企业质量安全管理制度(黑龙江省质量监督检验协会)

1、食品生产产加工企企业质量安全全管理制制度哈尔滨好好佳福食食品有限限公司目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343848352 食品质量量安全管管理制度度总则 PAGEREF _Toc343848352 h 33 HYPERLINK l _Toc343848353 第一章企企业负责责人及生生产和管管理人员员的职责责、权限限和义务务 PAGEREF _Toc343848353 h 3 HYPERLINK l _Toc343848354 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848354 h 3 HYPERLINK l _Toc343848355 第二节各各级人

2、员员的职责责、权限限和义务务 PAGEREF _Toc343848355 h 3 HYPERLINK l _Toc343848356 第二章各各部门质质量安全全职责、权限 PAGEREF _Toc343848356 h 77 HYPERLINK l _Toc343848357 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848357 h 7 HYPERLINK l _Toc343848358 第二节各各部门质质量安全全职责、权限 PAGEREF _Toc343848358 h 77 HYPERLINK l _Toc343848359 第三章设设备维修修保养和和清洗消消毒管理理制度 PAGERE

3、F _Toc343848359 h 112 HYPERLINK l _Toc343848360 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848360 h 122 HYPERLINK l _Toc343848361 第二节设设计和安安装 PAGEREF _Toc343848361 h 122 HYPERLINK l _Toc343848362 第三节维维护和维维修 PAGEREF _Toc343848362 h 122 HYPERLINK l _Toc343848363 第四节使使用、清清洁及状状态标识识 PAGEREF _Toc343848363 h 13 HYPERLINK l _Toc

4、343848364 第五节校校准 PAGEREF _Toc343848364 h 133 HYPERLINK l _Toc343848365 第六节生生产用水水 PAGEREF _Toc343848365 h 14 HYPERLINK l _Toc343848366 第七节设设备的清清洗消毒毒 PAGEREF _Toc343848366 h 14 HYPERLINK l _Toc343848367 第四章原原辅料及及包装材材料及外外协加工工品的采采购管理理制度(包括查查验制度度) PAGEREF _Toc343848367 h 15 HYPERLINK l _Toc343848368 第一节原

5、原则 PAGEREF _Toc343848368 h 155 HYPERLINK l _Toc343848369 第二节原原辅料及及包装材材料的采采购要求求 PAGEREF _Toc343848369 h 16 HYPERLINK l _Toc343848370 第三节原原辅料及及包装材材料的采采购信息息 PAGEREF _Toc343848370 h 16 HYPERLINK l _Toc343848371 第四节原原辅料及及包装材材料的进进货查验验制度 PAGEREF _Toc343848371 h 117 HYPERLINK l _Toc343848372 第五节委委托生产产与委托托检验

6、 PAGEREF _Toc343848372 h 118 HYPERLINK l _Toc343848373 第五章执执行有关关食品安安全标准准，使用用的企业业标准依依法备案案及工艺艺文件管管理制度度 PAGEREF _Toc343848373 h 19 HYPERLINK l _Toc343848374 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848374 h 199 HYPERLINK l _Toc343848375 第二节食食品安全全企业标标准备案案办法 PAGEREF _Toc343848375 h 119 HYPERLINK l _Toc343848376 第三节食食品安全全标准

7、、企业标标准及工工艺文件件管理制制度 PAGEREF _Toc343848376 h 222 HYPERLINK l _Toc343848377 第六章从从业人员员健康档档案和食食品质量量安全知知识培训训管理制制度 PAGEREF _Toc343848377 h 244 HYPERLINK l _Toc343848378 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848378 h 244 HYPERLINK l _Toc343848379 第二节从从业人员员健康检检查及建建立档案案制度 PAGEREF _Toc343848379 h 224 HYPERLINK l _Toc343848380

8、 第三节食食品质量量安全知知识培训训制度 PAGEREF _Toc343848380 h 224 HYPERLINK l _Toc343848381 第七章生生产过程程质量管管理制度度和相应应的考核核办法(包含生生产加工工过程中中有效防防止食品品污染、损坏或或变质的的制度) PAGEREF _Toc343848381 h 25 HYPERLINK l _Toc343848382 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848382 h 255 HYPERLINK l _Toc343848383 第二节生生产过程程控制制制度 PAGEREF _Toc343848383 h 266 HYPER

9、LINK l _Toc343848384 第八章产产品质量量检验制制度(包括过过程检验验和出厂厂检验)以及检检测设备备管理制制度 PAGEREF _Toc343848384 h 299 HYPERLINK l _Toc343848385 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848385 h 299 HYPERLINK l _Toc343848386 第二节出出厂检验验记录制制度 PAGEREF _Toc343848386 h 299 HYPERLINK l _Toc343848387 第三节检检验检测测设备管管理制度度 PAGEREF _Toc343848387 h 30 HYPERL

10、INK l _Toc343848388 第九章不不符合情情况管理理办法(包括不不合格品品管理制制度) PAGEREF _Toc343848388 h 31 HYPERLINK l _Toc343848389 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848389 h 311 HYPERLINK l _Toc343848390 第二节不不合格品品的控制制和管理理 PAGEREF _Toc343848390 h 31 HYPERLINK l _Toc343848391 第三节不不符合情情况的控控制和管管理 PAGEREF _Toc343848391 h 322 HYPERLINK l _Toc3

11、43848392 第十章食食品标识识标注内内容符合合法律、法规、规章及及食品安安全标准准规定事事项管理理制度 PAGEREF _Toc343848392 h 333 HYPERLINK l _Toc343848393 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848393 h 333 HYPERLINK l _Toc343848394 第二节食食品标识识及标注注内容 PAGEREF _Toc343848394 h 333 HYPERLINK l _Toc343848395 第三节标标识管理理 PAGEREF _Toc343848395 h 34 HYPERLINK l _Toc3438483

12、96 第十一章章成品贮贮存管理理制度 PAGEREF _Toc343848396 h 334 HYPERLINK l _Toc343848397 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848397 h 344 HYPERLINK l _Toc343848398 第二节成成品贮存存及环境境要求 PAGEREF _Toc343848398 h 334 HYPERLINK l _Toc343848399 第三节成成品的入入、出库库制度 PAGEREF _Toc343848399 h 335 HYPERLINK l _Toc343848400 第十二章章产品销销售台帐帐管理制制度 PAGEREF

13、 _Toc343848400 h 366 HYPERLINK l _Toc343848401 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848401 h 366 HYPERLINK l _Toc343848402 第二节产产品销售售台帐管管理制度度 PAGEREF _Toc343848402 h 37 HYPERLINK l _Toc343848403 第十三章章不安全全食品召召回制度度 PAGEREF _Toc343848403 h 37 HYPERLINK l _Toc343848404 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848404 h 377 HYPERLINK l _To

14、c343848405 第二节不不安全食食品召回回制度 PAGEREF _Toc343848405 h 337 HYPERLINK l _Toc343848406 第十四章章消费者者投诉受受理制度度 PAGEREF _Toc343848406 h 39 HYPERLINK l _Toc343848407 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848407 h 399 HYPERLINK l _Toc343848408 第二节消消费者投投诉受理理制度 PAGEREF _Toc343848408 h 339 HYPERLINK l _Toc343848409 第十五章章食品安安全风险险监测和和

15、评估信信息收集集和记录录管理制制度 PAGEREF _Toc343848409 h400 HYPERLINK l _Toc343848410 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848410 h 400 HYPERLINK l _Toc343848411 第十六章章企业诚诚信制度度(包括企企业内部部诚信管管理制度度和质量量诚信保保障制度度) PAGEREF _Toc343848411 h 42 HYPERLINK l _Toc343848412 第一节原原则 PAGEREF _Toc343848412 h 422 HYPERLINK l _Toc343848413 第二节企企业诚信信制

16、度 PAGEREF _Toc343848413 h 442 HYPERLINK l _Toc343848414 第十七章章食品安安全事故故处置方方案 PAGEREF _Toc343848414 h 477 HYPERLINK l _Toc343848415 第一节原原则（ PAGEREF _Toc343848415 h 447 HYPERLINK l _Toc343848416 第二节食食品安全全事故处处置方案案 PAGEREF _Toc343848416 h 47食品质量量安全管管理制度度总则根据中中华人民民共和国国食品安安全法、关关于食品品生产加加工企业业落实质质量安全全主体监监督检查查规

17、定的的公告（质检检总局220099年第1119号号公告）及食食品生产产许可审审查通则则（220100版）对对设立食食品生产产企业的的申请人人规定条条件审查查要求，食品生生产企事事业应建建立以下下管理制制度并符符合相关关要求。第一章 企业负负责人及及生产和和管理人人员的职职责、权权限和义义务第一节 原则公司应建建立管理理机构，并有组组织机构构图。质质量管理理机构应应独立于于其它机机构，履履行质量量保证和和质量控控制的职职责。根根据公司司的实际际情况，质量管管理机构构可以分分别设立立质量监监督部门门和质量量控制部部门。质量管理理机构应应参与所所有与质质量有关关的活动动和事务务，负责责审核所所有与本

18、本规范有有关的文文件。质质量管理理机构人人员的职职责不得得委托给给其它机机构的人人员。公司应配配备足够够数量并并具有适适当资质质（含学学历、培培训和实实践经验验）的人人员从事事管理和和各项操操作。应应明确规规定每个个部门和和每个岗岗位的职职责，所所有人员员应明确确并理解解自己的的职责，熟悉与与其职责责相关的的要求，并接受受必要的的培训，包括上上岗前培培训和继继续培训训。不同岗位位的人员员均应有有详细的的书面工工作职责责，并有有相应的的职权，其职能能可委托托给具有有相当资资质的指指定代理理人。每每个人所所承担的的职责不不应过多多，以免免导致质质量风险险。岗位位的职责责不得有有空缺，重叠的的职责应

19、应有明确确的解释释第二节 各级人人员的职职责、权权限和义义务总经理的的职责、权限和和义务5.1应应通过向向公司全全体人员员传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；制定质质量、环环境、食食品安全全管理方方针和目目标、进进行管理理评审等等活动，对建立立、实施施一体化化管理体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供依据；5.2应应以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足；5.3应应确保组组织内的的职责、权限得得到规定定和沟通通；5.4任任命管理理者代表表、食品品安全小小组组长长和中层层领导并并授予相相应的权权利；5.5应应按策划划的时间间间隔评评审质量量/环境

20、境/食品品安全管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性5.6为为公司提提供必要要的资源源；5.7批批准本公公司的质质量、环环境、食食品安全全管理目目标、指指标及相相应的管管理方案案副总经理理的职责责、权限限和义务务6.1对对总经理理负责，分管公公司日常常管理；6.2加加强生产产管理，不断提提高管理理水平，落实本本公司的的方针，负责生生产过程程中环境境目标指指标的落落实，确确保全面面完成任任期责任任目标和和年度任任务；6.3搞搞好公司司内部质质量/环环境/食食品安全全管理体体系的运运行和审审核工作作，确保保产品质质量稳定定提高，满足用用户需求求；6.4负负责本公公司的生生产、

21、产产品及服服务过程程中的质质量/环环境/食食品安全全管理控控制，主主持解决生生产过程程中的质质量/环环保/食食品安全全问题；6.5加加强职工工文化技技术教育育，不断断提高生生产人员员素质；6.6负负责公司司的安全全、保卫卫，生产产管理工工作，减减少和预预防紧急急情况的的环境影影响；6.7对对公司内内发生的的重大质质量、环环境事故故和出厂厂产品质质量不合合格造成成公司信信誉的严严重毁损损负责；6.8对对公司生生产中发发生的设设备、人人身、火火灾和严严重事故故负责；采购部负负责人的的职责、权限和和义务7.1负负责全面面组织和和策划公公司生产产物资的的采购工工作。7.2负负责对合合格供方方的评价价和

22、选择择。7.3负负责对采采购不合合格原料料的处置置批准工工作。技术研发发部负责责人的职职责、权权限和义义务8.1负负责质量量/环境境/食品品安全管管理体系系的策划划及产品品实现的的工作，8.2负负责信息息交流，收集、反馈、处理；8.3负负责对监监视和测测量装置置组织进进行检定定和校准准；8.4负负责编制制各类操操作规程程、卫生生验收规规范、原原材料验验收规范范、产品品验收规规范等作作业文件件，并监监督执行行。8.5负负责对食食品安全全的策划划和实现现的各项项工作，并对食食品安全全管理体体系的运运行控制制、目标标指标的的符合情情况、法法律法规规的遵循循情况进进行等合合规性进进行监控控和管理理，8

23、.6负负责质量量/环境境/食品品安全管管理体系系内部审审核，8.7负负责对不不合格品品的评审审处置及及产品状状态的标标识的管管理；8.8负负责实施施对食品品安全管管理体系系的确认认、验证证和改进进；8.9 负责管管理评审审资料的的收集与与整理工工作；8.100负责质质量/环环境/食食品安全全管理体体系运行行的有关关数据进进行汇总总和分析析；8.111负责对对公司管管理过程程中出现现的不符符合提出出的纠正正措施和和预防措措施的管管理工作作，并对对实施情情况进行行监督、检查和和指导；8.122负责食食品安全全管理体体系的应应急响应应的管理理，制定定应急预预案并进进行控制制；8.133负责对对生产的

24、的关键过过程和特特殊过程程的确认认。企管部负负责人的的职责、权限和和义务9.1利利用各类类媒体在在公司内内实施内内部沟通通，传达达公司经经营理念念，确保保重要信信息的上上传下达达；9.2宣宣贯质量量和环保保意识，营造企企业文化化；9.3制制定公司司的年度度培训计计划，组组织培训训并对培培训效果果进行跟跟踪、检检查；9.4负负责对外外招聘工工作；9.5负负责公司司的人事事管理工工作，建建立健全全人事档档案系统统；9.6收收集、分分析、处处理人力力资源方方面的信信息，为为公司在在人力资资源方面面作出的的决策提提供依据据；9.7负负责公司司对外联联系及外外部信息息的收集集与传达达。9.8负负责车辆辆

25、和食堂堂排污的的控制；9.9负负责对公公司消防防安全的的情况进进行检查查并制订订火灾应应急准备备和演练练；9.100负责管管理体系系其他相相关要求求的实施施9.111负责法法律法规规的收集集、评审审、体系系文件和和记录的的管理，确保有有效控制制生产设备备部负责责人的职职责、权权限和义义务10.11负责提提供生产产过程所所需的能能源；10.22负责设设备选型型、验收收、安装装、调试试工作，使设备备符合质质量要求求；10.33负责生生产、环环保设备备和检测测器具的的控制及及维护和和保养工工作；10.44负责对对本部门门所需的的资源进进行识别别，拟定定并反馈馈各项资资源需求求计划10.55收集、分析

26、、处理，工程设设备方面面的信息息，为公公司的决决策提供供依据10.66组织对对压力容容器的检检验工作作；10.77负责公公司设备备管理、建档，组织编编写相应应文件；10.88负责污污水处理理，废气气、废水水、废渣渣的排放放的控制制；10.99负责制制订相关关的应急急准备和和响应；10.110负责责进行重重要环境境因素关关键特性性的监视视和测量量；10.111负责责对运行行控制中中出现的的不符合合进行监监控并对对处理情情况进行行验证10.112负责责管理体体系其他他相关要要求的实实施。10.113根据据管理体体系的要要求，对对生产过过程进行行正确操操作，确确保所生生产的产产品达到到预期的的要求；

27、10.114负责责产品的的生产加加工，对对加工过过程中的的原、辅辅（材）料、半半成品、成品的的质量负负责；10.115负责责生产过过程中质质量、产产品标识识、产品品防护、卫生管管理，通通过对工工作环境境的控制制使产品品及过程程符合即即定目标标，确保保产品及及时供应应并不断断提高质质量，确确保管理理体系在在本科室室有效运运行；10.116收集集、分析析、处理理生产加加工方面面的信息息，为公公司的决决策提供供依据；10.117负责责对科室室所需的的资源进进行识别别，拟定定并反馈馈各项资资源需求求计划；10.118负责责控制废废水和废废弃物的的排放；对可回回收和不不可回收收物品的的控制；10.119

28、负责责推行清清洁生产产，节约约能源，降低能能耗；10.220负责责管理体体系其他他相关要要求的实实施食品安全全小组负负责人的的职责、权限和和义务11.11负责进进行食品品安全管管理体系系、安全全产品的的策划和和更新，编制HHACCCP计划划、操作作性前提提方案及及相关管管理性文文件；11.22负责验验证程序序的实施施和控制制措施组组合的确确认（操操作性前前提方案案、HAACCPP计划）；11.33负责CCCP点点的监控控、纠偏偏、验证证工作销售部负负责人的的职责、权限和和义务12.11负责产产品销售售及与顾顾客的沟沟通，组组织合同同评审。12.22负责组组织顾客客满意调调查，将将顾客要要求的有

29、有关信息息反馈到到公司相相关部门门。12.33负责食食品发生生意外时时对所销销售的产产品进行行招回。仓库负责责人的职职责、权权限和义义务13.11负责各各类原材材料、成成品的保保管，确确保帐卡卡物一致致，并按按公司要要求作好好各类物物品的收收发控制制。13.22负责对对各类物物品的防防护状况况、标识识防止各各类物品品因保存存不当产产生影响响食品安安全的情情况办公室负负责人的的职责、权限和和义务14.11负责督督促、检检查各部部门对党党和国家家的方针针政策、总经理理办公会会议决议议及总经经理指示示的贯彻彻执行。14.22负责定定期组织织收集、分析、综合全全厂生产产、行政政各方面面的情况况，主动动

30、做好典典型经验验的调查查总结，及时向向总经理理汇报、请示工工作。14.33负责全全公司办办公室的的分配调调整及办办公用品品、用具具标准的的制订和和管理，并对办办公用品品、用具具标准化化及各科科室文明明办公进进行检查查督促。14.44负责完完成总经经理临时时交办的的各项任任务。14.55负责公公司员工工的培训训教育工工作，并并依据企企业需求求及任职职要求编编制企业业培训计计划并组组织实施施。14.66负责招招聘计划划的制定定。14.77负责公公司员工工培训记记录及总总结。14.88负责公公司卫生生检查制制度的制制定及卫卫生检查查计划。14.99负责公公司特殊殊工种的的登记备备案。14.110负责

31、责公司员员工每年年的健康康检查第二章 各部门门质量安安全职责责、权限限第一节 原则依据中中华人民民共和国国行政许许可法、中中华人民民共和国国食品安安全法及其实实施条例例等法律律、法规规规定，国家对对食品生生产加工工企业落落实质量量安全主主体责任任实施监监督检查查制度。按食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任情情况自查查表规规定项目目制定如如下各部部门质量量安全职职责和权权限。第二节 各部门门质量安安全职责责、权限限项目序号质量安全全主体责责任要求求部门职责责、权限限企业资质变化化情况1.1工商营业业执照符合规定定由办公室室负责定定期与上上级行政政部门沟沟通进行行年检，及相应应的变更更

32、。1.2食品生产产许可证证符合规定定1.3实际生产产方式和和范围符合规定定1.4条件变化化后报告告情况符合规定定采购进货查验落实情况2.1采购食品品原料索索证符合规定定由采购部部负责与与合格供供方联络络和沟通通索证;质检部部门负责责采购进进货的查查验。2.2采购食品品添加剂剂索证符合规定定2.3采购食品品相关产产品索证证符合规定定2.4实际使用用食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的品种符合规定定库房出入入库记录录并建立立台帐；生产车车间做好好投料记记录2.5存放、使使用回收收食品情情况符合规定定库房出入入库记录录并建立立台帐，提供适适宜的贮贮存环境境生产过程控制情况3.1厂区内环环

33、境清洁洁卫生状状况自查查记录符合规定定由生产部部或技术术部按食食品卫生生规范制制定本单单位的卫卫生要求求，由生生产车间间按食品品企业卫卫生要求求，对设设备、设设施维护护保养和和清洗要要求及生生产过程程人、机机、料、法、环环等方面面的要求求实施控控制，生生产部对对控制的的情况进进行监督督检查。3.2生产加工工场所清清洁卫生生状况、企业自自查记录录符合规定定3.3生产加工工设施清清洁卫生生状况、企业自自查记录录符合规定定3.4企业必备备生产设设备、设设施维护护保养和和清洗消消毒记录录符合规定定3.5产品投料料记录符合规定定3.6生产加工工过程中中关键控控制点的的控制记记录符合规定定3.7生产中人人

34、流、物物流交叉叉污染情情况符合规定定3.8原料、半半成品、成品交交叉污染染情况符合规定定3.9设备、设设施运行行情况符合规定定3.100现场人员员卫生防防护情况况符合规定定食品出厂检验落实情况4.1用于检验验的设备备情况符合规定定检验设备备由质管管部负责责联系国国家计量量检定部部门进行行定期的的周期校校准备和和检定；质检员经经过考核核合格持持证上岗岗；实验室负负责按食食品出厂厂检验的的要求进进行出厂厂检验或或委托检检验，质质管部监监督实施施情况。4.2检验的辅辅助设备备及化学学试剂情情况符合规定定4.3检验员应应具备相相应能力力符合规定定4.4出厂检验验项目情情况符合规定定4.5出厂检验验的原

35、始始数据记记和检验验报告符合规定定4.6产品留样样记录符合规定定4.7自行进行行出厂检检验企业业实验室室测量比比对情况况符合规定定4.8委托出厂厂检验情情况符合规定定不合格品管理情况5.1采购不合合格食品品原料的的处理记记录符合规定定质管部负负责组织织不合格格品的评评审；采购部负负责对采采购的不不合格品品进行处处理，质质管部进进行监督督；生产车间间对生产产的不合合格品进进行处理理，质管管部进行行监督。5.2采购不合合格食品品添加剂剂的处理理记录符合规定定5.3采购不合合格食品品相关产产品的处处理记录录符合规定定5.4生产不合合格产品品的处理理记录符合规定定食品标识标注符合情况6.1名称、规规格

36、、净净含量、生产日日期符合规定定技术部负负责明确确食品的的标识及及标注内内容，组组织进行行食品标标签的印印制，组组织生产产车间进进行食品品的标识识，确保保食品标标识标注注符合要要求6.2成分或者者配料表表符合规定定6.3生产者的的名称、地址、联系方方式符合规定定6.4保质期符合规定定6.5产品标准准代号符合规定定6.6贮存条件件符合规定定6.7所使用的的食品添添加剂在在国家标标准中的的通用名名称符合规定定6.8生产许可可证编号号及QSS标志符合规定定6.9专供婴幼幼儿主辅辅食品标标签应标标明主要要营养成成分及其其含量符合规定定6.100专供其他他特定人人群的主主辅食品品标签应应标明主主要营养养

37、成分及及其含量量符合规定定6.111法律、法法规或者者食品安安全标准准规定必必须标明明的其他他事项符合规定定食品销售台帐记录情况7.1产品名称称符合规定定销售部负负责建立立食品销销售台帐帐，记录录产品的的销售情情况，以以实现产产品的可可追溯性性7.2数量符合规定定7.3生产日期期/生产产批号符合规定定7.4检验合格格证号符合规定定7.5购货者名名称及联联系方式式符合规定定7.6销售日期期符合规定定7.7出货日期期符合规定定7.8地点符合规定定标准执行情况8.1企业标准准备案符合规定定技术部负负责企业业标准的的备案，负责及及时收集集最新的的标准8.2收录执行行最新标标准符合规定定不安全食品召回记

38、录情况9.1产品名称称符合规定定技术部负负责不安安全食品品召回的的记录，并组织织进行原原因分析析和处理理，组织织制定并并实施纠纠正措施施，处理理结果向向当地政政府和监监管部门门报告9.2批次及数数量符合规定定9.3不安全项项目符合规定定9.4产生的原原因符合规定定9.5通知相关关生产经经营者和和消费者者情况符合规定定9.6召回产品品处理记记录符合规定定9.7整改措施施的落实实情况符合规定定9.8向当地政政府和监监管部门门报告召召回处理理情况符合规定定从业人员10.11企业对直直接接触触食品人人员健康康管理的的相关记记录符合规定定办公室负负责对直直接接触触食品人人员进行行健康管管理，并并组织对对

39、从业人人员的食食品质量量安全知知识培训训10.22企业对从从业人员员的食品品质量安安全知识识培训记记录符合规定定接受委托托加工情况况11.11生产企业业接受委委托到所所在地质质量技术术监督部部门备案案材料符合规定定技术部负负责对接接受委托托加工情情况到所所在地质质量技术术监督部部门备案案，确定定委托加加工食品品包装标标识11.22委托加工工食品包包装标识识符合规定定对消费者投诉登记及处理记录12.11投诉者姓姓名及联联系方式式符合规定定客服部负负责对对对消费者者投诉进进行登记记，并及及时移交交技术部部，由技技术部组组织进行行原因分分析、制制定并采采取纠正正措施，客服部部负责将将处理结结果通知知

40、消费者者，并与与消费者者进行有有效的沟沟通直至至其满意意12.22食品名称称符合规定定12.33数量符合规定定12.44生产日期期/生产产批号符合规定定12.55投诉质量量问题符合规定定12.66企业采取取的处理理措施符合规定定12.77处理结果果符合规定定收集风险险监测及及评估信信息的记记录13.11收集与企企业相关关的风险险监测与与评估信信息符合规定定技术部负负责收集集风险监监测及评评估信息息，并结结合企业业的实际际情况做做出相应应的反应应13.22企业做出出的反应应符合规定定企业处置置食品安安全事故故的情况况14.11企业制定定的食品品安全事事故处置置方案符合规定定技术部负负责组织织制定

41、的的食品安安全事故故处置方方案，定定期检查查各项食食品安全全防范措措施的落落实情况况并做好好记录14.22企业定期期检查各各项食品品安全防防范措施施的落实实情况符合规定定14.33企业处置置的食品品安全事事故处置置记录符合规定定第三章 设备维维修保养养和清洗洗消毒管管理制度度第一节 原则第一条 设备的的设计、选型、安装、改造和和维护必必须符合合预定用用途，应应尽可能能降低发发生污染染、交叉叉污染、混淆和和差错，便于操操作、清清洁、维维护，以以及必要要时进行行的消毒毒或灭菌菌。第二条 应建立立设备使使用、清清洁、维维护和维维修的操操作规程程，并保保存相应应的操作作记录。第三条 企业应应定期对对必

42、备生生产设备备、设施施维护保保养和清清洗消毒毒，并保保存记录录。第四条 企业应应建立和和保存停停产复产产记录及及复产时时生产设设备、设设施等控控制记录录第二节 设计和和安装第五条 生产设设备不得得对产品品有任何何危害，与产品品直接接接触的生生产设备备表面应应光洁、平整、易清洗洗或消毒毒、耐腐腐蚀，不不得与产产品发生生化学反反应或吸吸附产品品，或向向产品中中释放物物质而影影响产品品质量并并造成危危害。第六条 产品的的生产和和控制应应配备具具有适当当量程和和精度的的衡器、量具、仪器和和仪表。第七条 选择适适当的清清洗、清清洁设备备，以避避免这类类设备成成为污染染源。第八条 设备所所用的润润滑剂、冷

43、却剂剂等不得得对产品品或容器器造成污污染。第九条 生产用用工器具具的采购购、验收收、保管管、维护护、发放放及报废废应制定定相应操操作规程程，设专专人专柜柜保管，并有相相应记录录。第三节 维护和和维修第十条 设备的的维护和和维修不不得影响响产品质质量。第十一条条 应制制订设备备的预防防性维护护计划和和操作规规程，设设备的维维护和维维修应有有相应的的记录。11.11操作人人员和维维（检）修人员员应做到到正确使使用，精精心维护护，用严严肃的态态度和科科学的方方法维护护好设备备。坚持持维护与与检修并并重，以以维护为为主的原原则。严严格执行行岗位责责任制，实行设设备责任任制，确确保在用用设备完完好。 1

44、1.22操作人人员对所所使用的的设备，通过学学习技术术，做到到“三懂、三会”（懂结结构、懂懂性能、懂用途途；会使使用、会会维护保保养、会会排除故故障），并享有有“三项权权利”，即：有权制制止他人人私自动动用自已已操作的的设备；未采取取防范措措施或未未经主管管部门审审批超负负荷使用用设备，有权停停止使用用；发现现设备运运转不正正常，超超期不检检修，安安全装置置不符合合规定应应立即上上报，如如不立即即处理和和采取相相应措施施，有权权停止使使用。 11.33操作人人员，必必须做好好下列各各项主要要工作： （1）正正确使用用设备，严格遵遵守操作作规程，启动前前认真准准备，启启动中反反复检查查，停车车后

45、妥善善处理，运行中中搞好调调整，认认真执行行操作指指标，不不准超温温、超压压、超速速、超负负荷运行行。 （2）精精心维护护、严格格执行巡巡回检查查制，运运用“五字操操作法”（听、擦、闻闻、看、比），定时巡巡回检查查路线，对设备备进行仔仔细检查查，发现现问题，及时解解决，排排除隐患患。搞好好设备清清洁、润润滑、紧紧固、调调整和防防腐。（保持零零件、附附件及工工具完整整无缺。 ）（3）掌掌握设备备故障的的预防、判断和和紧急处处理措施施，保持持安全防防护装置置完整好好用。 （4）配合检检修人员员搞好设设备的检检修工作作，使其其经常保保持完好好状态，保证随随时可以以启 动运行行，对备备用设备备要定时时

46、盘车，搞好防防冻、防防凝等工工作。 （5）认真填填写设备备运行记记录、巡巡视记录录，以及及重点设设备维护护记录。 （66）经常常保持设设备和环环境清洁洁卫生，做到设设备见本本色、门门窗玻璃璃净。11.44搞好设设备润滑滑。严格格执行设设备润滑滑管理制制度，坚坚持“五定”、“三级过过滤”（五定定：定点点、定时时、定质质、定量量、定人人；三级级过滤：从领油油大桶到到岗位储储油桶，岗位储储油桶到到油壶，油壶到到加油点点）；同同时对润润滑部位位和油箱箱等定期期进行清清洗换油油。 111.55操作人人员必须须认真执执行交接接班制度度。 111.66员工对对所负责责的设备备，应按按时进行行巡回检检查，发发

47、现问题题及时处处理。 11.7车间间所有设设备、管管道等维维护工作作，必须须有明确确分工，并及时时做好防防冻、防防凝、保保温、保保冷、防防腐、堵堵漏等工工作。第第十二条条 经改改造或重重大维修修的设备备应进行行重新确确认或验验证，符符合要求求后方可可用于生生产。第四节 使用、清洁及及状态标标识第十三条条主要生生产和检检验设备备都应有有明确的的操作规规程。第十四条条生产设设备应在在确认的的参数范范围内使使用。第十五条条已清洁洁的生产产设备通通常应在在清洁、干燥的的条件下下存放。第十六条条用于产产品生产产或检验验用的主主要或关关键设备备，应有有使用日日志，记记录内容容包括使使用、清清洁、维维修和维

48、维护情况况以及日日期、时时间、所所生产及及检验的的产品名名称、规规格和批批号等。第十七七条生产产设备应应有明显显的状态态标识，标明设设备编号号和内容容物（如如名称、规格、生产批批号）；没有内内容物的的应标明明清洁状状态。第第十八条条应尽可可能将闲闲置不用用的设备备搬出生生产和质质量控制制区，有有故障的的设备应应有醒目目的状态态标识。第十九条条主要固固定管道道应标明明内容物物名称和和流向第五节 校准第二十条条应确保保生产和和检验使使用的关关键衡器器、量具具、仪表表、记录录和控制制设备以以及仪器器经过校校准，所所得出的的数据准准确可靠靠。第二二十一条条应按照照操作规规程和校校准计划划定期对对生产和

49、和检验用用衡器、量具、仪表、记录和和控制设设备以及及仪器进进行校准准和检查查，并保保存相关关记录。应特别别注意校校准的量量程范围围涵盖实实际生产产和检验验的使用用范围。第二十十二条衡衡器、量量具、仪仪表、记记录和控控制的设设备以及及仪器应应有明显显的标识识，标明明其校准准有效期期。第二二十三条条超出校校准合格格标准的的衡器、量具、仪表、记录和和控制的的设备以以及仪器器不得使使用。第二十四四条如在在生产、包装、仓储过过程中使使用自动动或电子子设备的的，应按按操作规规程定期期进行校校准和检检查，确确保其操操作功能能正常。校准和和检查应应有相应应的记录录。第六节 生产用用水产品生产产用水应应适合其其

50、用途，应至少少采用饮饮用水作作为生产产用水。第二十五五条饮用用水应符符合国家家有关的的质量标标准，纯纯化水应应符合相相关的质质量标准准。第二二十六条条水处理理设备及及其输送送系统的的设计、安装和和维护应应能确保保生产用用水达到到设定的的质量标标准。水水处理设设备的运运行不得得超出其其设计能能力。第第二十七七条纯化化水储罐罐和输送送管道所所用材料料应无毒毒、耐腐腐蚀；储储罐的通通气口应应安装不不脱落纤纤维的疏疏水性除除菌滤器器；管道道的设计计和安装装应避免免死角、盲管。第二十八八条应对对生产用用水及原原水的水水质进行行定期监监测，并并有相应应的记录录。第二十九九条纯化化水的制制备、储储存和分分配

51、应能能防止微微生物的的滋生。第三十条条应按照照书面规规程消毒毒纯化水水管道和和及必要要时包含含其他供供水管道道，并有有相关记记录。操操作规程程还应详详细规定定用水微微生物污污染的警警戒限度度、纠偏偏限度和和应采取取的措施施。第七节 设备的的清洗消消毒第三十一一条规范范生产设设备清洗洗消毒制制度，满满足设备备的清洗洗消毒要要求，达达到设备备的清洗洗消毒效效果。第三十二二条 生生产设备备、设施施维护保保养和清清洗消毒毒的控制制：1、定期期维护保保养：对对所有的的生产设设备、设设施，有有专人负负责维修修保养管管理，一一月一小小保养，半年一一次大保保养，确确保设备备正常工工作。22、定期期清洗消消毒：

52、为为了确保保产品质质量对生生产设备备、设施施，根据据不同要要求，定定期用灭灭菌液消消毒处理理（当班班一次、一周二二次、批批批处理理）由操操作人员员实施，并有专专人负责责检查记记录。3、操作作人员应应对所操操作的机机器设备备的性能能、运行行情况十十分熟悉悉，能及及时排除除各种故故障，并并熟悉机机器保养养的程序序和时间间，以确确保机器器设备正正常运转转。同时时操作时时应严格格遵守操操作规程程，并认认真做好好防护工工作。4、认真真执行当当班生产产人员交交接班登登记制度度，明确确工作职职责，预预防事故故发生。5、操作作人员在在使用设设备期间间必须保保证设备备正常工工作，发发现问题题应及时时处理，确保设

53、设备使用用寿命。6、在工工作前对对设备进进行检查查，工作作后对设设备进行行清洁消消毒，保保持设备备清洁卫卫生。7、坚持持班清班班洁，每每班停车车后，应应及时打打扫车间间卫生，对机器器设备、设施及及时进行行卫生保保养，检检查机器器设备是是否正常常，发现现故障应应及时汇汇报处理理。同时时对仪器器、仪表表，要经经常进行行校对，定期检检查并登登记清楚楚。8、停产产、复产产前后应应对生产产设备、设施安安全控制制情况进进行登记记。9、生产产设备应应专人保保养，并并建立使使用、维维修、保保养档案案。10、当当班人所所使用的的设备，如因使使用不当当而发生生损坏的的，应要要求使用用者按设设备修理理费的高高低酌情

54、情进行赔赔偿。11、经经常对设设备电源源、电路路、电压压进行检检查和维维修。12、相相关记录录必须保保存2年年以上。第三十三三条 相相关记录录设备检检查维修修保养记记录检修记记录生产设设备清洗洗消毒记记录*设备维维修、保保养和清清洗消毒毒控制流流程：配备适宜宜的设备备建立立设备使使用、清清洁、维维护和维维修的操操作规程程 制定设设备维修修、保养养和清洗洗消毒计计划按操作作规程对对设备进进行使用用、清洁洁、维护护和维修修并建立立记录建立立和保存存停产复复产记录录及复产产时生产产设备、设施等等安全控控制记录录对生生产设备备进行状状态标识识定期期对生产产和检验验用衡器器、量具具、仪表表进行校校准和检

55、检查，并并保存相相关记录录 水处理理设备及及其输送送系统的的设计、安装和和维护应应能确保保生产用用水达到到设定的的质量标标准 .第四章 原辅料料及包装装材料及及外协加加工品的的采购管管理制度度(包括括查验制制度)第一节原原则第一条对对原辅料料及包装装材料的的采购及及对供方方进行控控制，保保证采购购的产品品满足规规定要求求，避免免由于供供应商不不能按质质、按时时、按量量供货所所产生的的失信风风险。企业接受受委托加加工食品品应符合合相关法法律法规规规定。（一）受受委托企企业应当当在获得得生产许许可的产产品品种种范围内内与委托托方约定定委托加加工协议议，并向向所在地地质量技技术监督督部门报报告；（二

56、）委委托加工工食品包包装标识识应符合合相关规规定。第二条进进货查验验记录要要求（一）企企业采购购食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品应应建立和和保存进进货查验验记录，向供货货者索取取许可证证复印件件（指按按照相关关法律法法规规定定，应当当取得许许可的）和与购购进批次次产品相相适应的的合格证证明文件件；（二）对对供货者者无法提提供有效效合格证证明文件件的食品品原料，企业应应依照食食品安全全标准自自行检验验或委托托检验，并保存存检验记记录；（三）企企业采购购进口需需法定检检验的食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品，应应当向供供货者索索取有效效的检验验检疫证证明； （四）企企业生产

57、产加工食食品所使使用的食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品的品品种应与与进货查查验记录录内容一一致。第二节原原辅料及及包装材材料的采采购要求求第三条质质量管理理部门应应对所有有生产用用物料的的供应商商进行质质量评估估，会同同有关部部门对主主要物料料供应商商（尤其其是生产产商）的的质量体体系进行行现场质质量评估估,并对对质量评评估不符符合要求求的供应应商行使使否决权权。主要要物料的的确定应应综合考考虑企业业所生产产的产品品质量风风险、物物料用量量以及物物料对产产品质量量的影响响程度等等因素。企业法法人代表表、企业业负责人人及其它它部门的的人员不不得干扰扰或妨碍碍质量管管理部门门对物料料

58、供应商商独立做做出质量量评估。第四条应应建立物物料供应应商评估估和批准准的操作作规程，明确供供应商的的资质、选择的的原则、质量评评估方式式、质量量评估内内容、评评估标准准、质量量评估人人员的组组成及资资质，确确定现场场质量评评估周期期以及物物料供应应商批准准的程序序。第五条质质量管理理部门应应指定专专人负责责物料供供应商质质量评估估，分发发经批准准的合格格供应商商名单。被指定定的人员员应具有有相关的的法规和和专业知知识，具具有足够够的质量量评估的的实践经经验。第六条现现场质量量评估应应核实供供应商资资质证明明文件和和检验报报告的真真实性，核实是是否具备备检验条条件。应应对其人人员机构构、厂房房

59、设施和和设备、物料管管理、生生产工艺艺流程和和生产管管理、质质量控制制实验室室的设备备、仪器器、文件件管理等等进行检检查，以以全面评评估其质质量保证证体系。现场质质量评估估应有报报告。第七条必必要时，应对主主要物料料供应商商提供的的样品进进行小批批量试生生产，并并对试生生产的产产品进行行稳定性性考察。第八条质质量管理理部门应应向物料料管理部部门分发发经批准准的合格格供应商商名单，该名单单内容至至少包括括物料名名称、规规格、质质量标准准、生产产商名称称和地址址、经销销商名称称（如有有）等，并及时时更新第九条质质量管理理部门应应定期对对物料供供应商进进行评估估和现场场质量评评估，回回顾分析析物料质

60、质量检验验结果、质量投投诉和不不合格处处理记录录。如物物料出现现质量问问题或生生产条件件、工艺艺、质量量标准和和检验方方法等可可能影响响质量的的关键因因素发生生重大改改变时，还应尽尽快进行行相关的的现场质质量评估估。第十条质质量管理理部门应应与主要要物料供供应商签签订质量量协议，在协议议中应明明确双方方所承担担的质量量责任。第十一条条企业应应对每家家物料供供应商建建立质量量档案，档案内内容应包包括供应应商的资资质证明明文件、质量协协议、质质量标准准、样品品检验数数据和报报告、供供应商的的检验报报告、现现场质量量评估报报告、产产品稳定定性考察察报告、定期的的质量回回顾分析析报告。第三节 原辅料料