安全生产管理规章制度

1、安全生产管理规章制度安全生产管理规章制度第一章总则.第二章安全管理职责.第三章安全检查.第四章安全生产奖惩.第五章安全例会管理.第六章安全事故管理.第七章安全生产档案管理.第八章劳动保护用品管理.第九章特种作业人员安全管理.第十章安全警示管理.第一章总则.第一条为了加强公司安全管理，规范公司各单位生产秩序，防止事故发生，保护职工人身安全。结合公司的实际，制定本制度。第二条凡是本公司职员工，必须遵守。第三条本制度坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按公司领导和安全处分级管理的原则，实行安全生产目标责任制。第四条安全处对本公司各单位安全工作实施综合协调，对本公司各部门安全生产实施相应监督管

2、理，对相关职能部门，履行职责的情况实施监督。第二章安全管理职责第五条安全生产委员会职责1、认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法国家有关劳动保护的方针、政策和法律、法规。2、建立或审定安全生产，文明生产的规章制度，并监督检查各生产单位安全生产工作的执行情况。3、组织开展安全生产竞赛，审定安全生产，文明生产先进事迹与嘉奖举措。4、组织安全大检查，并对不安全生产问题进行研究，制定改进方案，催促按计划实施。5、参加对重大事故的调查、分析、处理。6、掌管召开安全生产例会，定期向职工代表大会（或职工大会）报告安全生产工作，认真听取意见和建议，接受群众监督7、采取有效措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境

3、。8、定期组织和领导全面安全生产检查。9、每月掌管召开一次安全生产工作会议，及时分析企业安全生产状况，汇总不安全隐患，提出相应的对策措施，并组织实施。10、检查和指导副职及下属单位领导分管范围的安全生产工作和履行安全生产职责。第六条负责宣扬“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。对企业员工进行安全培训，对新员工及时组织入厂安全教育培训，考核合格后方可分配到班组。第三章安全检查第七条对安全生产进行监督、检查与检测，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施第八条检查步伐1、安全检查的内容：安全检查对象的.确定应本着突出重点的原则，对于危险性大、易发事故、事故危害大

4、的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。安全检查的内容包括软件系统和硬件系统，具体主要是查头脑、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。2、安全检查的实施要求：公司每月展开一次综合性安全大检查。安全处组织，参加人员为各部门负责人及安全员，检查结果由安全处汇总形成安全转达，隐患整改情况记入安全检查隐患整改台账。3、检查结果的处理：检查结果应及时上报公司分管副总及总经理，对检查中发现的潜正在不安全因素，安全处应立即令其对不安全隐患进行整改，整改后对其复查。第四章安全生产奖惩为了强化安全管理，充分调动职工安全生产的能动性、主动性和积极性，杜绝违章违纪现象，减少工伤事故的发生，公司根据企业的具体情况，制

5、定安全生产奖惩制度，做到奖惩分明、重奖重罚。生产经营管理与安全管理规章制度生产经营管理与安全管理规章制度第一章、生产经营管理制度为了适应市场经济的运行机制，增强游艇市场的变化能力和合作能力，确保游艇企业生产正常运转，促进企业经济向前发展，根据职代会会议肉体及章程规定，制定以下生产经营管理制度。一、生产管理制度1、总经理全面负责全公司的工作，制订年度生产计划，公司各项生产义务，具体由业务主管统一执行。2、根据上级主管部门要求，联合本公司船舶(游艇)生产能力，由副总经理于每年1月份划分编制营运生产及经济项目的年度、月度计划，同时将计划义务下到达船舶(游艇)，作为各船的生产义务目标。3、公司业务主管

6、要认真负责组织招徕客源，深入到旅游部门，做好调查研究，掌握客源流向，积极争取客源，并与旅游局、海事局保持接洽，落实计划旅游线路等。4、为保证客源计划的实现，公司采取和旅游公司相联合的举措，争取长期持续稳定客源。5、船舶正在带客过程中，必须向公司业务部随时报告运行情况。到景点时，第一向业务部报到挂号，作为到达次序的依据。各船舶 (游艇)要绝对服从公司的调度和配合。二、船舶管理1、各船舶(游艇)正在运输过程中，要向客源公司负责。保证旅客的安全，做到游客就是上帝，一心一意为旅客服务。2、生产部门要深入调查研究，掌握市场信息及本公司船舶(游艇)运行情况，做好日常线路计划的编排，并向总经理提供计划完成情

7、况，提出今后工作措施，作为管委会决策的依据。3、为确保义务完成，有计划地掌握船舶的经营生产动态，凡是发生海损事故待修理的船舶(游艇)，或非凡原因，船舶需要报停航的，必须向上级主管部门报批备案。4、为加强船舶(游艇)管理，促进企业奇迹发展，巩固企业经济，凡属公司管辖的经营船舶(游艇)，应按规定缴交企业管理费。5、各经营船舶(游艇)，正在经营期间所需的各项成本和规费、税费、社会负担费均由船方自行负责。6、发生海损费事故的船舶(游艇)，如需要公司派人前往处理的，公司除负责出差人员的旅差费外，其它统统费用均由船方负责。三、安全生产规章制度1.机构、日常运作（一）、管理层领导及成员：组 长： 吴x副组长

8、： 杜x组 员： 李 x、唐x紧急接洽电话：1338x999 0777-28x3（二）、日常运作1、安全生产领导小组设正在公司办公室。每星期一至星期五，全员上班，星期六、日或节假日轮流值班；2、无论上下班均可直接拨打紧急接洽电话进行接洽。3、一旦接到相关安全信息电话（包括上班安全指令、有关部门发布的雷雨大风信息、船舶事故报告等），接话人应详情记录并加核对后，疾速报告组长或副组长作出决策；情况紧急时，接话人可先行采取应对措施，然后再报告领导。4、领导小组成员应随时做好应急准备，一旦发生险情，除非凡情况外，必须服从领导统一指令，并正在执行过程中经常与领导保持通讯接洽，汇报情况或建议，听取领导的指示

9、；事后，写出工作总结。四、总 经 理（一）、组织贯彻落实国家安全法规和上级有关发全生产的批示肉体，制订并完善企业的安全生产规章制度。餐饮企业管理规章制度第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度以下：每周管理层例会管理举措目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。第一条 部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理掌管，各部门领班级以上人员参加。第二条 会议主要内容为：1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的肉体。2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3.

10、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。4.其它需要解决的问题。第三条 例会参加者正在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条 严守会议规律，保守会议秘密，正在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理举措第一条 部门例会每日饭市前召开。第二条 例会每日2次。第三条 部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条 部门例会内容及步伐1.检查考勤及正在岗情况。2.检查仪容仪表及工作肉体状态。3.检查服务及销售应具备的技能知识情况

11、：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况;岗位义务制、服务步伐、考前须知等。4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 考前须知及工作重点。6.宣读企业理念。二、考勤管理制度第一条 考勤记录1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因非凡情况不能进行考勤的，由部门主管填写考勤异常解释单并于当天交办公室。2.财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条 考勤类别1.早退：凡超过上班时间1030分钟未到工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)2.早退：凡未向主管领导请假，

12、提前1030分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。(1)早退、早退、一次时间超过60分钟或当日早退、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。(2)未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。(3)轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。(6)不请假离岗者，按实际天数计算。(7)旷工采取3倍罚款

13、举措，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤嘉奖。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。5.病假员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用票据等，非凡情况正在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。6.丧假丧假主要指直系亲属，(父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因丧事需要请假的，提前书面申请，非凡情况可正在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。7.婚假年龄182

14、3岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄2331岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。婚假休完后三天内必须将立室相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。准假权限：(1)员工正在9:3021:30之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。(2)请假2天以内由部门主管批准。(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。(4)管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理举措目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理举措以下：第一条 办公用品的范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、

15、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。第二条 办公用品的采购根据各部门的申请，库房联合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，正在出纳处领钱采购，第三条 办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.

16、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。第二条 依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条 员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可正在出纳处管理离职。第四条 员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。五、员工就餐管理制度第一条 员工必须正在指定( )位置就餐(值班人员除外)，严禁正在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。第二条 菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散

17、人员不得随便进入，违反1次罚款10元。第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，非凡情况由经理批准。违者每次罚款10元第四条 员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条 就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。餐饮企业管理规章制度第二部分：财务管理制度目的 ：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理举措第一条 借款人第一要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条 费用发生后，持报销票

18、据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条 报销票据要提供合法报销票据(非凡情况除外)。第四条 提供零散多张小票据，需将多张票据以门路方式贴正在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的署名。第六条 财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，非凡情况必须正在借款三日内进行核销。二、会计核算管理举措第一条 会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条 会计年度采用积年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条 记帐的

19、货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条 会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3) 会计凭证保管期限为15年。第五条 会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理举措第一条 营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应正在该原料、物料的进价中加计成本。第二条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种

20、菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条 客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条 各业务部门正在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理举措第一条 库存现金额正在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条 现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐出发点下的现金支出。第三条 现金收付的手续和规定：正在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人

21、是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条 正在收付现金后，必须正在发票、收付款票据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条 主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条 流动资金即要保证需要又要节约使用，正在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条 要求各部门正在编制计划时，严格控制并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条 目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的义务，以到达财产管理的目的，特制定本举措。第二条 盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

22、(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括修建物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条 盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日;年终盘点时间是12月20日30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全

23、面清点一次，时间为每月30日。第四条 人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条 盘点前的准备事项(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。(

24、二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记终了，并将有关票据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条 盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点步伐进行，不得徇私作弊。2.盘点时要力求物品的安全。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分署名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，非凡情况要着重指出，盘点结果进行存档。5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决

25、定，并存档。六、内部审计管理规定第一条 认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须署名以示负责。第二条 审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始票据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始票据是否与记帐内容一致。第三条 严格执行财务制度和开支标准，对统统不符合规定的开支和违反进出原则的结算，拒绝管理。第四条 审核原料的购入凭证及采购员的正在报销票据的署名。第五条 每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条 要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保会计核对，出现差异要

26、及时查明原因，按规定报批。七、出入库管理举措第一条 物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(非凡情况除外)。第二条 管理出库必须凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条 原材料、物料用品、低值易耗品需要管理入库手续，并且要有入库经手人的署名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要管理验收手续即可。第四条 固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与管理入库手续。八、固定资产管理举措第一条 公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽

27、车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。第二条 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地址。第三条 折旧年限：衡宇15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条 折旧计提方法采用使用年限法。9、厨房原材料及其他物品采购管理举措第一条 由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。第二条 采购员要负责将代价真实、准确、分明的记录正在请购单上。第三条 采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。第四条 验收后采购员将签字的请购单连同申领申购单、采购发票送财务报帐。第五条 其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。厨房原材料采购流程图联合楼面经营预销售计划提出申请楼面经理、厨师长签字采购员采买厨师长和保