目标管理方案控制程序

1、目的为实现公司的管理方针，增强顾客及相关方满意，确保公司总体质量、环境、职业健康安全目标的实现，在公司管理体系相关职能和层次上建立适宜的管理目标，监督其实现，考核目标及环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的有效性，并在必要时进行修订，特制定本程序。适用范围本程序包括公司质量目标、环境管理目标/指标、职业健康安全目标/指标的综合管理及环境和职业健康安全管理方案的制定与实施。3.职责3.1公司最高管理者对本程序负责，并授权管理者代表负责总体策划，监督实施。2管理者代表负责公司管理目标的制定与实施的组织协调工作。（首层）3公司各主管经理负责相关管理方案的审批和实施的指导。3.4质保部为本程序主责科

2、室，负责本程序的综合管理；负责管理目标的实施管理并监督各部门管理方案的编制、执行情况。5公司各相关部门负责本部门管理目标的制定、实施及相关管理工作（二层）。负责有关管理方案的制定和实施。3.6各部门负责对部门目标进行分解，形成岗位工作目标（三层）。3.7办公室负责管理方案的资金保障和人力资源保障。8生产、技术部负责管理方案的技术支持和设备保障。工作程序4.1管理目标的一般要求4.1.1管理目标应建立在公司管理方针的框架上，在满足法律、法规要求和持续改进公司管理体系有效性的承诺方面应与公司管理方针保持一致。4.1.2管理目标应是可测量的（尽量将目标量化），以便于操作和考核。4.1.3管理目标包括

3、满足公司经营管理活动、产品生产和服务工作要求所需的内容，即反映出企业对产品要求、环境控制和职业健康安全风险预防的具体要求。4.2公司管理总目标及年度管理总目标的制定和修改4.2.1公司管理目标的制定，由主责部门提出公司管理总目标，经管理者代表审核，报最高管理者批准后列入公司管理手册，并予以发布、实施。2.2每年12月份，由公司管理者代表组织目标主责科室及相关部门在分析研究公司外部环境和内部条件及以前目标实现情况的基础上，依据年度管理评审对目标实现情况的评价及改进的建议，拟定下年度公司年度管理总目标。4.2.3公司年度管理总目标拟定后报最高管理者批准发布。2.3公司年度管理总目标的修改必须经管理

4、评审会议通过。4.3部门管理目标的制定和修改4.3.1公司最高管理者通过本程序第3.T3.6各项职责权限，确定由管理者代表；主要部门（质保部）及各相关部门，分别建立公司总体管理目标（首层）；各部门的分解管理目标（二层）；岗位的分解目标（三层）。并报公司质保部汇总，送管理者代表审批后下达。4.3.2公司各主责科室依据公司年度管理总目标在本层次和职能（包括时间和空间上）上进行分解，制定相对应的单项目标。报其部门负责人和管理者代表审批后，由质管部汇总编发公司年度管理目标分解一一任务目标，并由管理者代表签发。4.3.3公司各相关部门应认真贯彻，积极工作，确保本层次任务目标的实现。4.3.3本层次任务目

5、标如遇以下情况,需要修改时，部门应填写任务目标修改申请书报其主管经理和管理者代表审批，按文件控制程序发放，并按本程序3.3条分别报目标主管部室备案。应顾客的要求；相关法律法规变化的要求；相关监督部门的要求；公司的要求。4岗位管理目标的制定和修改1各部门依据公司年度管理目标分解一一任务目标制定部门岗位工作目标(第三层目标)，报主管经理批准后执行。4.4.2部门岗位工作目标的修改，按本程序(4.3.3)条款规定执行。4.5管理方案的制定和实施4.5.1管理方案制定前的准备1.1执行公司环境因素/危险源辨识评价控制程序，识别与评价环境因素和危险源。1.2针对识别、评价的重要环境因素和重要危险源进行控

6、制策划，确定需控制目标与指标的和编写管理方案的项目。4.5.2管理方案编制依据：4.5.2.1公司/部门环境、职业健康安全管理目标；4.5.2.2与环境/职业健康安全管理相关的法规和其他要求；4.5.2.3重要环境因素/危险源识别、评价和控制的结果；4.5.2.3公司、部门所覆盖产品和活动的特性；4.5.2.4生产现场作业条件、生产地区类别和相关方的要求；4.5.2.6方案实施计划所需人力、物力、资金资源、技术能力情况。4.5.3环境管理方案的编制：4.5.3.1有关部门依据控制策划的结果编制相对应的管理方案。4.5.3.2管理方案以文件形式体现，其主要内容包括：环境/职业健康安全现状；重要环

7、境因素/危险源；目标、指标；责任单位及其职能、责任人及其职责；工作内容/程序/方法；适用标准/法规要求；所需资源（人、物、资金、技术方法）；启动时间、进程及完成时间；监视检验等内容。4.5.3管理方案的实施4.5.3.1管理方案由部门负责人编制，主管经理批准，并应形成文件，落实到相关部门及人员确保管理方案能够有效的实施。4.5.3.2对管理方案执行情况进行监督检查，使管理方案始终处于受控状态，并按规定的时间完成。4.5.4管理方案的修订4.5.4.1在“管理方案”实施监控与评审中，当发现以下一条或多条问题时，应考虑对管理方案进行修订：重大环境因素/危险源和适用法律、法规要求发生变化；监督检查中

8、发现运行中出现问题或运行条件发生变化；实施方案不能确保目标的实现；管理活动、产品、服务或运行条件发生变化。4.5.4.2管理方案的修订依据本程序（4.5.3）条款执行。4.6目标、管理方案的监测、考核和评价4.6.1公司管理总目标和第二层的任务目标每年于管理评审会议时，由最高管理者对其适宜性和有效性进行考核和评价。4.6.2各部门应将本年度其管理目标实施情况进行总结，形成文件，提交管理评审。4.6.3质保部每季度及在年度内部审核、管理评审时对各部门的任务目标实现情况进行测量，并作出完成情况评价。对完成的管理方案予以验证。填写管理过程检查记录表。4.6.3公司各部门对目标、管理方案的执行情况每月进行监督检查，确保任务目标按期完成。填写管理过程检查记录表。4.6.4目标、管理方案执行情况检査应填写记录，发现问题，及时报告主管经理及管代,并依据公司程序文件纠正与预防措施控制程序相关条款执行。4.6.7对目标、管理