武钢建工集团分公司安全标准化考评分表(共19页)

1、武钢建工集团(jtun)分公司安全标准化考核(koh)评分表安全(nqun)环保部编制二一二年九月武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-1分项内容：安全(nqun)管理目标、安全生产管理组织和责任体系序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分1安全管理目标（目标包括安全、消防、环境）.未建立年度安全管理目标、指标（三年目标），扣40分；.文件中未将年度管理目标、指标分解到车间级，扣30分。.安全管理目标未结合建工集团要求，安全生产责任状中无目标、指标扣5-8分。.安全管理目标内容缺项的，每缺一项扣5分：1）无安全事故控制目标；2）无安全隐患整改

2、治理管理目标；3）无安全生产、文明施工管理目标；4）无安全标准化达标工作计划。.安全管理目标未分解到各职能部门的，扣5分。.职能部门未制定部门安全管理控制目标的，扣5分。.无月工作计划扣5分。无工作小结扣5分。.各类安全活动无工作计划扣5分。无工作小结的，扣5分。.安全管理目标工作未进行检查考核实施兑现的，扣30分。查文件查责任状查标准化工作计划查月工作计划查月工作小结查各类活动文件查各类活动小结查目标工作考核记录402安全生产管理组织和责任体系.未建立安全生产组织体系，未明确各管理层、职能部门、岗位安全生产责任，扣40分。.未按规定设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，扣30分。每

3、少一人扣10分。. 安全生产责任体系不符合要求的，每缺一项扣5 分：1）未建立安全生产责任制度评价规定；2）未明确各管理层的安全生产第一责任人；3）未明确各职能部门、岗位的安全生产职责。查安全生产责任制度及评价查机构文件，安委会文件会议纪要查网络图查人员配置表查安全岗位工作标准60序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分2安全生产管理组织和责任体系.安全生产管理机构的安全职责内容落实不到位的，扣8-10分。.安全生产责任（责任状）未得到各管理层、职能部门、岗位确认的，缺一个扣2分；责任（责任书）内容不具体的，扣5分。.未建立安全生产管理制度，扣20分。

4、.安全生产管理制度内容缺项的，缺一项扣3分：1）安全生产责任制； 2）安全教育培训；3）安全生产资金保障； 4）安全技术管理（包括交底）；5）施工设施、设备及劳动防护用品管理；6）分包（供）安全生产管理；7）施工现场安全管理； 8）事故应急救援；9）生产安全事故报告处理；10）安全检查及隐患整改；11）施工组织设计编制、审核、批准；12）危险作业管理； 13）安全考核、奖罚；12）设备、设施、租赁、检测、检查、维修、报废管理；14）安全标识； 15）仪器、工具设备安全检查检验16）劳动防护用品； 17）消防安全管理；18）企业安全文化建设； 19）职工健康安全管理；.安全生产管理制度未根据有关

5、法律法规变化而适时更新、修订完善的,扣10分.安全生产管理制度内容不明确的，有一项扣3 分：1）工作内容不具体的；2）责任人（部门）的职责与权限不明确的；3）未规定相应的工作程序与标准。查责任制评价规定查责任制的考评记录、台帐查职能人员的工作记录查责任状台帐及责任状内容查安全管理制度目录查文件清单发放记录查各项制度内容的编制查修订与更新查制度内容60实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-2分项内容：安全教育培训制度、安全生产(shngchn)资金保障序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分3安全教育培

6、训.安全教育培训制度中未明确企业各管理层、职能部门、项目经理、安全员、特殊工种、待岗、换岗、新入厂从业人员安全教育培训要求及人员持证上岗管理要求的，扣30分。.未制定安全教育培训计划，扣10分；教育培训计划不按需求编制的，扣5分。.安全教育培训内容不落实的，缺一项扣8分：1）岗前教育；2）日常教育；3）年度继续教育；4）各类证书的初审、复审培训。.安全教育培训内容落实不好的，扣3-5分。.未建立安全教育培训登记、统计汇总记录表，扣5分；建立不完整的，扣3分。.主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全生产知识和管理能力考核，未取得岗位证书，未取得安全生产考核合格证书的，扣20分。.技术和

7、相关管理人员未依法取得必要的岗位证书的，扣3-5分。.特种作业人员未经过安全技术理论和操作技能考核，未依法取得特种作业人员操作资格证书的，扣5分。.未定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查，扣5-8分；从业人员证件过期未重新复查的，扣3-5分。查安全教育培训制度内容查培训计划查记录台帐查培训教育记录通知、教材、试卷查阅各类证书查阅教材试卷查各类教育记录表查三类人员台帐查岗位人员台帐证书查记录台帐查A类违章教育查特种作业人员台帐证书查检查记录查人员证件50序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分4.安全生产费用管理制度内容不齐全的，缺一项扣5分：安全生

8、产费用的储备、申请、审核、审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等内容。.未按规定储备、使用安全生产费用，扣30分；.未按规定明确安全生产费用储备、使用范围，缺一项扣5分：1）安全技术措施；安全教育培训；劳动保护；应急救援；安全评价、检测、监测、论证。.未按需要编制安全生产费用使用计划，扣20分；计划内容不具体的，缺一项扣3分：（费用使用的项目、类别、额度、实施单位、责任人、完成时限、审批程序）。.未对安全生产费用使用计划实施监督审查，扣58分。.未建立安全生产费用使用台帐和统计报表的，扣58分。.未对安全生产费用使用情况进行年度汇总的，扣58分。.未对安全生产费用使用情况进行审计的，扣58分

9、。查安全资金保障制度内容查财务资金使用落实记录安全资金管理台账记录查年度费用计提计划查实施计划记录查分析报告查审查记录查统计报表、台帐查汇总表查审计记录50实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-3分项内容：安全(nqun)技术管理制度,施工设施、设备及劳动防护用品管理序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分5安全技术管理. 制度中的施工组织设计（方案）安全专项方案编制内容不齐全的，缺一项扣10分：（生产单位工艺要求）. 安全技术措施；施工现场临时用电方案；危险性较大分部分项工程专项安全施工方案的专家论

10、证或评审无记录。每项扣10分。.未建立、健全各管理层技术负责制，扣5分。.未明确单项方案（措施）编制、修改、审核和审批的权限、程序及时限，扣5分。.未制定技术、安全技术、安全交底规定，扣10分；规定未明确其原则、内容、方法、确认手续及参与人员的，缺一项扣2分。.未执行建工集团安全技术标准，扣5分；安全措施、标准未定期进行检查，扣35分。.未制定危险作业管理办法扣10分。.未建立厂级危险作业清单扣5分。.未建立厂级危险作业实施记录扣5分。.未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、建档，扣10分；建立不齐全的，扣35分。.对重大危险源未制定有针对性应急预案的，扣5-8分。.未组织对基层

11、单位安全规程学习检查扣3分。.未建立安全标识制度扣5分。.安全标识无计划无发放记录的每项扣3分查安全技术管理制度内容抽查单位备份资料或施工现场的施工组织设计、施工方案、安全专项方案措施的评审记录查交底记录查方案实施记录查检查记录查管理制度查危险作业清单查实施记录查识别记录方案清单查应急预案查检查记录查管理办法查记录50序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分6施工设施、设备管理.施工设施、设备管理制度中内容不齐全的，缺一项扣5分：包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废。.未建立设施、设备管理档案的扣5分.未按规定配备设备专职管理

12、人员，扣3分。.未按规定配备相关的检测器具包括安全仪器，扣5分；配备数量不足的，扣3分。. 未对施工设施、设备及相关安全检测器具实施安全技术管理，扣35分。. 未建立安全防护设施、工具使用规定，扣5分；未按规定实施，扣35分。.未制定设施、设备年度检验计划的扣5分。.设备、计量设置未规定检验并标识的每项扣3分。.未编制设施、设备检查表的扣3分。.按制度、检查表定期开展检查并督促整改每项扣5分。.设备、设施租赁制度、协仪、检查每缺一项扣5分。查设备管理制度内容查设备管理档案设备管理资料（设备装拆方案）及记录查设施、设备、仪器台帐记录查实施记录查年度更新、改造、检验计划查检验记录查计划、检查表查检

13、查、整改记录查实施记录306劳动防护用品管理.劳动防护用品安全管理制度内容不全的，缺一项扣5分。.劳动防护用品费用无上年度统计汇总、本年度计划每项扣5分。.劳动防护用品无采购合同、计划扣5分。.劳动防护用品无发放标准，发放记录每项扣5分。.劳动防护用品发放未建立发放卡，扣3分。.人员调动劳动防护用品关系未随转移的扣3分。.未按劳动防护用品招投标准采购的扣3分。.采购计划未上报进行采购的扣3分。.个体劳动防护用品无登记台帐，未按规定检验扣3分查管理制度查统计报表、计划查采购合同、计划查标准、发放记录查职工发放卡查调入人员发放卡查采购记录查台帐、检验记录20实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时

14、间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-4分享(fn xin)内容：分包（供）安全(nqun)管理、施工现场安全管理序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分7分包（供）安全管理.分包(供)安全管理制度中未明确对分包单位资质资格选择、施工过程管理、评价等工作内容的，缺一项扣10分：.未按规定对分包（供）单位实施安全管理，每一项扣5分：1）未选择合法的分包（供）单位；2）未与分包（供）单位签订安全协议；3）未对其施工过程中的安全生产实施检查和考核；4）未及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位；5）未在分包工程竣工后对其安全生产能力进行评价。.

15、未检查分包单位在施工现场配备专、兼职安全生产管理人员的，扣10分。.2011年度劳务、专业、劳务派遣单位及分供单位未评价的扣3分.无合格分包方名录，扣5分；未定期进行动态检查、审核、并通报的，扣23分。.未对分包（供）单位实施检查和考核，扣10分；检查和考核内容不齐全的，缺一项扣5分：分包（供）单位人员配置及履职情况、违约违章记录、安全生产绩效。.未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的控制要求和规定，扣5-8分。.安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符的，扣8-10分。.未建立分包（供）单位资质、人员等证件档案台账，扣10分

16、；证件不齐全的，扣5-8分。查管理制度查对分包单位、供应单位管理记录抽查检查记录查2011年评价记录查名录、评审通报查检查表、考核记录查合同、协仪内容查单位资质、证书查台帐、证书50序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分8施工现场安全管理.施工、生产现场安全管理制度未明确各管理层职能部门和岗位职责分工的，缺一个部门扣3分。.制度中未明确对现场进行安全生产监督检查，缺一项扣2分。.工程、检修项目、生产过程未按管理制度实施现场安全生产管理的，每一项扣5分。1）未制定安全管理目标，建立安全生产责任体系，实施责任考核；2）未配置满足要求的安全生产、文明施工措

17、施资金、从业人员的劳动防护用品；3）未选用符合要求的安全技术措施、应急预案、设施与设备；4）未有效落实安全生产，隐患整改；5）未组织施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明达标；6）未组织事故应急救援抢险；7）未对安全生产管理活动进行必要的记录，保存应有的资料和记录。.施工现场安全生产责任体系不符合要求的，缺一项扣2分。.分包单位无安全生产责任人，缺一人扣5分。.专职安全员未履行安全生产职责的，扣35分。.安全隐患排查、治理未执行“四定三不交”上报的，扣5分。.危险源点没有进行控制管理的，扣5分。.危险作业没有按制度进行管理的，扣5分。.重大危害因素、重大环境因素没有实施控制管理的扣5分。

18、.安全技术、环境措施落实无实施记录的每项扣5分。.分包方施工现场管理无安全管理人员，无管理实施记录的每项扣5分。查管理制度查施工现场实施安全管理的相关资料查体系运行查费用落实、查防护用品查管理实施记录查实施记录查管理活动记录查报表、台帐查危险源、危险作业、危害、环境管理记录查各类活动记录查实施记录查管理记录50实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-5分享(fn xin)内容：应急(yng j)救援、生产事故报告(bogo)处理序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分9应急救援预案管理.应急救援管理制度

19、未明确领导小组，未建立应急救援组织机构，制度未明确组织机构及职责，扣20分；.机构未设立专家库，未组建救援队伍的，每一项扣5分。制度中预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援工作程序及记录等内容的应齐全，缺一项扣10分。.未建立应急物资保障体系，扣20分；未明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，未定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养，缺一项扣5分。.未根据施工生产管理和环境特征制定应急救援预案，扣25分；预案内容不齐全的，每一项扣4分：1）未进行紧急情况、事故类型及特征分析；2）未明确应急救援组织机构与人员职责分工；3）未规定应急救援设备和器材的调用程序；4）未明确与单位内部和外部相

20、关部门、单位的信息报告、联系方法；5）没有抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。.未制定演练计划，未定期组织专项应急救援演练，每项扣5分。.未对全体从业人员进行应急救援预案的培训和交底，扣5分。.未根据演练结果进行评价，完善、修改应急救援预案，扣3分。.未建立应急救援活动记录档案，扣5分。查应急救援管理制度查应急救援预案查保障体系、设备、器材台风帐，检查记录查总预案与各专项预案的内容查演习计划记录等资料查培训记录查实施记录查记录台帐50序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分10生产事故报告处理. 生产安全事故管理制度的记录、统计、

21、报告、调查、处理、分析、改进等工作内容不齐全的，缺一项扣10分。.未按规定实施事故报告，未落实“四不放过”处理要求的，扣20分。. 2012年度发生工伤事故，扣10-20分，工亡事故单位为不合格单位。. 未建立生产安全事故档案台账，扣10分。. 未在规定时间内上报事故快报，月报表的每项扣5分。. 各类事故未组织传达学习的每项扣5分。. 未建立意外伤害保险人员台帐的扣5分。查生产安全事故报告处理制度依据考核文件查事故管理台账查事故报表查事故传达学习讨论记录查台帐记录50实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-6分项内容：安全(nqun)管理目标、

22、安全生产管理组织和责任体系序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分11安全检查.安全检查隐患整改制度未明确工作内容的，缺一项扣10分：1）安全目标的实现程度；2）安全生产职责的落实情况；3）各项安全制度的执行情况；4）施工现场安全隐患排查和安全防护情况；5）生产安全事故、未遂事故和其他违法违规事件的调查、处理情况；6）安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。.未按制度规定进行安全检查的，缺一次扣5分：1）每月对施工、生产现场安全职责（各职能部门）落实情况至少进行一次检查；2）针对检查发现的问题和施工、生产环境组织的专项检查；3）针对气候与环境特

23、点组织季节性的安全检查。4）节假日组织的专项检查。5）中夜班安全检查6）安全标准化工作检查7）厂级危险作业监督检查8）现场安全巡查.未制定专项检查计划，未按检查表内容检查，每项扣5分。.未对检查发现的问题和隐患定人、定时间、定措施、定责任人组织整改，并跟踪复查，扣10分。. 未对检查发现的问题进行定期统计、分析，确定多发和重大隐患，制定并实施治理措施，扣10分。.未建立并保存安全检查和改进活动的资料与记录，扣5分。查企业安全检查制度内容查各项检查过程控制相关记录、检查台账等查检查计划、表查隐患整改台帐查实施记录查各项检查原始记录及签字50序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核

24、 记 录应得分扣减分实得分.未及时进行安全生产管理评估的，缺一次扣5分：1）适用法律法规发生变化时；2）企业组织机构和体制发生重大变化；3）发生安全事故；4）其他影响安全生产管理的重大变化。查评审记录12安全考核、奖惩管理.建立安全考核和奖惩管理制度未明确考核对象、考核内容、奖罚标准、定期组织实施考核、落实奖罚等内容，缺一项扣10分。.未组织对各职能部门、下级管理层的安全生产责任进行考核和奖惩，扣20分；安全考核内容不齐全的，缺一项扣3分：1）安全目标实现程度；2）安全职责落实情况；3）安全行为；4）安全业绩。.未签订安全生产责任状，扣15分；责任状的安全生产职责、目标、考核奖惩标准等内容不齐

25、全的，缺一项扣5分。.未建立考核、奖惩记录档案，扣10分；记录不全的，扣5分。未建立违章考核台帐的扣5分未建立事故考核台帐的扣5 分查奖罚考核制度抽查奖罚考核实施记录台账查责任状内容查各项考核记录、台帐50实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-7分项内容(nirng)：消防安全管理(gunl)、安全资料的收集管理序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分13消防安全管理.未制定消防安全管理制度，制度中无现场消防措施，扣50分。.未制定年度消防器材配置及费用计划扣10分.办公区域、施工、生产现场无消防器材

26、配置平面图扣10分.未对施工现场需控制火源的动火审批手续和动火监护进行检查的，扣5分。.未开展消防检查（包含重点防火部位检查），未建立消防安全检查记录，每项扣5分。.未开展消防安全管理工作的，扣5分：1）建立义务消防队2）消防安全培训3）消防安全应急演练查消防管理资料查平面图查动火证、审批记录查消防检查记录查名册查培训记录查演练记录5014安全资料归集管理.未制定资料收集管理制度，扣50分。.无专人负责资料收集管理，扣10分。.项目部未按照建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册中资料管理要求执行，扣20分。.文件、资料收发记录。.适用的法律、法规、规定、办法清单。.各项管理制度目录、清单.未建

27、立各类资料管理目录，每扣5分。查安全管理制度项目、生产资料备案查记录清单查清单查各项记录50实得分合计评审人员评分负责人评审点评/时间武钢建工分公司安全(nqun)标准化考核评分表-8分项内容(nirng)：企业(qy)安全文化建设、职业健康管理序号检查 项目评 分 标 准评 分 方 法评 审 考 核 记 录应得分扣减分实得分15企业安全文化建设.未制定安全文化建设规定，扣50分。.规定中无领导、部门职任内容扣10分。.单位企业文化建设无安全文化计划内容的扣10分。.单位安全文化未开展活动的扣5分：1）青安杯、安康杯活动；2）各类安全宣传、报道、标识；3）安全演讲、竞赛活动；4）安全成果发布；5）文体活动；6）安全参观学习；7）农民工学校查单位规定内容查企业文化建设计划查各项活动记录5016职业健康管理.未制定职业健康安全管理制度，扣50分。.制度中无部门职责内容、步骤、方法及相关要求的扣10分。.未制定劳动保护措施方案及年度体检计划扣每项10分。.未进行环境因素识别、措施的扣10分。.重大环境因素示未进行检测的扣5分.未保存上年度职业健