不合格品管理制度及不符合情况管理办法

1、不合格品管理制度及不符合情况管理方法1、目的不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品 的非预期使用或交付，确保不合格产品不转序，不交付及控制不 合格管理对产品质量的影响。2、适用范围适用于原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程 中对不合格品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。3、职责品控部负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格 品的处置结果。生产部负责对原材料、包装材料，生产加工过程中等不 合格品进行评审和实施处置。质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防 措施。4、工作程序不合格品的分类a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经 济损失、直

2、接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。不合格产品的识别、标识和隔离检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的 不合格品，应按要求做好不合格品标识和隔离工作，并做好各种 相关记录。各相关局部配合检验员做好对不合格品的管理工作， 确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合 格的半成品不转序，不合格的成品不交付。对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最 终质量的异常现象也应记录，并及时向部门负责人书面报告，做 出处理决定。不合格品的评审和处置品控部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确 定处置方法，填写不合格品控制单。

3、（对一般不合格，由质检 员直接在检验记录上进行评审和处置）o生产部对采购的原材料、外购产品不合格及生产加工 过程中出现的不合格品的原因进行分析，提出评审意见。品控部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置 方法，并做好评审处置记录。不合格品的控制和处理进货不合格品的识别和处理进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不 合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆；在特殊情况下，先入库后检验的产品，仓库管理 人员要做出待检的标识，经检验合格后，方可办理入库手续；进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方 式；a）原辅料不合格，处理方式包括报废、退货；b）包装材料不合格，处理方式包括报废、

4、退货、拣用；生产过程中发现的不合格品，按上述条款执行，半成 品如因为不影响食品卫生质量要求的物理性的不合格处理方式 为返工；进货物资出现大量不合格，应填写不合格品控制单报质量责任人、总经理，确定处理方式。采购需对供方提出整改要求；不合格品的标识和处理出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品 不得出厂，填写不合格品控制单报质量负责人、总经理处理；出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不 合格，可进行返工，不合格品控制单明确处理方式；品控部负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填 写在不合格品控制单中。交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问 题对待，除执行采购管理制度中有关规定外，质量负责人应 采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定；运 营部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行条 款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正 措施管理制度有关规定。企业应建立和保存米购的不合格食品原料、食品添加 剂、食品相关产品的处理记录。企业应建立和保存采购的不合格产品的处理记录。4.5质量负责人对质量管理体