无损检测控制程序 Microsoft Word 文档

1、无损检测控制程序1 目的为保证公司承接的产品项目中无损检测工作有效、正确的执行相关标准,使无损检测全过程处于受控状态,偏制本程序。2 适用范围本程序适用于公司承接的压力容器产品无损检测过程的控制。3 相关文件Q/GTLSB-QS2602 机具设备管理程序Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序Q/GTLSB-QS2704 焊接过程控制程序Q/GTLSB-QS2803 产品的监视和测量控制程序Q/GTLSB-QS2808 接受安全监察、监督检验程序无损探伤管理制度4 职责4.1 质量管理部是无损检测实施及管理的归口部门。4.2 焊接检验员4.3 无损检测责任人4.4 探伤人员5 程序5.1 无

2、损检测人员资格5.2 无损检测设备5.3 无损检测工作的实施a产品编号、产品名称、零部件名称、零部件图号;b委托检测方法、检测比例、评定标准及合格级别;c检测工件的材质、规格,是否有热处理要求;d焊接方法、接头形式、焊缝编号、数量(焊缝长度、焊工钢印号;e探伤检测时间要求及委托人签名。缝部位。5.3.6.1 X射线探伤5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.6.3 磁粉探伤5.3.5.3.5.3.5.3.6 记录下列记录由质量管理部负责表格编制,表式提供和记录保管,各负责人、部门负责记录形式:试验委托单焊缝布片图(检测部位焊缝探伤定位图各种检测报告理化试验控制程

3、序1 目的通过对压力容器制造过程中外协理化试验质量的控制,确保理化试验质量符合法规、标准的要求。2 适用范围适用与压力容器制造过程中理化试验过程的管理和控制。3 相关文件Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序Q/GTLSB-QS2502 合同评审控制程序Q/GTLSB-QS2703 生产过程质量控制程序4 职责4.1 理化责任人负责理化系统的质量控制。4.2 检验责任人负责理化资料的审查。4.3 资料管理员负责理化资料的保存。5 工作程序理化试验质量从理化试验外协、理化试验报告的审查、理化试验资料的保存进行控制。5.1理化试验的外协5.2 操作程序5.3 理化试验报告的审查5.4 理化试验

4、报告的保管理化试验报告的保管按Q/GTLSB-QS2402记录控制程序执行。6 记录试验委托单标识和可追溯性控制程序1 目的为了确保产品始终具备正确、清晰的标识,防止无标识或因标识不清而引起的误用、错用,实现产品受压件的可追溯性,编制本程序。2 适用范围本程序用于公司承接的压力容器产品从开工到交付整个过程的标识和可追溯性工作。3 相关文件Q/GTLSB-QS2702 物资采购和材料控制程序Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序G/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序标识及可追溯性管理制度产品编号规定4 职责4.1 质量管理部是产品生产过程监视和测量状态标识的归口管理部门。4.2 仓储

5、管理部负责顾客提供的产品、采购的原材料和外购件的标识检查、补充、移植及贮存期间标识的保护工作。4.3 车间负责生产过程至成品阶段的标识及其保护、补充、移植工作。4.4 生产管理部是产品在实现过程中生产区域标识的归口管理部门。5 程序5.1 标识产品标识包括:铭牌、产品编号、原材料、主要受压件、焊工钢印、无损探伤等标识。产品标识在有可追溯性要求时应是唯一性的,以便于追溯。监视和测量状态标识包括:材料质保书和材料复检报告:出厂检验、试验资料;外购受压件合格证书、质量保证书;生产过程中原材料标识移植、测量状态的标识及记录标识。监视和测量状态标识又分为待检、合格、不合格三类。标识应醒目、字迹清楚、牢固

6、耐久。标识的位置、方法、材料等符合规定要求。标识应不破坏产品的质量,并保持外观整洁。1合格产品存放区域设立合格品标牌;2不合格产品存放区域设立不合格品标牌;3待检验(含未检或已检待评产品的存放区域设立待检标牌。5.2 标识检验规格是否符合申购要求。材料责任人负责监督检查。a原材料验收合格后,由仓储管理人员按标识及可追溯性管理制度进行标识,材料责任人监督;b对外购件产品经质量检验合格,由仓储管理人员进行标识补充和移植,材料责任人确认;c生产过程中由生产车间施工人员进行标识移植,材料责任人确认。6 记录原材料入库验收单、材料确认单由仓储管理部负责表格编制、表式提供和记录保管。产品防护控制程序1 目

7、的为了对公司所承接的压力容器产品防护工作作出的规定,以保证产品在内部处理和交付用户前对产品特性的符合性提供防护,编制本程序。2 适用范围本程序适用与公司承接的压力容器产品防护,包括标识、搬运、贮存和油漆保护。3 相关文件Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序Q/GTLSB-QS2708 标识和可追溯性控制程序Q/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序仓库管理制度焊材管理制度外协、外包管理制度4 职责4.1 仓储管理部负责原材料和外购件入库、存放、保管、发放阶段的搬运和管理,负责成品入库验收及仓库贮存期间的保管、保养、维护和管理,以及成品的发运吊

8、装防护工作。4.2 技术管理部负责产品搬运及施工过程中产品防护技术要求的编制和指导。4.3 质量管理部负责监督检查产品防护工作情况。4.4 车间负责原材料、外购件、半成品从仓库领用到施工现场至加工过程及成品入库的二次入库及搬运期间的产品防护的实施(不含油漆。5 程序5.1 产品防护范围a一次搬运的防护公司采购的产品和用户提供的原材料进入施工现场的运输、装卸工作中的防护。b贮存期间的防护产品入库后、出库领用前的库房贮存防护。c二次搬运的防护产品出库至加工和试验过程的防护。d加工过程半成品和成品的防护成品入库、成品贮存及成品吊装时的产品防护。5.2 一次搬运的防护5.3 贮存期间的防护5.4 二次

9、搬运的防护5.5 加工过程的产品和成品防护a原材料、半成品、成品搬运时,吊装用的钢丝绳要加以防护;b原材料下料用火焰切割时应隔空(至少50mm,不锈钢材料下料用等离子切割时,应逐张板材切割。采用机械切割时,应根据下料尺寸的要求定好切割位置,并在下料前检查切割器具是否完好,被切割件是否夹紧、夹牢;c钢板卷制前,检查内外表面是否有裂纹、结疤、撕裂、分层及折迭等缺陷。这些缺陷必须完全清除,清除后不得使壁厚减薄量大于规定的负偏差;d焊接施工时,地线搭设牢固符合要求,不要在产品及原材料表面上引弧,必要时设引弧板,不能随意在产品上点临时物件;e水压试验时,应按工艺要求严格控制空气排放升压速度,不允许超压试

10、验,水压试验后应排水彻底,同时应加强试压场地的安全防护和标识;f起重工和行车工必须持证上岗,并与施工人员紧密配合,做好产品防护、搬运、吊装环节的工作;g当水压试验合格后,产品油漆前应将刚才表面氧化层、焊接飞溅等杂物清理干净,在适当的环境下进行油漆工作,一般油漆涂层厚度30um;h成品包装时,应充分考虑重心、吊点的标识和设置,必要时,工序工艺卡上应注明,发运应注意货物的碰撞、磨损的防护以及固定方式和工具的选择防护;i在设置追溯性标识时,应选择低应力钢印,并按标识有关规定正确选用钢印的规格以及标识部位。6 记录产品防护状况记录由施工车间或检查部门负责形式。施工过程中的防护状况,必要时予以记录。记录

11、由责任部门负责保存。监视和测量装置控制程序1 目的为给产品符合规定的要求提供证据,对监视和测量装置进行有效控制,编制本程序。2 适用范围本程序适用与公司压力容器产品生产全过程的监视、测量、试验装置的控制。3 相关文件Q/GTLSB-QS2602 机具设备管理程序Q/GTLSB-QS2702 物资采购和材料控制程序火电公司测量管理体系手册及其程序文件4 职责4.1 质量管理部负责公司的监视和测量装置归口管理,且负责计量器具的定期周检与有效控制。4.2 仓储部负责监视和测量装置的采购。4.3 监视和测量装置使用部门负责按规定进行控制,配合按规定周期校检。5 程序5.1 监视和测量装置的采购a根据公

12、司产品标准和质量要求确定监视与测量装置的配置;b对需要的监视和测量装置,由各适使用部门填写申请表报质量管理部审核,经总经理批准后,送仓储部采购;c监视和测量装置按规定周期委外校验,由质量管理部按监视和测量装置周检的要求,提出计划与申请,填写试验委托单,负责外协校验;d采购与委外校验方的选择:应选质量、信誉、服务处于先进水平,且取得有认证或经评审为合格的供方。5.2 监视和测量装置的保管和领用5.3 监视和测量装置的检定与校验a根据国家计量检定规程,日常使用检修情况及量值追溯方式,由质量管理部按规定的时间间隔,在使用前进行检定;b质量管理部编制计量器具周检计划表,监督日常计量具的使用和管理。c按

13、周期检定计划,新购置的计量器具应送法定计量单位或授权法定计量部门进行校验与检定,并保存检定证书,做好标识。d对外协及自制的具有检测作用的工装、夹具、样板、量具由质量管理部测量与检定,做好相应检验记录或贴上合格标签,建立台账,对其有效性进行定期检查。e试验设备使用前,应加以校验,以证明其有效性,做好记录与标识,如不能满足要求,应重新进行调整。5.4 经检定不合格的监视和测量装置的管理a经检定不合格的监视和测量装置,应经修理校准后才可使用,仍不能达到原有精度时,可作降级处理;b经检定不合格并已无法修复的监视和测量装置,属固定资产的,由使用部门填写设计报废单,设备责任人审核,经总经理批准后才才能报废

14、,生产管理部在固定资产登记表中注明情况,低值的计量器具由使用部门填写报废单,由计量责任人审批报废,将该器具从原台帐中注销;c当使用人员发现监视和测量装置不正常或误差超过规定要求时,应立即停止使用,并通知质量管理部,待修复校准后重新启用,对已检测产品,按要求重新评审其有效性,做好记录,并根据评定结果采取纠正措施;d监视和测量装置的工作环境,应保持清洁、整齐。5.5 监视和测量的封存,储存和启用a对停用的监视和测量装置由质量管理部封存标志,进行封存才能投入使用。b停用的设备与装置重新启用前,应进行检定,合格后才能投入使用。c监视和测量装置在搬运时,应选择合适的搬运工具,并有防护措施,确保其准确度与

15、适用性。6 记录试验委托单、计量器登记卡、计量器具周检计划表由质量管理部负责表式的编制、记录的形成和保管。设备报废单、固定资产登记表由生产部负责表式的编制、记录的形成和保管。顾客满意度监视和测量控制程序1 目的为了对顾客满意的信息进行监视,以便评价公司质量保证体系的有效性和识别可改进的机会,曾强顾客满意,编制本程序。2 适用范围本程序适用与公司对顾客满意度的监视和测量。3 相关文件Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序信息回访管理制度4 职责4.1 质保工程师负责组织、协调顾客满意度监视和测量工作。4.2 质量管理部负责与质量保证体系运行有关的顾客

16、满意度监视和测量,并负责制定“顾客满意度调查表”。负责与产品和服务质量有关的顾客满意度监视和测量。4.3 市场开发部负责与顾客沟通和产品合同履行期间有关的顾客满意度监视和测量。负责组织项目有关部门与顾客直接沟通、问询和调查,并受理顾客书面的投诉。4.4 计划预算部负责合同签订时顾客需求(含影含需求得到的满意度测量。5 程序5.1 顾客满意度信息收集应收集下列与顾客满意度有关的信息a受理顾客投诉;b与顾客直接沟通、问询和调查;c国家质量技术监督部门人员提供的信息;d媒体报道的有关信息。5.2 顾客满意度分级顾客满意程度,一般分为以下五个级别:a很满意b满意c基本满意d不满意e很不满意5.3 顾客

17、满意度测量实施求进行控制。质量管理部通过与质量技术监督部门的工作接触或直接询问方法进行收集。媒体报道的有关信息,由公司综合办公室负责收集。5.4 顾客满意度测量的频次针对不同的顾客每年至少进行一次顾客满意度测量。5.5 顾客满意度信息统计和确定根据与顾客直接沟通、问询和调查时对各测点所测量出来的顾客满意度信息,及顾客投诉的情况所测量出来的顾客不满意度信息,按很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意分类统计汇总顾客满意和不满意信息。根据顾客对与产品和服务质量有关的所有测点中表示很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意各项意见和信息所占的比例,确定总的满意度。5.6 顾客满意度的监视和评审6 记录

18、“顾客满意度表”由质量管理部负责表格编制、表式提供和记录保管,各有关责任部门负责形式记录。“顾客满意度调查结果及分析报告”由质量管理部负责形成和保管。内部审核控制程序1 目的为了验证质量保证体系实施效果以及是否达到了规定要求,体系运行是否能有效地满足规定的质量目标,通过对照检查,及时发现存在的问题并采取纠正措施,以确保质量管理体系的有效性,并使体系不断改进,编制本程序。2 适用范围本程序适用于公司质量保证体系内部审核(以下简称内审活动的全过程控制。3 相关文件Q/GTLSB-QS2807 纠正措施控制程序Q/GTLSB-QS2402 记录控制程序4 职责4.1 质保工程师负责组织开展内审活动,解决所需的资源,负责批准年度内审计划、内审实施计划及内审报告,负责将年度内审情况提交管理评审。4.2 质量管理部是本程序实施的归口