HSSE健康安全安保环境管理体系手册

1、第 页PAGE 有限责任公司健康安全安保环境（HSSE）管理体系手册 Contractor HSSE Package Part 5 Supporting Materials第 页有限责任公司 PAGE 103健康安全安保环境管理体系手册修订记录日期版本主要修订内容编制批准2012.6V1.0HSSE体系编写2016.2V1.2重新按照/发布的标准HSSE-MS并结合自身管理状况，进行了修订。2018.10V2.0按照提倡的承包商管理4支柱逻辑，对管理文件顺序和编号重新进行梳理。对文件进行管理层级分配，对下级文件在附表中重新标号。其他详细要求的加入目录 TOC o 1-3 h z u HYPER

2、LINK l _Toc535752898 公司健康、安全、安保和环境管理手册介绍 PAGEREF _Toc535752898 h 5 HYPERLINK l _Toc535752899 0.1手册框架与主要构成 PAGEREF _Toc535752899 h 5 HYPERLINK l _Toc535752900 0.2HSSE-MS 编制的8个要素 PAGEREF _Toc535752900 h 5 HYPERLINK l _Toc535752901 0.3范围 PAGEREF _Toc535752901 h 6 HYPERLINK l _Toc535752902 0.4手册所有人及管理人

3、PAGEREF _Toc535752902 h 6 HYPERLINK l _Toc535752903 1领导力和承诺 PAGEREF _Toc535752903 h 8 HYPERLINK l _Toc535752904 2政策和战略目标 PAGEREF _Toc535752904 h 9 HYPERLINK l _Toc535752905 2.1有限责任公司加油加气站项目部HSSE政策 PAGEREF _Toc535752905 h 9 HYPERLINK l _Toc535752906 2.2有限责任公司加油加气站项目部HSSE战略目标 PAGEREF _Toc535752906 h 9

4、 HYPERLINK l _Toc535752907 2.2.1黄金三原则 PAGEREF _Toc535752907 h 10 HYPERLINK l _Toc535752908 2.2.2十二条救命规则 PAGEREF _Toc535752908 h 10 HYPERLINK l _Toc535752909 2.2.3其他HSSE政策 PAGEREF _Toc535752909 h 10 HYPERLINK l _Toc535752910 3组织、职责、资源、能力、标准和文件 PAGEREF _Toc535752910 h 11 HYPERLINK l _Toc535752911 3.1H

5、SSE组织构架 PAGEREF _Toc535752911 h 11 HYPERLINK l _Toc535752912 3.2会议组织 PAGEREF _Toc535752912 h 12 HYPERLINK l _Toc535752913 3.3岗位HSSE职责 PAGEREF _Toc535752913 h 12 HYPERLINK l _Toc535752914 3.3.1项目经理 PAGEREF _Toc535752914 h 12 HYPERLINK l _Toc535752915 3.3.2HSSE经理 PAGEREF _Toc535752915 h 12 HYPERLINK l

6、 _Toc535752916 3.3.3项目专职安全管理人员/PH PAGEREF _Toc535752916 h 13 HYPERLINK l _Toc535752917 3.3.4项目施工经理 PAGEREF _Toc535752917 h 14 HYPERLINK l _Toc535752918 3.3.5班组负责人 PAGEREF _Toc535752918 h 14 HYPERLINK l _Toc535752919 3.4资源 PAGEREF _Toc535752919 h 14 HYPERLINK l _Toc535752920 3.5人员HSSE能力 PAGEREF _Toc5

7、35752920 h 14 HYPERLINK l _Toc535752921 3.5.1岗位能力要求(最终岗位能力要求) PAGEREF _Toc535752921 h 15 HYPERLINK l _Toc535752922 3.6标准和程序 PAGEREF _Toc535752922 h 15 HYPERLINK l _Toc535752923 有限责任公司依据合资公司HSSE体系指引建立自己的 健康安全安保环境管理体系手册。 有限责任公司为公司提供的所有业务将完全遵守该手册内容。 PAGEREF _Toc535752923 h 15 HYPERLINK l _Toc535752924

8、有限责任公司按照文件最小化原则，制定公司HSSE管理体系文件由一下几部分组成： PAGEREF _Toc535752924 h 15 HYPERLINK l _Toc535752925 3.6.1行为标准 PAGEREF _Toc535752925 h 15 HYPERLINK l _Toc535752926 3.6.2废物处理管理和环保标准 PAGEREF _Toc535752926 h 16 HYPERLINK l _Toc535752927 4危害及影响过程管理 PAGEREF _Toc535752927 h 17 HYPERLINK l _Toc535752928 4.1业务HSSE风

9、险评估 PAGEREF _Toc535752928 h 17 HYPERLINK l _Toc535752929 4.2现场HSSE风险评估 PAGEREF _Toc535752929 h 18 HYPERLINK l _Toc535752930 4.3作业许可证 PAGEREF _Toc535752930 h 18 HYPERLINK l _Toc535752931 5计划及程序 PAGEREF _Toc535752931 h 21 HYPERLINK l _Toc535752932 5.1法律要求 PAGEREF _Toc535752932 h 21 HYPERLINK l _Toc535

10、752933 5.2变更程序管理 PAGEREF _Toc535752933 h 22 HYPERLINK l _Toc535752934 体系内确保有变更管理的系统计划和程序，以确保不会因体系运转过程中导致其他的HSSE风险。当实际业务相关的条件（合同、工作方式、法律法规等）发生变更时，启动变更管理，从而使该体系适应实际业务，避免HSSE风险的发生。 PAGEREF _Toc535752934 h 22 HYPERLINK l _Toc535752935 5.3HSSE工作计划 PAGEREF _Toc535752935 h 22 HYPERLINK l _Toc535752936 5.4程

11、序与指引 PAGEREF _Toc535752936 h 22 HYPERLINK l _Toc535752937 5.4.1紧急应变程序 PAGEREF _Toc535752937 h 22 HYPERLINK l _Toc535752938 5.4.2施工现场基本HSSE要求程序 PAGEREF _Toc535752938 h 22 HYPERLINK l _Toc535752939 5.4.3设施、设备的使用和维护 PAGEREF _Toc535752939 h 24 HYPERLINK l _Toc535752940 5.4.4采购和租用控制措施 PAGEREF _Toc5357529

12、40 h 25 HYPERLINK l _Toc535752941 5.4.5分包商的选择和管理 PAGEREF _Toc535752941 h 25 HYPERLINK l _Toc535752942 6执行、监控和报告 PAGEREF _Toc535752942 h 26 HYPERLINK l _Toc535752943 6.1HSSE管理体系的执行 PAGEREF _Toc535752943 h 26 HYPERLINK l _Toc535752944 6.2HSSE监控检查 PAGEREF _Toc535752944 h 26 HYPERLINK l _Toc535752945 6.

13、2.1安全检查结果管理 PAGEREF _Toc535752945 h 26 HYPERLINK l _Toc535752946 6.3报告 PAGEREF _Toc535752946 h 27 HYPERLINK l _Toc535752947 6.3.1业绩报告 PAGEREF _Toc535752947 h 27 HYPERLINK l _Toc535752948 6.3.2事故报告程序和重大事故报告 PAGEREF _Toc535752948 h 27 HYPERLINK l _Toc535752949 6.3.3纠正措施 PAGEREF _Toc535752949 h 27 HYPE

14、RLINK l _Toc535752950 7审核 PAGEREF _Toc535752950 h 28 HYPERLINK l _Toc535752951 7.1年度审核计划 PAGEREF _Toc535752951 h 28 HYPERLINK l _Toc535752952 7.2审计发现 PAGEREF _Toc535752952 h 28 HYPERLINK l _Toc535752953 8管理回顾 PAGEREF _Toc535752953 h 29 HYPERLINK l _Toc535752954 9HSSE-MS文件体系清单 PAGEREF _Toc535752954 h

15、 30公司健康、安全、安保和环境管理手册介绍手册框架与主要构成 HSSE管理程序（二级文件）操作指引、细则、文档和记录（三级文件）HSSE方针和政策（一级文件）（）HSSE-MS 编制的8个要素本手册遵照合资公司HSSE管理体系的模式，由以下8个要素构成：HSSE-MS 编制的8个要素要素 1领导力和承诺要素 2政策和战略目标要素 3组织和职责要素4危害及影响管理程序要素 5标准、程序和文件控制要素6执行、监测和报告要素 7审计要素 8管理评审为确保手册内容在施工现场的成功实施，必须有充足的资源及详细的标准文件；为了保证HSSE体系的有效性，公司内部每年定期对内容进行评审。范围本手册适用于有限

16、责任公司项目部为公司进行服务的所有加油站建设工程业务活动中。中国相关HSSE法律法规要求也包含在HSSE体系中，公司应确保所有业务活动完全符合中国相关法律法规的要求手册所有人及管理人 手册变更和更新：1、当与甲方签订的框架合同内关于HSSE部分变更，管理人需根据要求变更手册内容。2、当与手册内容相关的法律法规内容变更，手册需做相应变更。3、重大危害或者事故的，需要回顾和审核HSSE体系。4、其他公司管理文件内规定的变更条件。有限责任公司油站项目部业务项目经理作为本手册的所有人，主要职责如下：审核并签署、颁发该手册，并审批手册的修改；以实际行动贯彻、执行HSSE管理体系的具体要求。有限责任公司安

17、全经理是该手册的管理人，主要职责如下：起草并定期建议修订该手册（一年一次更新回顾）；就本手册执行中的相关责任分配给出建议；在业务过程中，监督HSSE-MS手册的执行情况，并对发现的缺陷补漏；审计与回顾HSSE-MS手册的执行情况，据此制订HSSE计划。领导力和承诺有限责任公司通过以下措施展示在HSSE方面的领导力和承诺：不会对人身造成伤害；保护环境；“零伤亡、零事故、零泄漏”将始终是我们的第一工作目标；识别并管理业务中的HSSE风险；公司积极倡导HSSE文化，以身作则，持续提升公司的HSSE水平；公开我们在健康、安全和环保方面的行为表现；在促进本行业为健康、安全和环保最佳行为方式方面，发挥领导

18、作用；推广健康、安全和环保文化并鼓励全体员工共同承担这一承诺；对于在HSSE方面出现的失误或漏洞，公司鼓励以开放的心态接受批评与补漏。高效的利用材料和能源，提供产品和服务；像对待任何其它重要经营活动一样管理HSSE事项；推广一种鼓励全体员工和分包商共同承担上述承诺的文化。这些承诺除了作为我们应该履行的基本义务外，还必须符合地方所有环保、健康、安全法律法规和客户绩效标准以上共同构成公司所有员工对HSSE工作的承诺，公司通过建立一个有效的HSSE管理体系为取得良好的业绩作出贡献；该承诺由公司最高领导人签署发布，组织公司全体员工学习并张贴告示，并回顾更新（一年一次），政策和战略目标有限责任公司加油加

19、气站项目部HSSE政策系统的管理HSSE，确保遵守相关法律、法规，不断的提升HSSE表现设定改进目标，衡量、评估和报告我们的业绩评估和奖励员工在HSSE方面的业绩有限责任公司的HSSE政策与合资公司保持一致。有限责任公司加油站加气站项目部所有员工都应该以保护生命、保护环境、安全和安保为己任。我们在健康、安全、安保和环保（HSSE）绩效方面的承诺构成我们业务的一部分，符合HSSE要求的效益和解决方案是我们业务稳定的保障。尽管本体系符合相关法规要求和客户标准，但是并不能替代或减免公司或其员工遵守这些规定的义务。有限责任公司加油加气站项目部HSSE战略目标有限责任公司加油加气站项目部旨在通过在经营业

20、务和作业活动中全面引入已定的HSSE管理体系，取得行业最佳HSSE绩效。并且我们一定会遵守HSSE准则、救命规则和：遵守地方法律法规发生错误行为时，及时制止尊重工作环境或工作环境周围的所有人此目标适用于有限责任公司加油加气站项目部和其所有分包商.签字:有限责任公司加油加气站项目部项目经理日期:黄金三原则遵守 法律，标准和程序干预 不安全的行为和不安全的状态尊重 我们的邻居十二条救命规则在有要求情况下获得有效的工作许可证必要情况下进行气体测试工作开始之前检查安全隔离情况并使用指定防护设备进入封闭空间之前需获得批准取消或关闭安全关键设备之前需获得批准高空作业时要防止跌落不要在作业中的起重设备下行走

21、不要在非指定区域吸烟工作或驾驶时不要喝酒或使用药物驾驶时不要使用手机，不要超速驾乘机动车辆时要系上安全带遵守行程管理计划的规定所有公司员工和分包商都必须遵守12条救命规则，并在开始工作前签署12条救命规则声明书。对于违反救命规则的一般处理原则是：不遵守规则，就不要为我们工作。违反救命规则的行为将受到纪律处分，直至终止雇佣合同或解聘。其他HSSE政策停止工作政策：在员工或第三方的健康、安全或环境受到威胁时，所有员工包括分包商员工，都有权停止工作。如情况允许，应保持现场安全，然后向上级汇报组织、职责、资源、能力、标准和文件HSSE组织构架有限责任公司加油加气站项目部HSSE组织架构如下图，主要特点

22、：“安全第一、三级管理、各司其责”。安全第一：所有工作，HSSE放在第一位考虑。三级管理 ：项目经理、HSSE经理为第一级管理，项目安全主管与项目施工经理为第二级管理，班组负责人为第三级管理。各司其责 ：安全责任定岗不定人，“谁主管，谁负责”，每个岗位都有清晰的HSSE职责和对应的监督与被监督关系。项目经理（）项目施工经理/安全员项目施工经理/安全员项目施工经理/安全员安全经理()各班组负责人各班组负责人各班组负责人公司原则保持HSSE架构的稳定，但特殊情况根据情况予以调整。公司组织框架应符合安全生产法要求规格配置人员，且人员资质符合要求具体名称，请参见工作现场通讯录。如有任何人员调动，则必须

23、根据人员调动，相应的修改现场通讯录（和相应的计划书）。因现场项目施工经理属于管理施工现场的最高级工作人员。因此在更换现场负责人时，必须通知甲方工程师，获得提前审批。会议组织为了确保HSSE问题的统筹管理，有一些常设的会议：安全委员会（包括项目部项目经理、安全经理和各单个项目的负责人），在每季度召开，用以回顾当季度的现场安全表现和年度计划的落实状况。单项目回顾会议，由项目部项目经理和现场施工经理及安全员召开，用以回顾项目期间的安全表现和整改情况（HSSE第一个议程项目）。年度回顾会议（HSSE第一个议程项目）除了这些，HSSE作为议程项目包括在所有的集体会议中，用于提高认识和保持鲜明的HSSE优

24、先姿态。岗位HSSE职责项目经理实施项目经理负责制，项目经理为项目HSSE第一负责人与责任人，统筹涉及该项目的所有的工作，确保项目按合同约定顺利进行。主要HSSE职责如下：建立、健全本单位安全生产责任制，持续推动HSSE政策和承诺的实施，领导推动HSSE业绩在合资公司的持续改进；制定公司HSSE计划与目标，确保公司的HSSE计划与目标准确实施与完成；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，领导编制项目HSSE管理纲要，并按合同约定组建项目HSSE架构；HSSE经理的选用与考核，指导、监督和考核HSSE经理的工作；对项目HSSE表现进行抽查与监督，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安

25、全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；HSSE事故调查第一责任人，及时、如实报告生产安全事故，消除影响 ，以及改善安全漏洞；与建设方就HSSE方面的沟通与协调；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；对项目编制的项目施工组织计划、施工专项方案进行批准；保证本单位安全生产投入的有效实施。HSSE经理负责确保，此管理体系与甲方制定的所有合同审查和审计等要求相一致。确保，本公司遵守规定的尽职要求。参与项目建设方的HSSE培训与学习,承担LCSC内应尽义务；协助项目经理负责管理公司HSSE工作；确保公司的HSSE计划与目标准确实施与完成；公司内部的HSSE培训与考核；项目安全

26、主管工作的考核与监督；项目安全管理抽查与结果管理；事故调查，消除不良影响，制订与落实改善计划；组织或者参与拟应急救援预案组织或者参与本单位应急救援演练；督促落实本单位安全生产整改措施；对项目编制的项目施工组织计划、施工专项方案进行审核；组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。项目专职安全管理人员/PH学习掌握公司HSSE MS管理手册，遵守甲方安全要求与制度，并掌握国家安全法律、法规；

27、根据项目情况，编写项目施工组织计划施工专项方案（安全部份）；项目现场HSSE管理：开工前对工人进行三级教育、安全培训和安全交底；对项目进行开工前安全准备与自检，协助施工经理通过甲方开工检查；组织召开班前会、周例会和项目安全总结会；根据施工组织计划，填写PTW程序文件；根据PTW程序文件，全程在施工现场进行安全指导与监督，确保工地安全；重点关注中、高风险工作，对于施工设备的变更及时更新辨识新的风险，及控制措施，并告知施工人员将工作过程中的疑问或难点及时上报HSSE经理，并协助沟通解决。在工地积极开展安全评选活动，包含评选“安全之星”、上报PI/NM，安全分享等；资料管理：负责项目所有安全资料的编

28、写、整理与归档；HSSE经理交办的其它工作。制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；全程监管工程，中途离开工地应报备公司及工程师，PH更换有邮件支持，许可证重新签署日常检查：对施工现场作业进行检查监督并督促整改，对于发现问题进行记录，并追踪整改结果，并在班前会，周例会进行分享教育。项目施工经理支持项目安全主管工作；根据项目情况，协助资料员编写项目施工组织计划施工专项方案（施工部份）学习掌握公司HSSE MS管理手册，遵守甲方安全要求与制度，并掌握国家安全法律、法规；为项目安全管理开展提供必要的资源，比如足够的经过培训的员工、必要的最低工期；为执行安全控制措施必要的硬件设施设备，比

29、如安全的场地条件、符合使用规范的脚手架、登高设备等；对项目安全主管的工作情况进行监督，确保项目安全有序进行；工作中遇到的疑问或难点及时上报，并协助处理；依程序上报所发生事故，跟进落实关闭。班组负责人学习、掌握工地安全管理规定；在工作中严格遵守工地安全标准与流程，监管所辖工人的不安全行为与活动；参加项目安全培训、班前会、周会、总结会等。 依程序上报所发生事故，跟进落实事故关闭计划。资源项目经理确保，有充足资源促进此体系的实施。人员HSSE能力项目经理确保公司内有足够的资源和能力来保证HSSE的管理和业绩。各岗位HSSE能力见下表，这些HSSE能力要求是工作技巧和能力的一部分。这些能力应每年被回顾

30、，并采取措施弥补差距以达到岗位能力要求。考核记录岗位能力要求(最终岗位能力要求)1=有意识，基本了解即可，不需在实际工作中操作2=清楚要求并会在项目现场执行 (知道并实施)3=清楚高层次的详细知识 (如相关的标准和制度等)，并会在现场执行XY=现场验证 NR=不做要求 各岗位HSSE能力及培训安排以及现场官员登记等具体要求，请参考二级文件- HSSE-002-有限责任公司能力保障及培训管理程序标准和程序有限责任公司依据合资公司HSSE体系指引建立自己的 健康安全安保环境管理体系手册。 有限责任公司为公司提供的所有业务将完全遵守该手册内容。有限责任公司按照文件最小化原则，制定公司HSSE管理体系

31、文件由一下几部分组成：一级文件：健康安全安保环境管理体系手册二级文件：HSSE管理程序三级文件：HSSE指引、细则、文档和记录公司HSSE经理负责维护和更新此HSSE管理体系的版本。行为标准现场工作的每位员工必须遵守入职培训手册中所列的标准。现场施工经理和安全员须确保，此类人员已经上述标准培训，能够实施这些标准。人员必须积极进行HSSE沟通，报告发现的所有HSSE问题。选择以及佩戴合适的个人防护装配（PPE），完成任务。同时，还需确保，佩戴以下PPE， 且佩戴的任何其它PPE适用于完成规定任务（红色工作区域标识必须佩戴具体的PPE，绿色工作区域表示无需佩戴相应的PPE）：安全帽-所有高空作业或

32、挖掘现场。护目镜-打磨、破屑、切割、化学处理等护耳用具-产生过度噪音区域所有人员高能见度服装-红色区域工作所有人员，以防碰撞，产生危险。脚防护装置-国际标准规定的钢制安全鞋靴或橡胶长筒靴呼吸器-有粉尘条件下或可能吸入化学物质条件下手套-搬运危险材料防晒霜（SPF 15+）-皮肤暴露在危险的时候所有PPE必须要通过国际标准或地方同等标准。如果采用的PPE标准较低，则项目管理团队需要提高此类标准。更多其它PPE详情，请参作业许可证中相应的JHA。所有现场NTI、KDR和PKDR必须随带以下设备，以备2名以上来访者或合同规定其它人员来访查看：安全帽护目镜反光背心/服装其它规定装备来访者必须穿上相应的

33、鞋子，才能进入施工现场废物处理管理和环保标准首先在清除、回收和循环使用或最终处理和处置废物过程，必须最大程度减少对环境的影响。现场负责人或安全员将会指定垃圾、废物材料存储区域，确保垃圾得到正常回收和处理，确保进/出通道畅通。同样，还需指定用于存储新设备和材料的区域。危害及影响过程管理业务HSSE风险评估 为了与甲方公司保持一致，我们应控制危害和潜在的环境影响至合理而可行的降低（ALARP）的水平。要做到这一点，应识别HSSE危害，评估风险，以确保控制和恢复系统落实到位。这个过程被称为危害和影响管理程序（HEMP）。目前我公司依据甲方的工具“风险评估矩阵”来评估项目施工HSSE风险。并根据项目施

34、工HSSE风险对所有工作人员安全交底，并根据作业内容的变更及时更新风险分析。风险评估矩阵中四种风险级别所要求的控制措施如下：红色（高风险）：建立实施控制和恢复措施将风险降低到ALARP水平，使用蝴蝶结或等同方法将ALARP水平记录进行存档黄色（中风险）：建立实施控制和恢复措施将风险降低到ALARP水平蓝色（低风险）：通过有效的实施HSSE管理进行持续改善绿色（很低风险）：持续改善，但业务或许不用考虑优先进行进一步降低风险由于贴合标准，汇率按1$=6.8RMB换算对识别出来的工作风险，严格按照以下控制程序与手册进行，详细如下：国家/地方法规，行业规范加油站工程施工HSSE CASE（2016）加

35、油站工程标准JHA手册加油站工程标准作业程序发布的工程标准的修订与增补根据业务内容变更及时更新作业内容风险及控制措施,加油站建设工程及维修项目风险识别和许可流程控制清单现场HSSE风险评估现场负责人和安全员（PH）参照风险矩阵和风险清单对施工现场的风险和安全隐患进行评估，包括：高空作业基坑作业密闭空间作业电气操作吊装危险区域热工作业焊接作业材料搬运现场工作环境造成的危险天气造成的危险其它生物危害设施、设备和物质造成的危险移动设备、车辆作业便携式工具和设备相关危险有害物质造成的危险根据危险复杂度，使用合适的方法对其进行识别和评估。且现场施工经理或安全员在执行所有中高风险作业和其它存在重大危险的任

36、务，包括改装任何设备或非执行非日常操作时（参见PTW-JHA表），必须制定/修改工作作业风险分析（JHA）。只有在准备好这些资料后，才能开始现场施工。作业许可证必须遵守作业许可证制度，包括甲方作业制度中规定的要求和任何现场具体要求。甲方工程师全权负责注销或给予许可证（施工作业现场除外），现场负责人负责确保许可证持有人达到所有许可证要求。许可证制度大致介绍如下：风险级别项目名称PI性质常见建设工程及维修项目举例及签署范围工作清单WCF作业风险分析JHA工作许可证PTW高危险区域热工作业*危险区界定见附件说明全职PI在危险区域进行的能直接或间接产生明火的施工作业（如焊接、喷灯、热熔、切割、打孔、研

37、磨作业及使用电锤、风镐、水电钻等不属于防爆或本质安全的电器设备的作业）有限PI在危险区域进行的间接产生明火的施工作业（如切割、打孔、研磨作业及使用电锤、风镐、水电钻等不属于防爆或本质安全的电器设备的作业）进入密闭空间1.5米全职PI进入雨棚夹层的所有作业；进罐安装阻隔防爆HAN； 进入深度1.5米沟、坑、井，进行施工、清洁、检查或维修作业（油罐基坑、站房基础、人孔井、三级隔油池、蓄水池、污水井、化粪池、电缆井、洗车区域的沙水沉淀井有限PI进入深度1.5米的人井、三级隔油池进行清洁、检查或维修工作挖方1.2米全职及有限PI人工或机械挖掘沟渠、基坑深度1.2米的作业（包含0.5米直径的打井作业）带

38、电作业全职及有限PI带电状态下，配电柜和配电箱上电器组件和线路的组装、更换或维修（包括防护面板的安装和拆除作业，不包括检修或更换微型断路器）高空作业高度1.8米全职PI雨棚安装，RVI安装，站房屋顶作业，站房立面处理（高度1.8米），灯具安装，坠落高度1.8米的基坑边缘作业等涉及雨棚的高度1.8米的作业（清洁、刷漆、补漏及其他维修等） 站房顶上漏水维修；路灯维修，作业基准面高度1.8米的其他作业有限PI雨棚安装，RVI安装，站房屋顶作业，站房立面处理（高度1.8米），灯具安装，坠落高度1.8米的基坑边缘作业等（但不包括雨棚顶面作业）涉及雨棚的高度1.8米的作业（清洁、刷漆、补漏及其他维修等，但

39、不包括雨棚顶面作业 ）站房顶上漏水维修；路灯维修；作业基准面高度1.8米的其他作业吊装/拆除作业全职PI雨棚、油罐、钢结构站房等的安装和拆除及其他涉及到起重设备的吊装作业、人工拆除雨棚、站房等作业油罐大法兰盘拆装作业有限PI油罐大法兰盘拆装作业高度9米及以下主标吊装工作重量小于800KG的小型设备设施的吊装工作（如：三次油气回收设备、路边海报框等）可燃气体燃烧全职PI焊接、切割等施工中使用氧气、乙炔、液化石油气等可燃气体燃烧作业有限PI危险区域以外 的焊接、切割等施工中使用氧气、乙炔、液化石油气等可燃气体燃烧的作业石棉作业全职PI包括可能包含石棉的特定建筑结构/材料的物理修改或拆除（如，建筑保

40、温）涉及炸药爆破的活动全职PI涉及炸药爆破的活动罐体或坑/污水坑易燃液体或气体的惰性化或排气全职PI惰性化或净化工作可能会导致碳氢化合物或惰性气体意外地或不受控制地产生，从而导致易燃危险或呼吸危险。这包括空气输送设备（风机/喷射器）、干冰、氮气以及用于净化设备产生的碳氢化合物地其它惰性气体的使用。易燃气体系统的工作(CNG,LPG,LNG)全职PI LPG、CNG和LNG燃料系统的调试（将燃料引入到存储系统或服务系统） 扩口/通风的控制措施 不包含隔离阀的LPG、CNG、LNG的维护、拆除或更换不再需要系统减压或从系统中排放系统。中进入封闭空间1.5米进入深度1.5米沟、坑、井，进行施工、清洁

41、、检查或维修作业（油罐基坑、站房基础、人孔井、三级隔油池、蓄水池、污水井、化粪池、电缆井等）；进撬作业；非危险区域动火作业在危险区域以外的所有的涉及焊接、切割的动火作业；如电焊、氩弧焊、切割机切割、角磨机打磨等作业。挖方0.5米深度1.2米人工或机械挖掘沟渠、基坑0.5米深度1.2米的作业；直径0.5米的打井、钻探等作业；在车道进行场外作业在车行驶轨迹上进行的场外作业；车道区域内施工，包括减速带安装、下水管道、电线、水管等服务设施的连接，行车道区域内进行加油枪等设备维修安装与拆除危险区域内的通过防爆工具进行的安装与拆除作业；高压系统作业（非易燃气体）利用空压机、压缩氮气等进行的作业。如：用风镐

42、在非危险区进行破土作业；油罐和管道打压实验等；使用中生产线作业对使用中管道（含油）进行维修作业等；电气作业能采取断电措施的从配电室配电柜/箱的接电，如：临时照明、手持电动工具、电焊机、电动机械设备的接电施工和检修作业；安装构筑物人工或机械安装混凝土构件、安装钢结构等；易燃气体系统的工作 (CNG,LPG,LNG)使用隔离阀的维护、移除或更换（以免对系统进行减压或排放）LPG、CNG、LNG部件更换和维护需要试压的和压力悬挂的硬件（必须对悬挂的硬件进行减压和重新加压）在油站使用电动泵抽油使用电动泵抽汽油、柴油。这包括将油品转移到其他地下储罐、灌装到油罐车。此项工作由经过认证的维修技师进行。低高风

43、险和中风险之外的其他全部作业危险区域划分设备名称危险区域特别说明加油机4.5米（以加油机中心线为中心）1、任何产品转移、管道改造或修缮、挖方均会扩大危险区卸油口4米（以卸油口边缘为起点）2、站房不属于危险区范畴，但站房内动火作业为危险区域。人孔井4.1米（以人孔井边缘为起点）3、如果油罐车在现场，则整个油站范围均属危险区域。通气口3米（以通气口为中心，3米为半径的球形空间）三级隔油池0.5米（以隔油池边缘为起点）前庭地面碎坑0.5米（以碎坑边缘为起点） 声明：本表中显示的危险区范围是最低要求。特定的地方法规要求可能规定更大范围的危险区，须以其为准。在危险区域工作使用工具及机具应具有防爆功能并定

44、期检查记录，对于不合格工具禁止使用计划及程序法律要求 我们将确保当地法规的要求均反映在HSSE管理体系中。并将相关法规作为HSSE管理体系文档的一部分。我们将最少每年审查一次业务的开展是否符合当地法规。这会成为年度HSSE管理体系评审的一部分。详见2018年安全生产法律、法规、标准和其他要求清单（二级文件 -HSSE-002-法律法规清单）变更程序管理体系内确保有变更管理的系统计划和程序，以确保不会因体系运转过程中导致其他的HSSE风险。当实际业务相关的条件（合同、工作方式、法律法规等）发生变更时，启动变更管理，从而使该体系适应实际业务，避免HSSE风险的发生。HSSE工作计划编写年度HSSE

45、工作计划，并将每年的HSSE的目标和管理方案纳入公司整体年度业务计划中；公司将HSSE目标分解到每个项目、每个员工，员工的HSSE表现将被纳入到年终评估和奖励中；将HSSE工作完全、有效的融入日常业务活动中。程序与指引公司通过建立完善的HSSE程序，有效的管理识别出来的HSSE风险。紧急应变程序公司建立系统的计划和程序来管理紧急事件，内容如下：公司HSSE经理为紧急情况值班经理，并作为合资公司紧急情况的联络人事故发生后，第一时间汇报到公司紧急情况值班经理和紧急情况处理机构（比如警方、消防队和急救中心）紧急情况报告人应描述清楚事故发生地点及具体位置、事件简单描述、事故类型、事件严重程序、自己的姓

46、名和联系电话每个工地至少配备一名合格的急救员（定期培训复审），公司制订紧急情况演练计划，定期演练详见紧急应变程序，程序的更新由公司HSSE经理负责，每年度至少回顾一次。施工现场基本HSSE要求程序基础安全标准施工现场设置不低于1.8m硬质围栏，包含车辆进出大门和人员进出小门，配门岗以管理人员进出施工现场必须配备项目施工经理、现场安全主管（PH）各一人，安全主管（PH）需经过甲方培训合格后持证上岗，不在现场需停工临时用电及电气设施设备必须符合施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005的要求所有施工人员均需经过岗前培训，具备所负责工作的能力，了解施工内容、潜在风险和防范措施；特种作业人员必须

47、持证上岗（比如电工、焊工、起重工等）施工现场严禁吸烟、喝酒和滥用药品；禁止在施工区域睡觉、吃饭等，生活区域不的设置在施工现场内按平面布置图设置办公区、材料堆放区、垃圾堆放点、场区道路等；材料应分类稳固、整齐堆放，道路畅通，无障碍、危险物等保证任何工作现场都有足够、安全的照明配备CCTV，可以在线监控，高风险作业区域可以清楚看到，资料至少保存30天。常规PPE：任何进入施工现场人员（包括访客）必须穿戴安全帽、安全鞋、长裤和有袖衣服；针对不同类型工作，需要增加佩戴对应PPE，例如高空作业佩戴5点式双钩安全带、切割作业佩戴护目镜等。现场需配置足够数量和类型的PPE供施工人员使用。具体配置见HSSE-

48、2201 PPE使用指引及管理制度对有风险的施工区域应设置隔离带、警示牌等，避免无关人员进入受到伤害，比如高空作业区域、切割区域、坑洞开挖区域等现场禁止使用竹梯、木梯和钢制脚手架，仅能使用金属人字梯、铝合金组合梯，现场自行搭设的整体式脚手架需经工程师检查合格后才能使用下雨、打雷及6级以上大丰等恶劣天气，应停止户外高空作业、动火作业、吊装作业和挖掘作业，如有可能停止所有户外作业；恶劣天气来临前，检查工地，消除安全隐患，避免恶劣天气带来的安全事故安排人员每日打扫现场，做到施工场地日清日毕，材料随取随整理高空作业安全管理详见HSSE- 高空作业安全作业指引开挖作业安全管理详见HSSE-深坑挖掘作业安

49、全作业指引热工作业安全管理详见HSSE- 危险区热工作业安全作业指引受限空间安全管理详见HSSE-深坑挖掘作业安全作业指引起重吊装安全管理详见HSSE- 起重吊装作业安全作业指引安全管理挂牌上锁安全管理详见HSSE- 上锁挂牌验证程序电气/机械/有害作业安全管理严禁带电作业其余详见HSSE- 电气作业安全作业指引氧气、乙炔大压力气瓶应垂直牢固摆放，使用时应配压力表和调压阀，乙炔瓶须装有阻火器；两瓶间隔大于3米X光探伤应有专业持证人员进行，作业时应编制安全作业程序，清场隔离，并设立警告标志吊装作业需专业持证人员进行，进行风险评估，设备符合安全使用要求，并专人指引。文明施工程序人员健康管理项目所有

50、施工人员均应保持身体健康，如生病应及时就医项目现场配备急救箱，对简单外伤和中暑等能进行前期简单的救治施工人员不得的在施工现场住宿，应住宿在安全、卫生的住宿场所如果项目提供餐食，应确保安全、卫生，避免提供容易导致食物中毒的食物（例如豆角、皮蛋等）针对特殊天气，现场管理人员应适当调整工作时间以避开特殊天气，以避免天气原因带来的潜在健康伤害（中暑或冻伤），也可提供适当的食品、劳保用品来预防场地安全管理详见HSSE- 施工现场安保制度三废排放管理详见HSSE- 施工现场废弃物管理制度设施、设备的使用和维护阅读主要设施、设备登记表，了解人员在施工现场使用的任何设施或设备相关信息。并在现场保存相关表。同时

51、，所有HSSE关键设施和设备(即，起重机和提升工作台等装载设备)均应附有使用说明书和维护记录，方便查阅，了解制造商要求。现场负责人或安全员必须确保，所有人员知晓使用说明书的位置，已经向相关设施、设备操作人员进行咨询。所有HSSE关键设施包括个人防护用品等，必须登记在册。此外，任何提供租赁设备/设施 公司还必须提供与租用设施/设备相关的说明书和可用性记录/保证。同时，还需确保，此类文件可供随时查阅，维护由资质任务人员来执行。用标签标出无法安全、正常运行或损坏的所有设备，确保在修好之前不再使用此类设备。具体设施，如脚手架、便携式电气设备、电子扩展板和焊接机等使用的标签必须明确标出状态。使用标签标出

52、所有其它发生故障的设施。如发现设施/设备损坏，所有人员必须将其上报给主管，并标签注明不安全，禁止使用，以方便对其进行修理/更换。主管和现场负责人负责处理损坏设备。如设备被隔离，则必须挂牌或上锁，防止使用。临时电气连接具体程序等详见电气作业安全要求。采购和租用控制措施当采购设备/设施时，除了考虑成本外，还需将以下HSSE等因素考虑在内：可靠性记录；维护要求；修理人员和备品备件可用性；安全应急设施，即可拆除保护设施；噪声级，特别是在居民区附近或操作现场使用设备产生的噪声，即，拆除过程或产生噪音在85分贝（A）以上的任何装置产生的噪声。手动、电动工具振动，计权加速度，噪声级最好低于125分贝（A）；

53、设计和工效学因素；危险化学物质是否可用非化学物质代替；现场负责人直接采购的所有化学物质必须附有制造商提供的最新MSDS，否则将拒绝接收。各个产品使用说明书规范中必须注明上述信息。相同标准同样适用于租用的任何设施/设备。除此以外，租用公司也必须提供设施/设备可用资料/保证。分包商的选择和管理所有分包商必须了解以及遵守本管理体系中所有要求，项目部项目经理必须确保各个分包商能够满足以下条件：做好作业风险分析。通过入场三级安全培训执行特殊种类工作必须符合国家规定的相应资格，包括培训和证书（填写现场入职培训登记表以及相关工人HSSE认证） 确保符合本体系采用的相应制度参加现场班前会的培训执行、监控和报告

54、HSSE管理体系的执行在有限责任公司，我们将通过各自的责任界限向所有利益相关方，如甲方公司、工作人员、分承包商和供应商传达HSSE-MS的内容，从而确保HSSE管理体系的执行，主要体现在：清楚HSSE程序、标准和工作指引，并确保有能力实施；确保项目现场人员履行HSSE责任，定期检查、监督HSSE执行状况，确保HSSE规定被有效执行；积极开展安全评选活动，推广安全文化； 确保所有HSSE文档得到有效维护。HSSE监控检查项目施工安全检查与监控规划阶段检查项目检查内容检查人时间与频率结果管理施工准备阶段施工计划中HSSE部份HSSE计划实施方案控制方案项目经理开工进场前批准后进场 开工施工阶段开工

55、检查表开工检查项目安全主管开工前整改至合格开工工地安全检查表日常巡查项目安全主管/PH1次/周安全检查表，发现问题立即按整改工地安全检查表项目经理巡查项目经理1次/月安全检查表90分，发现的问题按检查结果管理执行。工地安全检查表公司HSSE经理巡查HSSE经理1次/月安全检查表90分，发现的问题按检查结果管理执行。工地安全检查表甲方抽查合资公司随机发现或提出的问题立即整改与执行总结回顾阶段项目HSSE总结与回顾发现问题和优点项目经理/项目施工经理/项目安全主管/PH项目完工1个月内记录发现，针对问题制定改进计划安全检查结果管理根据HSSE-有限责任公司绩效考核及奖惩程序（二级文件）对项目安全检查实施结果管理，针对安全检查发现的问题，制订整改行动计划，按要求落实。报告业绩报告公司每月收集项目HSSE业绩数据，包含事故数、安全工时、培训人次等甲方要求的必须数据。公司HSSE经理每季度向合资公司上报HSSE业绩数据。公司有责任确保提供的HSSE数据是有关联性的、一致性的、透明的、准确和完整的。事故报告程序