关于巨峰生产计划及利润说明

1、关于巨峰生产计划及利润说明一：生产计划及利润说明：（一）、巨峰 A 区，利用自身林木资源主营杉木指接板、松木（辐射松）/LVL 踢脚线。2015 年 3.4 月份为生产期，必须有充足的提供生产，5 月份可以回笼。1、杉木指接板一个月 30 个 40 英尺货柜：万元 /月产值：3000 方/月原木方（1260 元/方）=1920 方成品方=30 个柜子（64%的成品率）；合计成本：475 万元/月；（不含固定设备投入）销售价：589.2 万元/月；（销售价：495 美金/立方，1920 立方）退税 9%：53 万/月；财务成本及折旧：40 万元/月；净利润为：127.2 万元/月2、松木（辐射松

2、）踢脚线一个月 6 个 40 英尺货柜（单独压花线条项目）：万元/月产值：780 立方/月原木方（1400 元/立方）=270 方成品方=6 个柜子合计成本：246 万元/月；（不含固定设备投入）；固定设备原材料刀具胶水工资30109136100固定设备原材料刀具胶水工资1003782590销售价：333 万元/月（销售价：1990 美金/立方，45 立方/柜子）；退税 9%为：31.9 万元/月；净利润为：118.9 万元/月巨峰 A 区一个月需投入为：721 万元/月， 1442 万元/两个月，固定设备投入为：130 万元。销售收入：922.2 万元/月，净利润：246.1 万元/月。（二

3、）、巨峰 B 区主营杂木地板、老杉木地板、重竹地板、装饰线条。1、杂木地板：万元/月产值：10000 平方/月木方（51 元/平方）合计成本：89.4 万元/月；（不含固定设备投入）；销售价：119.4 万元/月（销售价：119.4 元/立方）；净利润为：30 万元/月2、老杉木地板：万元/月产值：10000 平方/月木方（71 元/平方）合计成本：109.4 万元/月；（不含固定设备投入）；销售价：139.4 万元/月（销售价：139.4 元/立方）；净利润为：30 万元/月固定设备原材料刀具辅料其他费用工资1107112.4197固定设备原材料刀具辅料其他费用工资1105112.41973

4、、重竹地板：万元/月产值：50000 平方/月木方（83 元/平方）合计成本：559 万元/月；（不含固定设备投入）；销售价：639 万元/月（销售价：127.8 元/立方）；退税为 13%:83 万元/月净利润为：163 万元/月4、主营装饰线条品种一：LVL 线条（18 个柜子/月,45 立方/柜子）：万元/月产值：800 立方/月木材（2992 元/立方）合计成本：247.36 万元/月；（不含固定设备投入）；销售价：322.4 万元/月（平均销售价：650/立方）；退税为 9%:29 万元/月；净利润为：104.04 万元/月品种二：辐射松线条（42 个柜子/月,50 立方/柜子）：万

5、元/月产值：2795 立方/月木材（2970 元/立方）固定设备原材料及期间工资等刀具辅料430830149固定设备原材料及期间工资等刀具辅料170239.368固定设备原材料刀具辅料其他费用工资136415625725合计成本：979 万元/月；（不含固定设备投入）；销售价：1039.7 万元/月（平均销售价：600/立方）；退税为 9%:93.6 万元/月；净利润为：154.3 万元/月巨峰B 区一个月需投入为：1984 万元/月，固定设备投入为：956 万元；厂房建设投入：700 万元。销售收入为：2259.9 万元/月，净利润为：481.34 万元/月。巨峰A 区及B 区总月销售收入为：318