安全标准化考核办法

1、.：.；附件： 危险化学品消费单位平安规范化规范内容及考核评分细那么考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件 担任人与职责.担任人.企业主要担任人是本单位平安消费的第一责任人,应全面担任平安消费任务，落实平安消费根底和基层任务。本项分。 主要担任人不明确或未明确平安消费第一责任人，扣分。 主要担任人不了解“双基任务内容，扣分。 主要担任人不明确平安消费主体责任的内容，扣分。 查文件或平安消费责任制，应明确主要担任人是平安消费第一责任人。 与主要担任人面谈，主要担任人能否了解“双基任务的内容。 与主要担任人面谈。山东省人民政府办公厅

2、.企业主要担任人应组织实施平安规范化，建立企业平安文化。本项分。 未按本规范要务虚施平安规范化，扣分。 主要担任人不注重平安文化建立，扣分；未开展多种方式的平安文化建立活动，扣分。 查文件能否规定实施平安规范化或能否制定实施平安规范化任务方案或主要担任人未亲身组织实施抽查有关文件、会议记录平安规范化。 与主要担任人面谈，能否了解平安文化建立的内容，开展了哪些方式的平安文化活动方式包括：平安知识演讲竞赛、漫画等。AQ -AQ -.企业主要担任人应作出明确的、公开的、文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持。本项分。 无文件化的平安承诺，扣分。 主要担任人未签字，扣分。 未向社会公开，

3、扣分。 未提供资源支持，扣分。查文件，与主要担任人交谈。.企业主要担任人应定期组织召开平安消费委员会以下简称安委会或指点小组会议。本项分。 主要担任人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣分。 无会议记录或会议记录没有详细内容，每发现次，扣分。抽查次以上的安委会会议记录，检查主要担任人能否缺席或会议记录能否有详细内容。. 方针目的.企业应坚持“平安第一，预防为主，综合治理的平安消费方针。主要担任人应根据国家法律法规，结合企业实践，组织制定文件化的平安消费方针和目的。平安消费方针和目的应满足：构成文件，并得到一切从业人员的贯彻和实施；符合或严于相关法律法规的要求；)与企业的职业平

4、安安康风险相顺应；)目的予以量化；)公众易于获得。 本项分。 未制定或不符合本规范要求扣分。 公众不易获得扣分。 目的未量化，扣分。 抽查员工，每人次不符合要求扣.分。查文件，抽查员工。.企业应签署各级组织的平安目的责任书，确定量化的年度平安任务目的，并予以考核。企业各级组织应制定年度平安任务方案，以保证年度平安任务目的的有效完成。本项分。 未制定平安目的责任书，未覆盖各级组织，短少一个部门扣分。 各级组织未制定平安任务方案，短少一个部门扣分。 平安任务目的未量化，未对平安目的完成情况进展考核。每漏掉一个部门扣分。 平安目的责任书、平安任务方案、平安任务目的，未结合任务特点签署或制定，内容千篇

5、律，视为没有签署或制定。 查考核记录，考核流于方式视为未考核。.机构设置.企业应设置安委会或指点小组，设置平安消费管理部门或配备专职平安消费管理人员，并按规定配备注册平安工程师。本项分。 安委会未设立或虚设，扣分。 未设平安管理机构，或未按配备专职平安消费管理人员，每少一人扣分。 未配备注册平安工程师，扣.分。查文件及相关人员证书。、国家平安消费监视管理局第号令.企业应根据消费运营规模大小，设置相应的管理部门。本项分。未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣分。查文件，与个部门指点交谈。管理部门或人员岗位的设置应根据企业规模大小设置，宜包括担任以下任务的部门或人员：设备、动力、消费、技

6、术、教育、财务、环保、供销、运输等。.企业应建立、健全从安委会或指点小组到基层班组的平安消费管理网络。本项分。 未建立从平安消费委员会到班组的平安管理网络扣分。 平安管理网络中每短少一个部门或车间、班组扣分。 查平安管理网络图及组织机构设置情况或组织机构图。 与平安管理部门交谈。.职责.企业应制定安委会或指点小组和管理部门的平安职责。本项分。未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的平安职责。每漏掉一个部门扣分。查资料。车间、班组如任务性质差别不大，可合并制定。.企业应制定主要担任人、各级管理人员和从业人员的平安职责。本项分。查平安消费责任制，短少一类人员职责，扣分或相关人员对本岗位责任制不了解

7、，每人次不符合，扣分。 抽查人对平安职责的了解情况； 应特别关注特种作业人员的平安消费职责。.企业应建立平安责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安消费责任制的实现情况进展定期考核，予以奖惩。本项分。 无平安责任考核制度扣分。 未定期考核，扣分。 无奖惩记录，扣分。 考核对象有漏项，每漏一个部门人员扣分。查考核记录，根据企业制度情况确定考核频次，每季度宜考核一次。 .平安消费投入及工伤保险.企业应根据国家、当地政府的有关平安消费费用提取规定，自行提取平安消费费用，专项用于平安消费。本项分。 未建立平安投入保证制度，扣分。 平安费用提取规范低于有关规定，扣分。查相

8、关资料。关于印发的通知财企号.企业应按照规定的平安消费费用运用范围，合理运用平安消费费用，建立平安消费费用台账。本项分。 未建立平安费用台帐，扣分。 平安费用挪作他用，扣分。查台帐。.企业应依法参与工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费。本项分。未参与工伤保险的，扣分。查相关资料。考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件 风险管理.范围与评价方法.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准那么。本项分。 无制度文本，扣分。 未明确风险评价目的，扣分。查文件，查资料。.企业风险评价的范围应包括：)规划、设计和建立、

9、投产、运转等阶段；常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；一切进人作业场所人员的活动；原资料、产品的运输和运用过程；作业场所的设备、设备、车辆、平安防护用品；丢弃、废弃、撤除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾祸等。本项分。风险评价范围不明确，或未覆盖一切活动、区域扣分。查相关资料。.企业可根据需求，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：任务危害分析JHA;)平安检查表分析SCL;)预危险性分析PHA;)危险与可操作性分析HAZOP失效方式与影响分析FMEA缺点树分析FTA事件树分析(ETA)作业条件危险性分析LEC等方法。本项分。未确定危险与有害要素辨识及风险评价的方

10、法，或方法不适用，扣分。查风险评价管理制度或作业指点书。.企业应根据以下内容制定风险评价准那么：有关平安消费法律、法规；设计规范、技术规范；企业的平安管理规范、技术规范；企业的平安消费方针和目的等。本项分。未制定评价准那么或评价准那么不符合企业实践情况，扣分。查相关资料。.风险评价.企业应根据风险评价准那么，选定适宜的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设备进展危险、有害要素识别和风险评价。企业在进展风险评价时，应从影响人、财富和环境等三个方面的能够性和严重程度分析。本项分。 未根据已选定的危险、有害要素识别方法开展辨识，扣分。风险评价时未根据评价准那么并结合本单位的实践从影响人、财富和环境等

11、三个方面的能够性和严重程度进展分析，扣分。危险、有害要素识别和风险评价范围有脱漏，每脱漏一处扣分。查相关资料。氯碱消费单位风险评价关注点详见附件“.合成氨消费单位风险评价关注点详见附件“.企业各级管理人员应参与风险评价任务，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。本项分。评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣分。查评价记录或现场讯问，了解参与人员组成。.风险控制.企业应根据风险评价的结果及运营运转情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是艰苦风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：应思索：可行性；平安性；可靠性。应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防

12、护措施。本项分。 无不可接受的风险清单尤其是艰苦风险清单，扣分； 无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣分；控制措施不合理，一项措施不合理扣分。查评价记录，查相关资料。控制措施是指应进一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。评价结果为无不可接受的风险，经现场查看与实践情况不符合，而又未制定详细措施的应视为无控制措施。.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进展宣传、培训，使其熟习任务岗位和作业环境中存在的危险、有害要素，掌握、落实应采取的控制措施。本项分。 抽查培训记录、班组活动记录，无相关内容，扣分； 抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣分。查培训记录，抽查现场作业

13、人员。.隐患治理.企业应对风险评价出的隐患工程，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定担任人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。本项分。 查和，无台帐，扣分。 无整改通知书，缺份，扣分。 未做到“四定，每处隐患扣分。或未落实整改措施并验证的，扣分。查文件、资料等相关内容。.企业应对确定的艰苦隐患工程建立档案，档案内容应包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；开工验收报告。本项分。 未建立档案的，扣分； 档案内容不全，每缺一项扣分。无艰苦隐患按缺项处置。查档案、资料等。.企业无力处理的艰苦事故隐患，除采取有效防备措施外，应

14、书面向企业直接主管部门和当地政府报告。本项分。 未采取有效防备措施的，扣分。 未书面向安监部门和当地政府报告的，扣分。无艰苦隐患按缺项处置。查文件资料。.企业对不具备整改条件的艰苦事故隐患，必需采取防备措施，并纳入方案，限期处理或停产。本项分。未制定整改方案的，扣分。无艰苦隐患按缺项处置。查资料。*.艰苦危险源.企业应按照GB 辨识并确定艰苦危险源，建立艰苦危险源档案。本项分。无艰苦危险源的单位按缺项处置。艰苦危险源未进展定期检测或评价或监控，扣分。 未按GB 进展辨识，确定艰苦危险源扣分。确定不全，每脱漏一个扣分。 未建立档案，每脱漏一个扣分。 经过查看现场和平安评价报告完本钱项的考评。 档

15、案内容包括：危险物质称号、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评价报告、检测报告等。氯碱消费单位关注点见附件“.合成氨消费单位关注点见附件“.GB .企业应按照有关规定对艰苦危险源设置平安监控报警系统。本项分。无监控、报警设备，扣分。查看现场。.企业应按照国家有关规定，定期对艰苦危险源进展平安评价。本项分。未定期进展评价的，扣分。查看平安评价报告或有关评价记录。.企业应对艰苦危险源的设备、设备定期检查、检验，并做好记录。本项分。无定期检查、检验记录，扣分；记录流于方式，无详细内容，扣分。查检查、检验记录。.企业应制定艰苦危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、配备，每年至少进展次艰苦危险源应

16、急救援预案演练。本项分。 未制定应急救援预案或预案无可操作性，扣分。 未配备必要的救援器材、配备，扣分。 未进展演练或演练流于方式，扣分。查应急救援预案，查现场，查演练方案或记录。.企业应将艰苦危险源及相关平安措施、应急措施报送当地县级以上人民政府平安消费监视管理部门和有关部门备案。本项分。查艰苦危险源备案记录或备案证明，未备案扣分，每漏报一个相关单位扣分。有关单位应为公安消防、治安部门、周边社区、环保部门、医疗部门、协作单位等。.企业艰苦危险源的防护间隔 应满足国家规范或规定。不符合国家规范或规定的，应采取真实可行的防备措施，并在规定期限内进展整改。本项分。 新建企业与周边的防护间隔 不符合

17、规定扣分。 老企业与周边的防护间隔 不符合规定，且未采取真实可行的防备措施或未在规定期限内进展整改，扣分。查现场，查平安评价报告。.风险信息更新.企业应适时组织风险评价任务，识别与消费运营活动有关的危险、有害要素和隐患。本项分。未在适时的时机进展危险、有害要素辨识、风险评价，缺一次时机扣分。查任务台帐、资料等。适时的时机应包括动火、检维修等暂时性作业情况。.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。本项分。未定期评审或检查风险控制效果，扣分。查任务台帐、资料等。.企业应在以下情形发生时及时进展风险评价：新的或变卦的法律法规或其他要求；操作条件变化或工艺改动；技术改造工程；有对事件、事故或

18、其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。本项分。每发现一种情况未及时进展风险评价，扣分。查任务台帐、资料等。考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件 法律法规与管理制度. 法律法规.企业应建立识别和获取适用的平安消费法律、法规、规范及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。本项分。 无文件化制度扣分。 无责任部门或责任部门不明确扣分。 未明确获取渠道、方式和时机扣分。 未构成法规清单扣分； 未及时更新，每一项法规不符合扣.分。 未保管文本或电子文本，短少一项法规扣.分。查文件、资料。清单

19、中有过期、作废或短少的法律法规或规范规范，视为未及时更新。.企业应将适用的平安消费法律、法规、规范及其他要求及时对从业人员进展宣传和培训，提高从业人员的守法认识，规范平安消费行为。本项分。未及时宣传和培训，每少一项法规扣分。查培训记录或活动记录。对复审企业，应重点关注新发布的法律法规、规范的宣传和培训。. 企业应将适用的平安消费法律、法规、规范及其他要求及时传达给相关方。本项分。未及时传达给相关方，每发现一次扣分。查相关记录。.符合性评价企业应每年至少次对适用的平安消费法律、法规、规范及其他要求的执行情况进展符合性评价，消除违规景象和行为。本项分。 未进展符合性评价扣分，评价不全，每漏一项法律

20、法规扣分。 对评价发现的不符合项，未进展缘由分析，未制定整改措施或整改措施不落实，每项不符合扣分。 查符合性评价记录评审表、评价报告。对复审企业重点关注达标以来新发布、修订的法律法规、规范。. 平安消费规章制度.企业应制定健全的平安消费规章制度，至少包括以下内容：平安消费职责；识别和获取适用的平安消费法律法规、规范及其他要求；平安消费会议管理；平安消费费用；平安消费奖惩管理；管理制度评审和修订；平安培训教育；特种作业人员管理；管理部门、基层班组平安活动管理；)风险评价；隐患治理；艰苦危险源管理；变卦管理；事故管理；防火、防爆管理，包括禁烟管理；消防管理；仓库、罐区平安管理；关键安装、重点部位平

21、安管理；消费设备管理，包括平安设备、特种设备等管理；监视和丈量设备管理；平安作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、暂时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；危险化学品平安管理，包括剧毒化学品平安管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等；检维修管理；消费设备撤除和报废管理；承包商管理；供应商管理；职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；劳动防护用品具和保健品管理；作业场所职业危害要素检测管理；应急救援管理；平安检查管理；自评等。本项分。 查看文本，每少一项内容扣分。 制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实践情况，不具有可操作性，每

22、项内容不满足上述要求，扣分。至少抽查十项制度，检查其内容能否具有可操作性。氯碱消费单位的制度还应包括的内容见附件“.合成氨消费单位的制度还应包括的内容见附件“.企业应将平安消费规章制度发放到有关的任务岗位。本项分。 查发放记录，未发放到各个任务岗位，短少一个岗位，扣分； 抽查任务岗位，每发现一个岗位无规章制度扣分。任务岗位至少应包括一切职能部门、一切车间、班组*.操作规程.企业应根据消费工艺、技术、设备设备特点和原资料、辅助资料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。本项分。 查看文本，每少一种扣分； 查发放记录或抽查任务岗位，每发现一个岗位无操作规程扣分。 一切消费岗位、一切通用工种

23、管工、焊工等特种作业都应编制岗位操作规程。 岗位操作规程内容应符合实践情况，且应包括以下内容：本岗位工艺目的、工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处置方法、能够发惹事故缘由分析和处置方法、操作过程本卷须知、设备巡回检查的规定、本岗位有毒有害允许浓度、消防器具的运用等。至少抽查六项岗位平安操作规程，检查其内容能否满足上述要求。氯碱消费单位关注点见附件“.合成氨消费单位关注点见附件“.企业应在新工艺、新技术、新安装、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。本项分。未编制新的操作规程，扣分。无“四新时按缺项处置查相关资料。.修订.企业应明确评审和修订平安生 产规章制度和操作规程的时机和频次

24、，定期进展评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进展评审、修订：当国家平安消费法律、法规、规程、规范废止、修订或新公布时；当企业归属、体制、规模发生艰苦变化时；当消费设备新建、扩建、改建时；当工艺、技术道路和安装设备发生变卦时；当上级平安监视部门提出相关整改意见时；当平安检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；当分析艰苦事故和反复事故缘由，发现制度性要素时；其他相关事项。本项分。 未明确评审和修订时机和频次，扣分。 未按本单位规定的频次进展评审、修订，扣分。 未及时进展评审、修订，扣分。查文件及相关记录。.企业应组织相关管理人员、技术人员

25、、操作人员和工会代表参与平安消费规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。本项分。查评审及相关记录，参与人员不全，短少一类人员，扣分。查评审及相关记录。.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的平安规章制度和操作规程。本项分。未及时进展宣贯、学习扣分。查宣贯、培训记录。.企业应保证运用最新有效版本的平安消费规章制度和操作规程。本项分。查任务现场及从业人员持有的制度或操作规程，发现有过期作废版本扣分。查任务现场。考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件培训教育. 培训教育管理.企业应严厉执行平安培训教育制度，根据国家、

26、地方及行业规定和岗位需求，制定适宜的平安培训教育目的和要求。根据不断变化的实践情况和培训目的，定期识别平安培训教育需求，制定并实施平安培训教育方案。本项分。 未制定培训教育目的和要求，扣 分； 未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣 分； 无有效平安培训教育方案，扣 分； 平安培训教育方案未有效实施，扣 分。 查培训方案，每期培训能否明确目的与要求。 对培训教育需求应进展辨识、分析。 并根据培训教育需求制定培训教育方案。方案应包括内部方案和外部方案。.企业应组织培训教育，保证平安培训教育所需人员、资金和设备。本项分。未落实组织培训教育的人员、资金或设备，扣分查有无培训场所、组织实施的人员、教师

27、、或培训方案无法落实包括培训教育资金方案不落实等。.企业应建立从业人员平安培训教育档案。本项分。未建立培训教育档案或档案不全，扣分；培训教育台帐记录不符合，每项扣.分。培训教育档案应包括：培训教育台帐记录；每位从业人员入厂以来历次培训教育记录，应一人一档；培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。.企业平安培训教育方案变卦时，应记录变卦情况。本项分。未记录方案变卦情况扣分；记录不全，每条扣.分。查培训教育方案的执行情况，未按方案进展视为有变卦。 .企业平安培训教育主管部门应对培训教育效果进展评价。本项分。未进展有效的培训效果评价扣分；漏评次扣分。查评价记录。.企业应确立终身教育的观念和全员培

28、训的目的，对在岗的从业人员进展经常性平安培训教育。本项分。培训目的未包含终身教育或全员培训的扣分；对在岗人员的培训教育未经常进展的扣分。根据培训管理制度及培训档案做出综合判别。*.管理人员培训教育.企业主要担任人和平安管理人员应接受专门的平安培训教育，经平安消费监管部门对其平安消费知识和管理才干考核合格，获得平安资历证书后方可任职，并按规定参与每年再培训。本项分。主要担任人未接受培训含再培训或无平安资历证书扣分；平安管理人员未接受培训含再培训或无平安资历证书缺一人扣分。查有关证书。.企业其他管理人员，包括管理部门担任人和基层单位担任人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业相关部门组织，经考核合

29、格后方可任职。本项分。相关人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人次扣分。 先任职，后上岗视为未考核而上岗。 平安培训教育应分类施教，假设发现本项所指人员的平安培训教育采用一本教材、一张试卷应扣分。.从业人员培训教育.企业应对从业人员进展平安培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。本项分。抽查员工培训教育档案记录，每个考核不合格或未经平安培训教育而上岗的员工，扣分。每年至少应进展一次再培训，未进展，扣分；再培训教育的学时数不符和规定要求的，每人次扣分。查培训教育档案或记录；抽查名员工。.企业特种作业人员应按有关规定参与平安培

30、训教育，获得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。本项分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资历证书，每人不符合扣分。查台帐，查名员工。.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必需经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格船员经海事管理机构考核合格，获得从业资历证，方可上岗作业。本项分。抽查作业人员台帐及上岗资历证书，每人不符合扣分。本单位无运输车辆、无相关人员时作缺项处置。查台帐，查员工。.企业应在新工艺、新技术、新安装、新产品投产前，对有关人员进展专门培训，经考核合格后，方可上岗。本项分。未进展专门培训扣分；有关人员未经考核上岗操作扣分。无“四新投产的按缺项处置。查培训记录，

31、查员工。*. 新从业人员培训教育.企业应按有关规定，对新从业人员进展厂级、车间工段级、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。本项分。抽查新员工培训记录每人次未接受三级培训教育而上岗，每发现一人扣分。查培训记录，查员工。.企业新从业人员平安培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。本项分。抽查新员工培训档案记录每人次培训学时缺乏的，扣分。查培训记录，查员工。. 其他人员培训教育.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上含一年者，应进展车间工段、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。本项分。抽查培训教育档案记录，每人次不符合扣分。查培训记录。.企业应对外来观赏、学习等人员进展有关平安规定及

32、平安本卷须知的培训教育。本项分。抽查培训记录，每人次不符合扣分。查培训记录。. 企业应对承包商的作业人员进展入厂平安培训教育；经考核合格发放入厂证，保管平安培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进展入现场前平安培训教育，保管平安培训教育记录。本项分。 未建立承包商作业人员台帐扣分； 无培训的相关记录扣分； 无入厂证扣分； 每人次考核不合格而发放入厂证的扣分。查任务台帐，查相关记录。. 日常平安教育.企业管理部门、班组应按照月度平安活动方案开展平安活动和根本功训练。本项分。未开展活动的扣分；未按方案开展活动的每项或每部门扣分。查相关资料；与平安管理部门及班组有关

33、人员交谈。.班组平安活动每月不少于次，每次活动时间不少于学时。班组平安活动应有担任人、有方案、有内容、有记录。企业担任人应每月至少参与次班组平安活动，基层单位担任人及其管理人员应每月至少参与次班组平安活动。本项分。查班组平安活动记录，每项不符合扣分。查班组活动记录。频次、学时、担任人未参与各扣分。.管理部门平安活动每月不少于次，每次活动时间不少于学时。本项分。查部门平安活动记录，每项一个部门不符合扣分。查相关记录。.企业平安消费管理部门或专职平安消费管理人员每月至少次对平安活动记录进展检查，并签字。本项分。查平安活动记录，每项不符合扣分。查相关记录。.企业平安消费管理部门或专职平安消费管理人员

34、应结合平安消费实践，制定管理部门、班组月度平安活动方案，规定活动方式、内容和要求。本项分。未制定部门、班组平安活动方案扣分；方案内容每项不符合扣分。查相关记录。考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件 消费设备及工艺平安. 消费设备建立.企业应确保建立工程平安设备与建立工程的主体工程同时设计、同时施工、同时投入消费和运用。本项分。查工程建立“三同时资料，发现一个工程资料不全，缺一项资料扣分。号令实施之前的建立工程按缺项处置。.企业应按照建立工程平安答应有关规定，对建立工程的设立阶段、设计阶段、试消费阶段和开工验收阶段规范管理。本项

35、分。查各阶段资料，每项不符合扣分。查各阶段文件、资料。.企业应对建立工程的施工过程实施有效平安监视，保证施工过程处于有序管理形状。本项分。查施工监视管理记录，未进展有效管理扣分。无在建工程按缺项处置。查对施工队伍的协议，监视管理记录；查施工单位资质。.企业建立工程建立过程中的变卦应严厉执行变卦管理规定，履行变卦程序，对变卦全过程进展风险管理。本项分。查变卦资料，每项不符合扣分；未进展风险管理的扣分。查设计变卦、查变卦单，查资料与现场。*.企业应采用先进的、平安性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新资料。本项分。采用淘汰落后的工艺、设备，扣分。按国家产业政策断定，留意规定的时间界限，采用淘汰落后的

36、工艺、设备的予以否决。氯碱消费单位关注点见附件“. 平安设备.企业应严厉执行平安设备管理制度，建立平安设备台账。本项分。查平安设备管理制度、台帐，没有建立台帐的扣分。查台帐等资料。.企业应确保平安设备配备符合国家有关规定和规范，做到：宜按照SH -在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设备，报警信号应发送至工艺安装、储运设备等控制室或操作室；按照GB 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进展防腐处置；宜按照SH -在保送易燃物料的设备、管道安装防静电设备；按照GB 在厂区安装防雷设备；按照GB 、GB 配置消防设备与器材；按照GB 设置电力安装；按照GB

37、配备个体防护设备；厂房、库房建筑应符合GB 、GB ；*在工艺安装上能够引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和平安联锁安装等设备。其他本项分。抽查现场、每发现一处不符合扣分。未按照有关规定或规范在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设备或在能够发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压平安联锁设备或泄压设备及其它控制设备，扣分。对有危险工艺的企业，按安监总管三号、鲁安监号的要求考核。氯碱消费单位关注点见附件“.合成氨消费单位关注点见附件“.安监总管三号鲁安监号.企业的各种平安设备应有专人担任管理，定期检查和维护保养。本项分。查定置管理图或平安设备台帐，无专人担任的，扣分；查检查和

38、维护保养记录，未定期检查和保养，漏一项扣分。查资料，记录。.平安设备应编入设备检维修方案，定期检维修。平安设备不得随意撤除、挪用或弃置不用，因检维修撤除的，检维修终了后应立刻复原。本项分。无检修方案扣分；未按方案定期检修，扣分；随意撤除、挪用或弃置不用扣分；检修终了未立刻复原，又未采取平安措施，扣分。查平安设备检修资料和安装现场。.企业应对监视和丈量设备进展规范管理，建立监视和丈量设备台账，定期进展校准和维护，并保管校准和维护活动的记录。本项分。无监视和丈量设备台帐，扣分；未定期进展校准和维护，每种扣分；扣完为止。查设备台帐，查有关记录。. 特种设备.企业应按照管理规定，对特种设备进展规范管理

39、。本项分。未按相关要求进展管理，扣分。查相关资料。.企业应建立特种设备台账和档案。本项分。查特种设备分类台帐，并核对档案；无档案、台帐，扣分。查台帐和有关档案。.特种设备投入运用前或者投入运用后日内，企业该当向直辖市或者设区的市特种设备监视管理部门登记注册。本项.分。查登记运用证，每缺一台设备没有登记扣.分。查相关资料。.企业应对在用特种设备进展经常性日常维护保养，至少每月进展一次检查，并保管记录。本项.分。查维护保养记录，每发现一处不符合扣.分。抽查现场、查记录。. 企业应对在用特种设备及平安附件、平安维护安装、丈量调控安装及有关附属仪器仪表进展定期校验、检修，并保管记录。本项.分。查检修、

40、校验记录，每发现一处不符合扣.分抽查现场、查记录。.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续运用。企业应将平安检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。本项分。查特种设备台帐、检测报告，每发现一处不符合扣分。抽查现场，查记录。.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超越平安技术规范规定运用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监视管理部门办理注销。本项.分。查报废及注销手续，每发现一处手续不符合扣.分。查相关资料。氯碱消费单位还应关注的内容见附件“.*. 工艺平安.企业操作人员应掌握工

41、艺平安信息，主要包括：化学品危险性信息：物理特性；化学特性，包括反响活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；毒性；职业接触限值。工艺信息：流程图；化学反响过程；最大储存量；工艺参数如：压力、温度、流量平安上下限值。设备信息：设备资料；设备和管道图纸；电气类别；调理阀系统；平安设备如报警器、联锁等。本项分。现场讯问操作人员，相关人员一人次不了解或了解不全面，扣分。现场抽查操作人员。氯碱消费单位关注点见附件“.合成氨消费单位关注点见附件“.企业应保证以下设备设备运转平安可靠、完好：压力容器和压力管道，包括管件和阀门；泄压和排空系统；紧急停车系统；)监控、报警系统；联锁系统；各类动设备，包括备用设备等。本项

42、分。每项不符合扣分。未办理相关手续停用平安联锁设备，扣分。对项，查阅检验报告；对项，查平安阀查检验报告；防爆膜查出厂合格证及改换记录；对、项，查调试记录；对项，查现场和设备档案。.企业应对工艺过程进展风险分析：工艺过程中的危险性；工艺场所潜在事故发生要素；控制失效的影响；人为要素等。本项分。未进展风险分析，扣分；采用适当的方法进展风险分析，扣分。较适宜的方法是HAZOP分析.企业消费安装开车前应组织检查，进展平安条件确认。平安条件应满足以下要求：现场工艺和设备符合设计规范；系统气密测试、设备空运转调试合格；操作规程和应急预案已制定；编制并落实了安装开车方案；操作人员培训合格；各种危险已消除或控

43、制。本项分。查平安条件确认各个阶段构成的方案、档案、记录，每项不符合扣分。查相关资料。重点关注原始开车和大修后的开车。氯碱消费单位还应关注的内容见附件“.。合成氨消费单位还应关注的内容见附件“.。、鲁安监发号.企业消费安装停车应满足以下要求：编制停车方案；操作人员可以按停车方案和操作规程进展操作。本项分。无停车方案和停车记录，扣分；现场抽查操作人员，对停车方案及操作规程不了解，扣分。查停车方案和有关记录。氯碱消费单位还应关注的内容见附件“.企业消费安装紧急情况处置应遵守以下要求：发现或发生紧急情况，应按照不损伤人员为原那么，妥善处置，同时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当

44、的措施，并通知有关岗位协调处置，必要时，按程序紧急停车。本项分。查工艺操作规程或制度，无异常情况处置的内容扣分；异常情况处置记录不符合要求， 扣分。查工艺操作规程或有关制度。.企业消费安装泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至平安地点并得到妥善处置。本项分。现场检查，每发现一处不符合，扣分。现场检查。对于有毒有害的危险化学品应满足本条要求。氯碱消费单位关注点见附件“.。合成氨消费单位关注点见附件“.。.企业操作人员应严厉执行操作规程，对工艺参数运转出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出平安限值，偏向及时得到纠正。本项分。未严厉执行操作规程，每发现一处扣分；工艺参数出现偏离，未及时进展

45、缘由分析并纠正，扣分。查工艺规程或操作规程、查操作记录。现场讯问操作人员。氯碱消费单位工艺参数见附件“.。合成氨消费单位工艺参数见附件“.。. 关键安装及重点部位.企业应加强对关键安装、重点部位平安管理，实行企业指点干部联络点管理机制。本项分。.制度中未明确承包人的责任，到承包点的活动频次，活动的内容等内容，缺一项内容扣分。.未实施定点承包的平安管理机制，扣分，每漏一点扣分。企业指点指厂级指点。查文件及有关资料。.联络人对所担任的关键安装、重点部位负有平安监视与指点责任，包括：指点平安联络点实现平安消费；监视平安消费方针、政策、法规、制度的执行和落实；定期检查平安消费中存在的问题；督促隐患工程

46、治理；监视事故处置原那么的落实；处理影响平安消费的突出问题等。本项分。监视与指点内容不符合规范的要求，每缺一项扣分。扣完为止。关键安装、重点部位的界定由企业进展；查平安活动记录。.联络人应每月至少到联络点进展一次平安活动，活动方式包括参与基层班组平安活动、平安检查、督促治理事故隐患、平安任务指示等。本项分。查平安活动记录，每少活动一次或活动内容不符合要求，一次不符合扣分。查有关记录，应有意见、任务指示、签字。.企业应建立关键安装、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进展监视检查，并构成记录。本项分。未构成监视机制，扣分。查检查记录，未定期检

47、查扣分；扣完为止。查档案及有关记录。档案内容应包括：工艺参数、控制目的，设备运转及检修、仪表、平安设备运转检修维护情况、平安检查记录等。氯碱消费单位关注点见附件“.合成氨消费单位关注点见附件“.企业应制定关键安装、重点部位应急预案，至少每半年进展一次演练，确保关键安装、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员可以识别和及时处置各种事件及事故。本项分。未制定应急预案，扣分，每缺一处或一项预案扣分；每少演练一次，扣分；扣完为止。查应急预案及有关记录。.企业关键安装、重点部位为艰苦危险源时，还应按.条执行。按.进展。.检维修.企业应严厉执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。本项分。查制度

48、文本，无相关内容，扣分；未严厉执行扣分。查制度，查资料。.企业应制定年度综合检维修方案，落实“五定，即定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度原那么。本项分。查检修方案及方案，未制定方案或方案未做到“五定，扣分。查相关文件、资料。.企业在进展检维修作业时，应执行以下程序：检维修前：进展危险、有害要素识别；编制检维修方案；办理工艺、设备设备交付检维修手续；对检维修人员进展平安培训教育；()检维修前对平安控制措施进展确认；为检维修作业人员配备适当的劳动维护用品；办理各种作业答应证。对检维修现场进展平安检查。检维修后办理检维修交付消费手续。本项分。未按规定执行的，每项不符合扣分。查

49、相关台帐、记录。.撤除和报废.企业应严厉执行消费设备撤除和报废管理制度。撤除作业前，撤除作业担任人应与需撤除设备的主管部门和运用单位共同到现场进展对接，作业人员进展危险、有害要素识别，制定撤除方案或方案，办理撤除设备交接手续。本项分。 制度中未明确责任部门和任务程序、未对清洗、报废等程序做出规定的，一项不符合扣分；未严厉执行的扣分。 未制定撤除方案、未进展风险分析的，一项不符合扣分。查相关资料。.企业凡需撤除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进展撤除作业。本项分。查验收记录，未按程序进展验收，每发现一处扣分。查相关记录。.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应

50、清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。本项分。未履行报废程序的，每发现一处扣分。查资料，查现场。氯碱消费单位还应关注的内容见附件“.。考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件 作业平安. 作业答应企业应对以下危险性作业活动实施作业答应管理，严厉履行审批手续，各种作业答应证中应有危险、有害要素识别和平安措施内容：动火作业；进入受限空间作业；破土作业；暂时用电作业；高处作业；断路作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；其他危险性作业。本项分。 查作业答应证，每缺一项作业证扣分； 查相关作业证，未履行严厉的审批手续，每缺一项作业

51、扣分； 查相关作业证的危险、有害要素分析，控制措施，每缺一项作业扣分；。抽查种份作业答应证。制度中应有相关规定。作业的种类由企业根据实践情况界定。企业各种作业证存根应至少保管一年。氯碱消费单位还应关注的内容见附件“.警示标志. 企业应按照GB 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB 规定的平安标志。本项分。查看现场，每项不符合扣分。扣完为止。抽查现场。. 企业应在艰苦危险源现场设置明显的平安警示标志。本项分。查看现场，无警示标志扣分。查现场。. 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。本项分。查看现场，每项不符合扣分。查现场。. 企业应在检维修、施工、吊装

52、等作业现场设置警戒区域和平安标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。本项分。查看现场或制度规定，每项不符合扣分。查制度或现场。.企业应在能够产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害要素检测结果等。本项分。查看现场，每项不符合扣分。查现场。.企业应按有关规定在消费区域设置风向标。本项分。查看现场，未设置风向标扣分。查现场。.作业环节.企业应在危险性作业活动作业前进展危险、有害要素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的平安防护用品具及消防设备与器材，规范现场人员作

53、业行为。本项分。查风险分析、控制措施和作业现场，每项不符合扣分。查相关资料，查作业现场。.企业作业活动的担任人应严厉按照规定要求科学指挥；作业人员应严厉执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。本项分。查作业现场，每项不符合扣分。无作业现场按缺项处置。查作业现场。作业活动的担任人是指如吊装担任人、动火担任人等。*.企业作业人员在进展.中规定的作业活动时，应持相应的作业答应证作业。本项分。未办理相关作业答应证从事危险性作业活动，扣分抽查作业现场及部分作业人员。.企业作业活动监护人员应具备根本救护技艺和作业现场的应急处置才干，持相应作业答应证进展监护作业，作业过程中不得分开监护岗位。本项分。查作业

54、现场，监护人员不到位的扣分。查制度，无对监护人的技艺和才干要求的扣分。查作业现场及相关人员。.企业应坚持作业环境整洁。本项分。查作业现场，不符合要求的扣分。查作业现场。.企业同一作业区域内有两个以上承包商进展消费运营活动，能够危及对方消费平安时，应组织并监视承包商之间签署平安消费协议，明确各自的平安消费管理职责和该当采取的平安措施，并指定专职平安消费管理人员进展平安检查与协调。本项分。查承包商管理档案及作业现场，每项不符合扣分。查相关档案资料，查作业现场。.企业应办理机动车辆进入消费安装区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴规范阻火器、按指定线路行驶。本项分。查作业现场，每项不符合扣分。查作业现

55、场。重点关注进入防火防爆区域的车辆能否符合本项要求.企业应严厉执行危险化学品储存、出入库平安管理制度。危险化学品应储存在公用仓库、公用场地或者公用储存室以下统称公用仓库内，并按照相关技术规范规定的储存方法、储存数量和平安间隔 ，实行隔离、隔开、分别储存，制止将危险化学品与忌讳物品混合储存；危险化学品公用仓库该当符合相关技术规范对平安、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库该当进展核对登记，并定期检查。本项分。 未制度履行或制度内容不符合要求，扣分； 查看现场，每项不符合扣分。查相关制度，查作业现场。.企业的剧毒化学品必需在公用仓库单独存放，实行双人收发、双人保控制度。企业应将

56、储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和平安消费监视管理部门备案。本项分。 未履行制度或制度内容不符合要求，扣分； 未备案，扣分；无剧毒化学品的按缺项处置。查相关制度，查仓库现场。.企业应严厉执行危险化学品运输、装卸平安管理制度，规范运输、装卸人员行为。本项分。 无制度文本，或制度文本不符合鲁安监发号文件要求，扣分。 查相关记录及现场，未进展规范管理，每项不符合扣分。查相关文件、资料和记录。氯碱消费单位关注点见附件“.。合成氨消费单位关注点见附件“.。鲁安监发号.承包商与供应商.企业应严厉执行承包商管理制度，对承包商资历预审、选择、开工前预备、作业过程监视、表现评价、续用

57、等过程进展管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签署平安协议书。本项分。查制度及相关记录，每项不符合扣分。查制度及相关记录。.企业应严厉执行供应商管理制度，对供应商资历预审、选用和续用等过程进展管理，并定期识别与采购有关的风险。本项分。查制度及相关记录，每项不符合扣分。查制度及相关记录。.变卦.企业应严厉执行变卦管理制度，履行以下变卦程序：) 变卦恳求：按要求填写变卦恳求表，由专人进展管理；) 变卦审批：变卦恳求表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管指点审批；) 变卦实施：变卦同意后，由主管部门担任实施。不经过审查和同意，任何暂时性的变卦都不得超越原同意范围和期限；) 变卦验收

58、：变卦实施终了后，变卦主管部门应对变卦的实施情况进展验收，构成报告，并及时将变卦结果通知相关部门和有关人员。本项分。查制度，变卦记录等，每项不符合扣分。 查相关制度、记录。重点关注工艺技术、设备设备的变卦。氯碱消费单位关注点见附件“.合成氨消费单位关注点见附件“.企业应对变卦过程产生的风险进展分析和控制。本项分。查变卦记录、风险分析记录，每项不符合扣分。查相关记录.重点关注工艺技术、设备设备的变卦。考 核 要 素规范分 标 准 内 容考核要点与评分方法考核方法与关注点考评时应关注的主要规范和规范、文件 产品平安与危害告知.危险化学品档案企业应对一切化学品，包括产品、原料和中间产品进展普查，建立

59、危险化学品档案，包括：称号，包括别名、英文名等； ) 存放、消费、运用地点； 数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；平安技术阐明书与平安标签。本项分。 未进展普查扣分，普查缺一种化学品扣分。 未建立化学品档案扣分，档案内容不全，缺一项扣分。本项普查范围包括一切的化学品，不仅仅限于危险化学品。档案内容至少应包括：普查登记表、危险性不明的化学品要有鉴别分类报告，一书一签。 氯碱消费单位关注点见附件“.。合成氨消费单位关注点见附件“.。. 化学品分类企业应按照国家有关规定对其产品、一切中间产品进展分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。本项分。 每一种未进展分类，扣分。 未对危险性不明的化学品进

60、展分类，缺一种化学品扣分。查相关档案资料。GB . 化学品平安技术阐明书和平安标签. 消费企业的产品属危险化学品时，应按GB和GB 编制产品平安技术阐明书和平安标签，并提供应用户。本项分。 每漏编一种危化品平安技术阐明书和平安标签扣分；扣完为止。 编写的平安技术阐明书和平安标签不符合GB 、GB 的要求，一种危化品扣分。查资料，查现场。氯碱消费单位关注点见附件“.。合成氨消费单位关注点见附件“.。GB GB . 企业采购危险化学品时，应索取危险化学品平安技术阐明书和平安标签，不得采购无平安技术阐明书和平安标签的危险化学品。本项分。 采购无平安技术阐明书和平安标签的危险化学品，扣分； 采购的危险