。4.6 项项目经理理负责组组织相关关人员辨辨识辖区区内的危危险源并并组织评评价，编编制、实实施职业业健康安安全管理理方案。5 工作作程序5.1 危危险源辨辨识和风风险评价价时机a）EPCC项目部部质量环环境职业业健康安安全管理理体系建建立之初初和变更更时。b）所承揽揽的工程程项目开开工前。c）法律法法规要求求发生重重大变更更时。d）发生重重大安全全事故、职职业病、财财产损失失或发生生相关方方重大投投诉或时时。e）每年年年初进行行危险源源辨识和和评价更更新时。f）施工工工艺或条条件发生生重大变变更时。5.2 辨辨识方法法a）

16、采用“过程分分析法”，以生生产工艺艺流程结结合产品品生命周周期的思思路，把把各种活活动按顺顺序作进进一步的的过程细细分，通通过工艺艺分析、现现场观察察及统计计等方法法，结合合材料性性质、工工作经验验、组织织管理措措施现状状，辨识识确定存存在的危危险源。b）在辨识识时适当当利用经经验完善善危险源源辨识工工作，发发生过问问题就表表示存在在危险，其其类似的的事件就就可以作作为危险险源。c）在辨识识时充分分考虑常常规和非非常规活活动、所所有进入入工作场场所的人人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动、工工作场所所的设施施（无论论是自有有的，还还是分包包方或顾顾客提供供的）。5.3 风风险评价价依

17、据a）不符合合法律法法规及其其他要求求b）曾发生生过事故故，仍未未采取有有效控制制措施c）相关方方合理抱抱怨或要要求d）直接观观察到的的危险e）定量评评价（LLEC打打分法）5.4 定定量评价价（LEEC打分分法）5.4.11总则把事故发生生的可能能性作为为L，把暴暴露于危危险环境境的频繁繁程度作作为E，把发发生事故故产生的的后果作作为C，根据据不同情情况和可可能性赋赋予不同同分值，将将L、E、C分数值值相乘，得得出之积积为D，再根根据D的分数数不同确确定不同同的风险险等级，若若D70（即即三级以以上风险险等级），则则确定为为重大危危险源。5.4.22事故发发生的可可能性与与L取值值事故发生的

18、的可能性性L取值事故发生的的可能性性L取值完全可以预预料10很不可能，可可以设想想0.5相当可能6极不可能0.2可能，但不不经常3实际不可能能0.1可能性小，完完全意外外15.4.33暴露于于危险环环境的频频繁程度度与E取取值暴露于危险险环境的的频繁程程度E取值暴露于危险险环境的的频繁程程度E取值连续暴露10每月一次暴暴露2每天工作时时间内暴暴露6每年几次暴暴露1每周一次，或或偶尔暴暴露3非常罕见地地暴露0.55.4.44发生事事故产生生的后果果与C取取值发生事故产产生的后后果C取值发生事故产产生的后后果C取值大灾难，许许多人死死亡100严重，重伤伤7灾难，数人人死亡40重大，致残残3非常严重

19、，一一人死亡亡15引人注目，需需要救护护15.4.55 D值值与危险险程度和和危险等等级划分分将被评价的的危险源源所得的的L、EE、C分分数值相相乘，得得出之积积为D。D值危险程度危险等级D3200极其危险，不不能继续续作业一级风险320DD1660高度危险，需需要立即即整改二级风险160DD700显著危险，需需要整改改三级风险70D20一般危险，需需要注意意四级风险D20稍有危险，可可以接受受五级风险5.5 风风险控制制5.5.11通过风风险评价价确定了了风险等等级以后后，针对对不同的的风险等等级，采采取相应应的控制制原则。a）五级风风险，不不需另外外的控制制措施。b）四级风风险，不不需另外

20、外的控制制措施，但但需要监监测和测测量来确确保控制制措施的的有效性性得以维维持。c）三级风风险，努努力降低低风险，但但要符合合成本有效效性原则则。d）二级风风险，立立即采取取紧急行行动降低低风险，将将风险降降低至三三级或三三级以下下。e）一级风风险，只只有当采采取措施施使风险险降低至至三级或或三级以以下时，才才能开始始或继续续工作，如如果以无无限资源源投入亦亦不能降降低风险险，必须须禁止工工作。5.5.22风险控控制的方方法针对每个重重大危险险源转化化为不符符合、事事故的临临界条件件或诱发发因素进进行分析析，列出出分析结结果，针针对每个个临界条条件或诱诱发因素素制定出出防范措措施。5.6 危危

21、险源辨辨识评价价与控制制策划组组织在符合5.1规定定条件时时，由各各分部经经理、西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部综合合部负责责组织相相关人员员对辖区区内的各各种活动动进行分分析，采采用5.2规定定的方法法，辨识识评价辖辖区内的的危险源源，并按按5.33和5.4规定定的依据据和方法法进行风风险评价价，采用用适当方方式进行行风险控控制。最最终形成成“危险源源辨识评评价表”、“重大危危险源及及控制清清单”，上报报西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部HHSE部部，HSEE部组织织相关部部门进行行审核批批准。HSE部每

22、每年年初初在对各各分部上上报危险险源和EEPC第第二项目目部办公公区危险险源及其其评价资资料汇总总分析的的基础上上，编制制西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部危危险源清清单、重重大危险险源台帐帐，上报报管理者者代表审审核批准准。形成成的危险险源辨识识评价表表应当覆覆盖辖区区内的所所有场所所，及场场所内的的所有活活动，当当出现不不同场所所有相同同活动时时，必须须分别辩辩识，不不得在危危险源辨辨识评价价表中省省略。5.7 职职业健康康安全目目标指标标和管理理方案各部门、单单位在对对辖区内内和管理理职责范范围内危危险源辨辨识评价价的基础础上，根根据本部部门、单

23、单位的职职业健康康安全管管理目标标指标，编编制职业业健康安安全管理理方案（实实现职业业健康安安全目标标指标的的行动方方案），并并将“职业健健康安全全管理方方案一览览表”上报HSSE部审审核。各部门、各各单位应应根据实实际情况况定期对对职业健健康安全全管理方方案进行行评审，有有关活动动、产品品、服务务或运行行条件变变化时，对职业业健康安安全管理理方案做做出相应应的修订订。各部门根据据职责分分工对项项目部职职业健康康安全管管理方案案落实情情况进行行监督检检查。6 相关关/支持持性文件件6.1 法法律、法法规及其其他要求求评审程程序 ZZSE/CX003-220066C6.2 应应急准备备和响应应控

24、制程程序 ZZSE/CX118-220066C7 记录录7.1 危危险源辨辨识与风风险评价价表 JJL/CCX022-0117.2 重重大危险险源及风风险控制制清单 JLL/CXX02-027.3 职职业健康康安全管管理方案案一览表表 JJL/CCX022-033法律、法规及其他要求评审程序 ZMYQ-SDEPC-2法律、法规及其他要求评审程序 PAGE 24 PAGE 25法律、法规规及其他他要求评评审程序序1 目的的建立获取法法律、法法规及其其他要求求的渠道道，及时时准确获获取适用用于西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部生产和和服务活活动中质质量、

25、环环境、职职业健康康安全管管理的法法律、法法规及其其他要求求，并保保持最新新。2 适用用范围 适适用于与与西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部质质量、环环境、职职业健康康安全管管理相关关的法律律、法规规、标准准及其他他要求的的控制。3 术语语和定义义本程序引用用下列标标准条款款中的术术语和定定义：GB/T1190000-220000 质量管管理体系系 基基础和术术语GB/T2240001-220044 环境境管理体体系 要求及及使用指指南 3定义义GB/T2280001-220011 职业业健康安安全管理理体系 规范范 33术语和和定义4 职责责4.1

26、工工程部负负责收集集和保管管与工程程施工相相关的法法律、法法规及其其他要求求，并对对其合规规性评价价。4.2 HHSE部部负责收收集和保保管与质质量管理理、环境境保护和和职业健健康安全全管理相相关的法法律、法法规及其其他要求求，并对对其合规规性评价价。4.3 计计材部负负责收集集和保管管与设备备物资管管理相关关的法律律、法规规及其他他要求并并对其合合规性评评价。4.4 各各分部部部负责收收集工程程所在地地的法律律、法规规及其他他要求，并并与清单单一起交交至相关关部门，相相关部门门汇总后后交综合合部。负负责对本本项目的的相关活活动是否否符合法法律法规规及其他他要求做做出评价价。4.5 综综合部负

27、负责收集集和保管管综合性性的法律律、法规规及其他他要求，并并监督检检查各部部门对法法律、法法规及其其他要求求的收集集、保管管情况，并并随时进进行评审审、更新新清单；评审和和更新的的结果发发布于西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部。5 工作作程序5.1 获获取内容容a）国家、行行业相关关法律、法法规、标标准及各各部委规规章。b）西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部机机关及工工程所在在地相关关法规、标标准、条条例及规规范性文文件。5.2 获获取途径径相关部门和和各分部部部可以以通过网网络、人人大、人人民法院院、政府府

28、公报获获取相关关的法律律、法规规及其他他要求，也也可以通通过各级级政府及及其职能能部门等等其他适适合的方方便途径径获取，但但要确保保权威和和效力。5.3 评评审、确确认a）各部门门对通过过各种途途径获取取的各类类法律、法法规及其其他要求求进行评评审，确确认其适适用性和和效力，建建立本部部门主管管业务范范围内的的“法律、法法规及其其他要求求清单”。b）各分部部评审、确确认工程程所在地地的相关关法规、标标准、条条例及规规范性文文件，并并建立相相应清单单。c）各部门门、各分分部部将将所建立立的“法律、法法规及其其他要求求清单”上报综合合部，综合部部汇总发发布西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工

29、程第第四EPPC标段段工程项项目部法法律、法法规及其其他要求求清单。各部门、各分部部所负责收集范围内的法律、法规及其他要求发生更新换版，或发布新的法律、法规及其他要求时，应立即有关情况反馈给综合部，由综合部在上进行相应的更新。5.4 信信息反馈馈与更新新各部门和各各分部得得到法律律法规新新发布或或换版信信息后，立立即将信信息反馈馈到综合合部，并并及时更更新“法律、法法规及其其他要求求清单”中相关关内容。综合部发布的西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部法律、法规及其他要求清单实行即时性更新。5.5 传传达、培培训各部门、各各分部收收到西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道

30、工工程第四四EPCC标段工工程项目目部法律律、法规规及其他他要求清清单后后，对持持有的法法律、法法规及其其他要求求文件进进行对照照检查，发发现未持持有文件件或持有有的不是是有效版版本时，及及时和综综合部联联系，办办理领取取手续。对更新的法法律、法法规及其其他要求求，各部部门、各各分部部部要组织织相关人人员进行行学习，并并将这些些信息传传达给员员工和其其他有关关的相关关方。5.6 合合规性评评价各分部的项项目经理理负责组组织对本本项目的的相关活活动是否否符合法法律法规规及其他他要求做做出评价价。各相关部门门对业务务范围内内的法律律、法规规及其他他要求执执行情况况进行检检查评价价（每年年至少一一次

31、），并并将检查查的情况况及时反反馈给综综合部，综合部部进行汇汇总。5. 7西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部管理理体系中中已充分分考虑了了适用的的法律法法规和其其他要求求；各分分部所在在地的特特殊要求求时，在在满足本本管理体体系要求求的同时时，必须须满足所所在地的的相关要要求；因因法律法法规和其其他要求求变化时时，导致致西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部管管理体系系文件不不适合用用时，执执行文文件控制制程序，必必要时对对管理体体系进行行变更 。6 相关关/支持持性文件件6.1 文文件控制制程序 ZZSE/CC

32、X199-20006CC7 记录录7.1 法法律、法法规及其其他要求求清单 JJL/CCX033-17.2 法法律、法法规及其其他要求求的合规规性评价价记录 法律、法规规及其它它要求清清单JL/CXX03-1序号名 称版本号发布单位生效日期备注能力、意识及培训程序 能力、意识及培训程序 PAGE 34 PAGE 33能力、意识识及培训训程序1 目的的 为为了合理理地规划划、使用用、开发发人力资资源，培培养员工工的质量量、环境境和职业业健康安安全意识识，保证证所有作作业人员员满足本本岗位的的能力要要求，确确保他们们能胜任任所担负负的工作作，特制制定本程程序。2 范围围 本本程序适适用于西西气东输

33、输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部内与与质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行相相关的所所有人员员。3 术语语本程序引用用下列标标准条款款中规定定的术语语及定义义：GB/T1190000-220000 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T2240001-220044 环境境管理体体系 要求及及使用指指南 3定义义GB/T2280001-220011 职业业健康安安全管理理体系 规范 3 术术语和定定义4 职责责4.1项目目经理负负责批准准人力资资源规划划方案、员员工绩效效考核管管理办法法和员工工年度培培训计划划。4.2各业业务部门门、项目目部4.2.

34、11协助综合合部完成成本部门门（项目目部）的的员工绩绩效考核核4.2.22负责提提供本部部门（项项目部）员员工的培培训需求求计划4.2.33负责按按照年度度培训计计划组织织实施，负负责培训训的记录录、考核核、总结结及培训训效果的的评估4.3综合合部4.3.11负责西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部人力资资源的合合理开发发和管理理使用，负负责编制制西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部员员工的岗岗位职责责及能力力要求，负负责员工工绩效考考核和评评估4.3.22负责编编制西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程

35、第四EEPC标标段工程程项目部部员工年年度培训训计划，负负责落实实和检查查培训计计划实施施情况，负负责组织织评估培培训效果果5 工作作程序5.1能力力、意识识5.1.11综合部根根据EPPC项目目部目标标要求，编编制岗岗位职责责和岗位位能力要要求，提提出各岗岗位应达达到的学学历、能能力和管管理意识识标准，经经项目经经理审批批后作为为招录、聘聘用员工工的依据据。5.1.22综合部建建立人力力资源信信息库从从学历教教育程度度、所受受业务知知识和技技能培训训、工作作经历、工工作经验验、岗位位技能等等方面动动态掌握握现有人人力资源源的能力力水平和和意识，选选拔、聘聘用符合合需要的的各岗位位员工。5.1

36、.33综合部制制定各岗岗位人员员考核管管理办法法，包括括员工工管理试试行办法法、技技师管理办办法，对对各岗位位员工进进行考核核、测评评，识别别员工岗岗位能力力和意识识水平，确确保从事事影响产产品质量量、环境境保护、职职业健康康安全管管理工作作的人员员完全有有能力胜胜任本职职岗位。5.1.44综合部和和用人部部门根据据考核结结果，结结合员工工当前工工作岗位位和未来来工作能能力的要要求，提提出提拔拔、继续续任职或或调整建建议，并并提出员员工培训训需求计计划。5.2培训训5.2.11培训需需求的确确认根据西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部人人力资源源发展规规

37、划和人人力资源源现状，为为满足员员工岗岗位职责责和岗位位能力要要求，所所进行的的有关学学历、业业务知识识、专业业技能的的继续教教育；新新员工“三级”安全教教育；岗岗前安全全培训；新工艺艺、新方方法、新新技术培培训；开开工前安安全交底底；特种种作业人人员取证证培训；重要管管理人员员持证上上岗培训训；相关关法律法法规、管管理制度度、基础础知识培培训；使使员工具具有相应应的质量量意识、环环境保护护意识和和职业健健康安全全意识的的培训。5.2.22培训计计划的编编制各部门(项项目部)根据实实际情况况，提出出本部门门(项目目部)的的年度培培训需求求，填写写“员工年年度培训训需求计计划表”，于上上年度11

38、2月220日前前报西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部综合部。综合部根据据西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部发发展整体体规划和和管理体体系运行行要求，对对各部门门(项目目部)的的培训需需求进行行审核确确认，编编制西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部员工工年度培培训计划划，经经项目经经理审批批后发布布执行。5.2.33培训计计划的实实施各部门(项项目部)根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部员工年度培训计划，组织和实施责任范围内的自培计划，并按综合

39、部的要求落实委外培训人员，建立自办培训班的课程表、签到册等台帐。综合部负责责委外培培训的组组织和协协调，定定期检查查各部门门(项目目部)培培训计划划的实施施情况，并并建立员员工年度度委外培培训、岗岗位培训训台帐及及员工历历年培训训记录台台帐，记记录员工工历年来来参加岗岗位技能能培训的的相关情情况。5.2.44培训计计划的变变更各部门(项项目部)预计不不能按时时实施培培训计划划或需要要增加培培训项目目时，要要提前上上报西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部综合部，综合合部经审审核确认认后，对对培训计计划进行行变更调调整和补补充。5.2.55培训效效果评估估

40、 综综合部每每年两次次（6月月和122月）组组织各部部门(项项目部)对参加加岗位技技能培训训的员工工进行培培训效果果的评估估。各部门(项项目部)对所评评估对象象的理论论知识和和实际操操作技能能水平作作出准确确、公正正的效果果评估，判判断培训训效果是是否达到到预期目目的，并并保存相相应的记记录。6 相关关/支持持性文件件6.1 岗岗位职责责和能力力要求汇汇编6.2 员员工管理理试行办办法 隧二人人200031633号6.3 技技师管理理办法 隧二二人220044844号6.6 员工培训管理办法 隧二人2004133号6.7 员员工安全全培训管管理办法法 隧二二人220044922号7 记录录7.

41、1 员员工年度度培训计计划表 JLL/CXX04-17.2 培培训班课课程安排排表 JJL/CCX044-27.3 学学员签到到册 JJL/CCX044-37.4 培培训效果果评价记记录7.5 人人力资源源信息库库7.6 员员工绩效效考核表表7.7 员员工培训训记录台台帐培训班课程程安排表表培训班名称称： JJL/CCX044-2授课日期授课时间授课内容授课人备注办班负责人人：学 员员 签 到 册册JL/CXX04-3主办单位（部部门）培训时间培训班名称称学员签名：人力、财力及设施管理程序 人力、财力及设施管理程序 ZMYQ-SDEPC-2 PAGE 38 PAGE 39人力、财力力及设施施管

42、理程程序1 目的的为确保西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部质量环环境职业业健康安安全管理理符合要要求，所所需的人人力、财财力、设设施和服服务等资资源得以以保证，提提高工作作效率，特特制定本本程序。2 范围围本程序适用用于工程程项目策策划和施施工全过过程。3 术语语本程序引用用下列标标准条款款中规定定的术语语及定义义：GB/T1190000-220000 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T2240001-220044 环境境管理体体系 要求及及使用指指南 3定义义GB/T2280001-220011 职业业健康安安全管理理体系 规范范 33 术语语

43、和定义义4 职责责4.1 项项目部a）负责制制定实现现产品质质量管理理、环境境保护及及职业健健康安全全管理的的资源需需求计划划，上报报相关部部门。b）根据施施工进度度情况编编制人力力、财力力及设施施需求计计划报相相关部门门。c）负责设设备、机机具及设设施维护护和保养养工作。d）确保质质量管理理、环境境保护及及职业健健康安全全管理的的资金投投入。4.2 工工程部组组织相关关部门对对项目产产品实现现和质量量环境职职业健康康安全管管理的资资源需求求计划进进行审核核，报西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部总工工、项目目经理批批准后，交交相关部部门实施施。并随随

44、时了解解项目资资源到位位情况。4.3 HHSE部部参加项项目资源源需求计计划审核核，监督督检查项项目质量量、环境境、职业业健康安安全方面面的投入入，及其其设施的的维护和和保养工工作。4.4 计计材部负负责审核核项目设设备、机机具、材材料配置置合理性性，编制制西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部设设备购置置、大修修计划，监监督检查查项目设设备、机机具维护护和保养养工作，随随时了解解项目施施工所需需材料供供应情况况。4.5 财财务部负负责困难难项目所所需的资资金的调调配和保保证。4.6 综综合部根根据工程程实际情情况，提提出项目目部机构构及定员员方案，报报项

45、目经经理批准准。5 工作作程序5.1 资资源计划划项目部根据据工程实实际情况况，编制制施工组组织设计计，在其其中提出出对项目目产品实实现和质质量环境境职业健健康安全全管理的的资源需需求计划划。工程程部组织织相关部部门对其其进行审审核，报报西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部总总工、项项目经理理批准后后，交相相关部门门实施。5.2 人人力资源源综合部根据据工程实实际情况况，提出出项目部部机构及及定员方方案，报报项目经经理批准准。项目目经理、项项目总工工等领导导层成员员由西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部选聘后后，

46、根据据规定程程序予以以任命，项项目管理理人员由由综合部根根据批准准方案予予以配备备，作业业人员由由综合部根根据西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部决定协协调配备备。所需需分包、劳劳务人员员在工程程项目策策划书或或施工组组织设计计中确定定，按照照工程程分包方方管理程程序落落实其配配备。5.3 设设施资源源a）项目部部根据工工程实际际情况，策策划好场场地布置置和临时时工程建建设方案案，在施施工组织织设计中中细致安安排。施施组报批批后，项项目部按按其要求求平整场场地，修修建施工工便道、临临时用水水、临时时用电、通通信等设设施，修修建或租租赁生产产、生活活用房

47、，以以满足生生产需要要。b）计材部部根据批批准的设设备、机机具需求求，按设设备管理理程序规规定予以以购置、调调配或租租赁到场场，并对对其到场场情况进进行监控控。c）西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部综综合部根根据批准准的办公公设施计计划，安安排购置置、调配配或租赁赁到场。d）工程部部根据批批准的监监视和测测量装置置计划，按按监视视和测量量装置控控制程序序规定定予以购购置、调调配到场场，并对对其到场场情况进进行监控控。e）物供站站根据各各分部提提交的材材料需求求计划，按按时保质质保量供供应到场场，计材材部对材材料供应应情况进进行监控控。f）工程部部随时了

48、了解项目目资源到到位情况况和动态态，并及及时向有有关部门门反馈。5.4 财财力资源源a）各分部部部确保保质量环环境职业业健康安安全管理理的资金金投入。项项目部因因资金困困难导致致无法正正常运作作时，财财务部负负责项目目所需资资金的调调配和保保证。b）项目安安全工程程师每季季度向西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部HSSE部汇汇报项目目职业健健康安全全技术措措施投入入总体情情况，HHSE部部对其落落实情况况进行监监督检查查。 cc）项目目环境工工程师每每季度向向西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部HHSE部部汇报项

49、项目环境境保护技技术措施施投入总总体情况况，HSSE部对对其落实实情况进进行监督督检查。6 相关关/支持持性文件件6.1 采采购程序序 ZZSE/CX007-220066C6.2 生生产和服服务提供供程序 ZZSE/CX008-220066C6.3 设设备管理理程序 ZZSE/CX009-220066C6.4 监监视和测测量装置置控制程程序 ZSSE/CCX100-20006CC6.5 工工程分包包方管理理程序 ZZSE/CX117-220066C7 记录录7.1 项项目资源源配置计计划7.2 项项目资源源到位情情况统计计7.3 职职业健康康安全技技术措施施计划7.4 职职业健康康安全技技术措

50、施施投入统统计7.5 环环境保护护技术措措施计划划7.6 环环境保护护技术措措施投入入统计信息交流程序 信息交流程序 PAGE 46 PAGE 45信息交流程程序1 目的的使内外部的的质量、环环境、职职业健康康安全信信息及时时有效地地得到传传递和沟沟通，确确保体系系有效运运行。2 范围围西气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部内部和和外部质质量、环环境、职职业健康康安全信信息的收收集、传传递、处处置和管管理。3 术语语本程序引用用下列标标准条款款中规定定的术语语及定义义GB/T1190000-220000 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T2240001

51、-220044 环境境管理体体系 要求及及使用指指南3定定义GB/T2280001-220011职业健健康安全全管理体体系 规范 3术术语和定定义4 职责责4.1 经经营部负负责有关关工程招招投标信信息的受受理，并并做好相相关信息息的收集集、处置置、传递递和交流流工作。4.2 HHSE部部负责各分分部质量量、环境境和职业业健康安安全信息息的受理理、收集集、处置置、传递递和交流流工作，接接受重大大投诉。4.3 工工程部负负责各分分部有关关施工信信息的受受理、收收集、处处置、传传递和交交流工作作。4.4 各各部门负负责业务务范围内内的信息息受理、收收集、处处置、传传递和交交流工作作。4.5 西西气

52、东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部综合合部负责责建立西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部的信信息库，汇汇集各方方面反馈馈的信息息。4.6 项项目部负负责本项项目有关关信息向向西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部各各部门的的传递，并并负责受受理、收收集、处处置和传传递顾客客、监理理、当地地政府、居居民等相相关方的的信息和和投诉。5 工作作程序5.1 总总则信息交流可可分为内内部信息息交流和和外部信信息交流流。通过过面谈、开开会、电电话或文文件传阅阅，以及及其它一一切可以以利用的

53、的通讯及及宣传工工具，进进行信息息的交流流和传递递。对重重要信息息和需反反馈的信信息，主主管部门门或单位位应以适适宜的形形式记录录受理、收收集、处处置传递递和交流流等情况况。5.2 内内部信息息交流主主要内容容a）重大质质量、环环境和职职业健康康安全因因素控制制情况b）法律法法规及其其它要求求的遵循循情况c）目标、指指标、管管理方案案的完成成情况和和效果d）内外部部审核、管管理评审审信息e）监视和和测量结结果f）不符合合与纠正正情况g）应急准准备与响响应情况况h）质量、环环境和职职业健康康安全培培训情况况i）西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部领领导对管

54、管理工作作的指示示、决定定、要求求等j）各部门门之间、部部门与项项目之间间、管理理工作岗岗位之间间的日常常联络、常常规报表表、信息息通报等等k）各分部部施工信信息l）其他内内部信息息（如员员工建议议等）5.3 内内部信息息交流管管理、协协商和沟沟通5.3.11对于西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部的质量量环境职职业健康康安全方方针、目目标和指指标及有有关要求求，相关关部门和和单位以以及员工工代表，可可采用多多种形式式传达给给每个员员工，如如：文件件、手册册、画册册、电子子媒体、声声像制品品、通讯讯、招贴贴画等。5.3.22 HSEE部负责责将内、外外

55、部审核核结果、管管理评审审结果、内内外部监监测结果果及时通通报给西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部各相相关部门门和单位位。5.3.33 工程程部负责责各分部部有关施施工信息息的受理理，并根根据需要要向有关关部门传传递，及及时有效效地做好好处置。5.3.44 各部门门负责将将业务范范围内的的管理规规定、法法律法规规和其它它要求传传递到各各分部，并并收集其其落实情情况的信信息，传传递到相相关部门门和人员员。5.3.55 项目目部负责责本项目目有关质质量、环环境和职职业健康康安全信信息的受受理、收收集、处处置和传传递工作作，对重重大质量量、环境境、职业业健

56、康安安全信息息要及时时与有关关部门进进行沟通通，并上上报“信息交交流处置置记录”。5.3.66 发生生重大事事故或事事件时，执执行事事故、事事件调查查处理程程序。5.3.77与员工工的协商商与沟通通西气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部各单位位、各部部门要确确保与员员工就相相关职业业健康安安全信息息进行相相互沟通通，至少少做到：员工能能积极参参与风险险管理方方针和程程序的制制定评审审，参与与商讨影影响作业业场所职职业健康康安全的的任何变变化，参参与职业业健康安安全事务务，了解解谁是职职业健康康安全的的员工代代表和指指定管理理者代表表。5.4 外外部信息息交

57、流的的主要内内容a）来自顾顾客和相相关方的的投诉和和抱怨b）来自于于法律法法规标准准和其他他政策性性要求的的信息c）来自业业主和监监理信息息d）来自行行业、协协会、认认证机构构的信息息e）来自供供方和分分包方的的信息f）来自上上级主管管部门的的信息g）工程招招投标信信息5.5 外外部信息息交流管管理、协协商和沟沟通5.5.11相关部部门和项项目部建建立主动动的对外外交流的的方法,就重大大质量环环境职业业健康安安全事项项的有关关情况和和相关方方充分沟沟通交流流，主动满满足相关关方要求求，并向向物资供供方和分分包方施施加影响响。如：西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工

58、程项项目部质质量环境境职业健健康安全全方针、目目标和指指标、重重要环境境因素及及管理措措施、重重大危险险源及管管理措施施等。5.5.22 各部部门负责责从各种种渠道获获取业务务范围内内的最新新法律法法规标准准及其他他要求的的变更信信息，并并将信息息及时通通报给西西气东输输三线天天然气管管道东段段隧道工工程第四四EPCC标段工工程项目目部各相相关部门门和单位位。5.5.33 经营部部负责通通过各种种渠道收收集工程程招投标标信息，掌掌握市场场动态，整整理信息息资料。5.5.44项目部部负责收收集所在在地有关关质量、环环境和职职业健康康安全方方面的法法律法规规、标准准及其它它政策性性要求的的信息，并

59、并及时通通报给各各相关部部门和单单位。5.5.55在与相相关方进进行有关关质量、环环境和职职业健康康安全方方面的信信息沟通通时，对对其提出出的建议议或意见见，由项项目部自自行处理理，及时时将处理理结果传传递给相相关方，并并做好记记录。5.5.66出现重重大事故故、污染染或相关关方重大大投诉时时，项目目部负责责立即按按西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部有有关规定定组织处处理，及及时将处处理情况况反馈给给所在地地的相关关政府部部门和相相关方，并并向西气气东输三三线天然然气管道道东段隧隧道工程程第四EEPC标标段工程程项目部部有关部部门上报报。5.5.77各

60、部门门按职能能的划分分，分别别建立管管理范围围内的信信息库，不不断汇集集各方面面反馈的的信息。5.5.88西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部综综合部负负责建立立西气东东输三线线天然气气管道东东段隧道道工程第第四EPPC标段段工程项项目部的的信息库库，汇集集各方面面反馈的的信息，按按照信息息载体的的不同（如如纸张、磁磁盘、光光盘、胶胶片、声声像制品品等）提提供相应应适宜的的环境分分别存放放，统一一保管，按按照图文文及信息息来源、性性质的分分类，进进行整理理，制成成索引，确确保已获获取信息息的完整整性和可可用性。5.5.99与顾客客的沟通通a）经营部部（或