攀钢成都板材公司物资进出门管理办法(征求意见稿)资料(共15页)

1、第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 13 页第 PAGE 16 页 共 NUMPAGES 16 页攀钢集团成都板材有限责任公司管理(gunl)办法文件编号(bin ho)：QG/CBB001 第1版 签发：薛世清物资进出门(ch mn)管理办法（征求意见稿）1 总则1.1本办法规定了所有进出攀钢集团成都钢钒有限公司（以下简称“攀成钢”）新区厂门和攀钢集团成都板材有限责任公司（以下简称“公司”）厂门的物资（包括公司物资和与公司有业务关系的外单位需进出攀成钢新区厂门和公司厂门的物资）从需求、产权、监装、审核、跟踪和查验至出门全流程的管理和要求、检查与考核等内容。1.2本办法适用于本公司和

2、与本公司有业务关系的外单位。1.3公司各室、作业区应按本办法规定执行本办法。2.术语、定义及缩略语2.1 公司攀钢集团成都板材有限责任公司。2.2 XX管理部门公司规定的某项职能的管理部门。保卫部-攀钢集团成都钢钒有限公司保卫部。2.3各单位公司各室、作业区。2.4产权单位公司授权负责公司物资管理的单位。2.5监章单位本办法中公司赋予具有物资出门证管理和物资出门审批监章权的单位。3.机构与职责3.1产权单位3.1.1产权单位是物资出门管理的第一责任者，负责确保本单位财产不受损失。3.1.2负责(fz)对出门证所列拟出门物资进行监装、审核。3.1.3负责本单位外委(wi wi)、外存物资管理。3

3、.2监章单位(dnwi)3.2.1 按规定如实填写出门证，对出门证要求填写的全部内容的真实性负责。3.2.2负责对出门物资出门证的监章和审核。3.2.3负责本单位空白物资出门证的管理，负责物资出门证存根的保管与核对。3.2.4按月对物资进出门的情况进行自查，并将自查报告报公司综合室备案。3.4公司综合室3.4.1负责制（修）订公司物资进出门管理办法，负责将管理办法报攀成钢公司企管部、保卫部备案。3.4.2负责出门证的印制和出门专用章的刻制、发放、回收、管理。3.4.3负责出门证的发放。3.4.4负责独立或协助攀成钢保卫部对公司各室（作业区）出现的违规违纪事项进行调查处理。3.4.5不定期对综合

4、室门卫和监章单位核对出门证的情况进行监督检查。3.4.6负责简易程序出门的管理。3.4.7负责管理公司门卫。3.5公司门卫负责对物资进出公司厂门的审查。3.6保卫部门卫负责对公司物资进出攀成钢厂门的审查。4.物资进出门管理流程物资出门管理流程图见附件1。5.管理内容与要求5.1物资进出门管理原则5.1.1实施物资产权管理责任制，物资产权单位是物资出门管理的第一责任人。5.1.2 物资出门(ch mn)实行“出门(ch mn)证”、“物资(wz)出门专用章”审批监章和出门查验制度。5.2物资出门专用章及监章5.2.1公司综合室统一刻制和发放“攀钢集团成都板材有限责任公司物资出门专用章”并以类别作

5、区别（以下简称“出门专用章”）。5.2.2监章单位按物资出门审批监章权限及适用范围（附件2）权限范围使用出门专用章。5.2.3监章单位应根据制度、报告、批复、合同等相关文件，对出门物资的类别、品种、规格、数量进行审查监章。5.3出门证分类、领用与保管5.3.1“攀钢集团成都板材有限责任公司物资出门凭证”共两类：第一类为电脑打印压感纸物资出门凭证（见附件5，若有修改，以修改后的版本为准），用于产成品的倒运和外发出门，出门凭证名称为攀钢集团成都板材有限责任公司产品发货通知单，本产品发货通知单同时作为攀钢集团成都板材有限责任公司物资出门证使用。该凭证一式五联，第一联由攀成钢公司保卫部门卫留存备查；第

6、二联由公司门卫留存备查；第三联由用户（提货人）留存备查；第四联由审核签章单位留存备查；第五联由出门凭证开具单位留存备查。第二类为普通物资出门凭证（见附件6）。普通物资出门凭证一式五联，第一联（白色）由攀成钢公司保卫部门卫留存备查；第二联（绿色）由公司门卫留存备查；第三联（红色）为财务结算联；第四联（蓝色）由审核签章单位留存备查；第五联（黄色）由出门凭证开具单位留存。5.3.2出门凭证的填报日期为物资出门的有效期，且有效期为一日，只在当日 24 时内有效，否则均视为无效。5.3.2.3“物资出门证”由综合室发放并做好记录，领取按：（1）初次或增加数量由使用单位提出书面领取申请；（2）再次领取时凭

7、使用单位出具使用情况证明等量换取。5.3.2.4使用单位使用后的“物资出门证”存根由使用单位保存。5.3.2.5“物资(wz)出门证”应由专人妥善(tushn)保管，不得遗失，如遗失应立即书面向综合室报告。5.3.3出门(ch mn)证保管期限物资出门证备查期限均为5年。5.4进出门时间的规定5.4.1因公司彩涂生产线未在攀成钢公司新区，需火车发运的彩涂生产线生产的彩涂正品，以及因设备抢修的设备、备件进门时间为每日的0:0024:00。5.4.2除5.4.1所述物资外，其他所有物资进门时间为每日9:0017:00。特殊情况，由业务归口单位通知公司调度室，公司调度室通知攀成钢保卫部（指挥中心），

8、经核实同意后，可允许进门。5.4.3每日的0:0024:00均可出门的物资有：加盖、物资出门专用章的物资，以及外委加工或外委检验、化验试样。5.4.4因公司现场库房条件限制，成都板材生产线特有的四类废次物资（物资名称分别为：镀锌利用卷、镀锌利用板、头尾料、酸洗切边），物资出门证上加盖物资出门专用章，出门时间为每日的8:0024:00点。5.4.5其它物资的出门时间为工作日（除国家法定节假日和双休日）的9:0017:00。对出门手续齐备但因情况特殊，确需要适当延长出门时间的，公司调度室提前通知保卫部。5.4.6除上述规定和抢险救灾物资出门外，严禁物资产权单位在非工作时间和节假日发生物资出门行为。

9、5.4.7为方便保卫部门卫和公司各室（作业区）执行公司物资的出门时间，所有物资的出门时间见物资出门审批监章权限及适用范围（附件2）中的“出门时间”栏。5.5进出各厂门物资类别的规定5.5.1各厂门对货运汽车进出的规定见进出各厂门物资类别的规定（附件3）。5.5.2因交通管理需要，攀成钢保卫部对进出各厂门物资类别的规定内容进行调整或修订。5.6外来检修、施工等单位物资备案5.6.1外来(wili)检修或施工单位的工器具（含外来勘察单位或外来施工单位的设备、设施、工具、器材、备品备件、材料、结构件、架管等，工程用设备、设施因需要组装、修配改、退货等原因入场后又转运出门等）进入公司，应填写成都板材公

10、司进厂物资产权备案清单（见附件4）一式三份，由保卫部签字确认后入厂，备案(bi n)清单一份由施工单位留存，一份由物资管理单位(dnwi)留存，另一份由保卫部留存。5.6.2外来检修单位或技改施工单位的主要耗材进入公司，应填写成都板材公司进厂物资产权备案清单一式三份，由保卫部签字确认后入厂，备案清单一份由施工单位留存，一份由物资管理单位留存，另一份由保卫部留存。注：主要耗材是指建筑用钢材（不含制作好的钢结构件）、电缆线、有色金属等消耗性贵重物资。5.6.3施工单位物资进入公司，未填写成都板材公司进厂物资产权备案清单的，由施工单位业务主管部门或在保卫部备案的施工单位联系人与保卫部（指挥中心）联系

11、，经确认后，可先行登记后进厂。施工单位在一个工作日内（遇节假日顺延）补办进门手续。施工单位未按要求补办手续，一经查实，按本办法规定考核。5.7物资出门5.7.1出门物资监装及填写出门证5.7.1.1产权单位根据合同等相关文件，对出门物资的装车全过程实施监督。5.7.1.2监章单位应正确使用出门证种类。出门证应按要求填写全部内容，字迹清楚、不得涂改，并对填写内容的真实性、正确性负责。5.7.1.3 因供货合同需返还包装材料的，物资管理单位应在出门证上予以备注。5.7.2出门物资的监章5.7.2.1物资管理单位持出门证到监章单位履行物资出门监章手续。5.7.2.2监章单位按本办法5.2.2和5.2

12、.3条规定权限审查监章。5.7.3出门检查5.7.3.1物资出门(ch mn)时，持证人应主动向综合室门卫和保卫部门卫出示出门证，自觉接受检查。5.7.3.2门卫(mnwi)审查出门证的“攀钢集团(jtun)成都钢钒有限公司物资出门专用章”并审查其是否按授权范围审批监章。5.7.3.3门卫对出门证要求填写的品名、规格、数量等全部内容进行审核（包括经办人签字、审核人或书面授权人签章）。5.7.3.4门卫在审查出门证填写规范、监章手续齐备且与实物类别、品种、规格、数量相符后放行。出门证内容填写不全，时间、车牌号不符或有涂改的，公司门卫和保卫部有权拒绝物资出门。5.7.3.5出门证审查实行签名负责制

13、，放行时门卫应在出门证上加盖“检验章”，并在出门证上签名，如实登记物资出门时间，以保证其可追溯性。加盖了“检验章”的出门证不得再次使用。5.8特殊物资出门5.8.1外来检修单位或技改施工单位的物资出门5.8.1.1施工退场物资，对物资装载可能涉及门卫无法辨识与无法清点的情况，物资管理单位应提前通知保卫部（指挥中心）装车时间、地点，综合室或保卫部对物资管理单位监装工作进行不定期的督促、检查，发现问题由综合室或保卫部调查核实并按规定考核和处理。5.8.1.2施工单位持经备案的成都板材公司进厂物资产权备案清单到业务归口单位开具出门证，出门时应出具成都板材公司进厂物资产权备案清单和出门证。备案清单中物

14、资不能一次性出完的，攀成钢门卫应收取产权备案清单复印件，与出门证一并归档管理。5.8.1.3施工单位退场物资不能提供经备案的成都板材公司进厂物资产权备案清单的，禁止出门。5.8.1.4公司内部在建工程产生的废钢铁、废旧有色金属（即工程产生的边角余料）禁止出厂。5.8.2工业垃圾、建筑垃圾的出门，物资管理单位负责现场监装，物资监章单位负责如实填写出门证，办理出门证审批监章手续。5.8.3生活垃圾应由专用垃圾车运输，攀成钢公司生活服务管理中心负责现场监装，确保无混装。5.8.4 转运到厂外的外委返修备品备件等，转出单位应在出门证备注栏填写预计(yj)回厂时间。5.8.5未入库且验收不合格的物资，物

15、资管理(gunl)单位提出事由并填写出门证，物资监章单位审批监章。已入库且质保期内需出门返修的设备、工模具、备品备件等物资出门，由物资产权单位填写出门证并注明事由，物资监章单位审批监章。5.8.6公司内部各单位使用的灭火器（瓶）、氧气瓶、乙炔瓶等气瓶，需进出门（库房或装瓶点）进行更换，由物资产权单位填写(tinxi)出门证，并加盖单位公章。出门时，由保卫部门卫审核无误后放行。5.8.7 非监章物资出门5.8.7.1本办法规定之外的物资出门或无归口单位审批监章的物资（空调、办公桌椅等）出门，适用简易程序出门。5.8.7.2简易程序物资出门的物资由综合室出具物资出门证明（注明：物资产权及品名、规格

16、型号、数量等），综合室负责人签字并加盖综合室公章。5.8.7.3适用简易程序出门的物资出门时，由攀成钢保卫部门卫审核无误后放行。5.8.7.4适用简易程序出门的物资，综合室应建立专门的台账，并与攀成钢保卫部不定期进行核对和检查。5.8.8 因紧急情况（设备抢修、抢险救灾、防洪等），或送彩涂生产线抢修的设备、备件等在非工作日期间急需出门的物资，物资管理单位因时间关系无法办理出门手续的，由调度室通知保卫部（指挥中心），保卫部审查核对出门物资清单与实物无误后放行，物资管理单位应在次一个工作日内补办出门手续。5.9 出门证的核对5.9.1保卫部应将物资出门时留存的出门证按厂门分班每周汇总并设专人保管备

17、查。5.9.2保卫部每月应对收回的出门证分类汇总，并与出门证监章单位核对，无误后双方单位签字盖章，确保出门证的监出与收回相符合。5.9.3对核对有误的各类出门证，保卫部应查明原因，并按照相关(xinggun)规定及时处理。6考核(koh)与奖励6.1票物不符经调查(dio ch)后未涉嫌盗窃的，综合室或保卫部按出门证差错考核责任单位。涉嫌盗窃的，按相关制度进行处理。6.2利用渣类、土方、垃圾等方式混装公司物资，提供虚假监装结果意见或记录，致使门卫无法辨识，一经查实，公司按物资价值510倍对监装单位实施经济考核，同时，按相关规定对责任单位和人员进行过错责任追究。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。6.

18、3对公司明确规定不允许出厂的物资进行监章的，综合室考核监章单位主管领导。6.4监章单位超授权范围监章，综合室考核监章单位主管领导。6.5本办法中对各单位的考核纳入公司绩效考核及专项考核执行。7 附则7.1本办法由综合室组织起草。7.2本办法实施之日起，原攀钢集团成都板材有限责任公司物资出门管理办法（一）（攀钢成都板材办20119号）同时废止。附件1. 物资出门管理流程图附件2. 物资出门审批监章权限及适用范围附件3. 进出各厂门物资类别的规定附件4. 成都板材公司进厂物资产权备案清单附件5. 成都板材公司第一类物资出门证附件6. 成都板材公司第二类物资出门证2012年11月25日发布 2012

19、年12月1日实施 附件(fjin)1.物资(wz)出门管理流程图流 程物资管理单位（产权单位）审批监章单位攀成钢保卫部综合室1.出门证领用管理。2. 出门证开具、物资产权确认与审核。3.出门证监装、审核及审批监章。4.物资出门查验与放行。5.出门证核对物资产权确认与审核出门证监装.签字出门证审核.监章出门证开具与审核出门证领取与管理攀成钢保卫部门岗检查确认后放行，物资出攀成钢大门出门证核对已确认的出门证留存综合室门岗检查确认后放行，物资出成都板材厂门出门证的印制、发放附件(fjin)2.物资(wz)出门审批监章权限及适用范围表序号审批监章单位出门 专用章适用范围出门时间1生技室负责外销正品（酸

20、洗卷、冷硬卷、电工钢硬卷、镀锌卷、彩涂卷、冷轧钛板）出门证的审批监章。每日0:00-24:00负责大宗生产原材料（热轧卷）、产成品（酸洗卷、冷硬卷、电工钢硬卷、镀铝锌卷、彩涂卷）、生产辅助材料、生产加工料、供货厂家回收料（复合材木材托盘、碱液空桶、原料加固件、钢丝绳、扣件等）、返攀修复辊类、外委检化验试样出门证的审批监章。每日0:00-24:001.负责卷芯（卷状，重量3吨）、酸轧利用卷（卷状，重量3吨）、修割料及废料（板状，有割痕、废包装材料）、混合废钢（设备检修及报废产生的废钢）、锌渣（镀锌生产过程中锌锅产生的含锌废渣）出门证的审批监章。工作日9:00-17:002.负责镀锌利用卷（卷状，

21、重量3吨）、镀锌利用板（板状，长度2米）、头尾料（板、散卷状，长度2米、重量3吨）、酸洗切边出门证的审批监章。每日8:00-24:00负责废包装塑料、废包装纸、废纸板、磁选过滤器污油、废润滑油、废油桶、磨屑废渣、废塑料桶、工业垃圾（废草垫、废木材、车间杂物等）出门证的审批监章。工作日9:00-17:002生技室调度室紧急情况（设备抢修、抢险救灾、防洪等），或送彩涂生产线抢修的设备、备件等在非工作日期间急需出门的物资出门证的审批监章。每日0:00-24:003设备室负责对公司设备管理范围内的物资（含在线、闲置、转让、报废的设备，轧辊、工模具、备品备件、计量设备器具、仪器仪表、计算机及办公设备、办公物资，机加工出门返修件，以及外来检修单