门店盘点前后数据管理相关工作

1、门店盘点前后数据管理相关工作盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心,首先我们对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪处理及时。盘点周期:成药,参茸旧店每60天盘一次,新开店每30天盘一次,中药120天盘一次,正负不超过5天,活动商品(赠品)每个月的最后一天盘,凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用.盘点一般选在非营业时间进行.一、 做好盘点前准备工作1整理：盘点前5天开始把所有的商品都整理好,保证没有窜柜现象,并且每个商品对应一个正确的价码标签。对有质量问题及过期

2、未处理报损的商品，退货未冲单、来货未打单、差错未处理的商品全部处理完毕。不能及时处理的将其商品抄上盘点表并注明原因时空录入，跟盘点表一起上交盘点专员。2抄表：盘点前4日起由店长按商品柜组分类写好盘点表单头及编码(以免对柜组抄漏盘漏)，然后分发给员工进行一式三份的手工抄表。以S型(S是从货架由上而下抄写,从第一行左起第一个商品至最后一个商品,第二行从右起第一个商品至最后一个商品,如此类推)抄盘点表时一定要不同分类的商品分开起页再抄.抄写字体三联要清晰,特别是数字不能含糊不清(录入盘点表以编码为主)安排好一个员工从起到止抄完盘点表后不用交接班并且个人要签名.3. 复核：盘点前一天对已抄完的盘点表进

3、行一次全面的核对,将新增的、漏的将此部分商品转放在此类别的最后边并在该分类的盘点表上补在最后面，保证没有抄错抄漏(包括商品名称、规格、编码一定要正确。)4. 归位：盘点当天将所有商品归回应在位置。5. 支援门店要做好配合工作,在支援盘点当天上午10:00前发名单,简单写明支援人员情况,例:是否新员工,在店内最熟悉岗位,便于门店合理安排配对.6. 盘点分组:店长对本店的货架进行分组,每两人为一组尽可能安排每组人员中有一人是本店人员,尽量为自己卫生区,便于对商品熟悉了解,并且此员工来点数实物,基本按:老员工搭配新员工,本店配外店.7. 盘点当晚,库存量大的可先打包入箱,但必须贴上标签,注明”已盘不

4、要动”并统一存放在一个位置,店长将各分组的货架要有明显编组标识,如:ABC或第一.二组之类的,店长组织班长及员工从新整理货架上的商品.检查中小包装是否满合,赠品是否撤离货架,拆零商品是否归位,价码牌与商品是否对应.8. 每次盘点前店长必须对本店员工进行盘点前小型培训,讲解盘点中要注意事项,确保每位参盘人员熟悉盘点程序,了解自己职责与任务,每个新员工入职一周内必须要进行一对一的盘点培训.二、 做好盘点中各项工作1、 盘点时认真细心核对清点实物，特别是同种药品不同厂家、同种药品不同规格的要区分清楚，赠品不能当商品盘。2、 盘点完实物，初盘人员与复盘人员对盘点表进行核对，对有差异的商品数量进行复核，

5、得出准确数据，抄上A份盘点表，并签名确认。3、 盘点后进行全面检查，有无漏盘重盘现象，核对完后进行进行商品整理归位。4、 盘点表的录入：在时空上使用盘点录入累加功能店长安排人员录入盘点数据一定要两个人为一组，一人录入一人监督并要复核录入商品的编码、名称、数量是否正确。录入完一张后就入帐并统一在盘点表的右上角抄上电脑单据编号（盘点表的录入时间必须在盘点后第二天中午18点前全部正确录入完毕）如发现录入错误:例101001热炎宁一开始录入100合但实际为10合就可以再录入一次(90)这样两次录入的总数是100+(90)10合5、 查找盘点差异:盘点表录完当天20点后审核盘点表生成盘点差异,必须在第五

6、日9:30点前传真差异更正表到专管员处审核更正。6、 中药盘点，抄好盘点表一式两份，以KG为单位，盘完点后要统计好总额，本月到盘点日为止的进货数及销售数5日之内到财务出盘点报告三、 做好盘点后的数据管理1、 盘点记帐完后第一天起每天早上在时空库存查询中过滤一个类别（如：101、102、103等等或者以金额的面值从多到小排列）将此部分商品用盘点表从新抄出来让员工去盘实物数，盘完后同帐面库存数作对比，如果发现有差异的数据，就要寻找差异的原因，看是收款出错，还是来货差错没发现，或是被盗等原因，或者漏盘录入情况,再跟据相应的实在原因用(商品库存差异处理更正表)抄出编码,品名,规格,产地。与信息员取得联

7、系看一下什么时侯方便调,确定时间之后的前一晚22:30之后对此部分商品进行盘点,第二日早上9:00钟之前查出现时的店电脑库存数再存真到财务室。（如果找不出原因的一律当被盗处理，当班人员承担所有责任，并当天在前台出数处理完毕。如是收款出错，则可用平时长款或店经费作冲正差额补足。）门店应建立差异及处理登记簿和长款登记簿以备查。2、 对负库存商品的跟踪。(学习公司下发的店班长流程,有详细的操作说明)每天要对电脑时空中的负库存造成原因进行分晰，并每周一用(商品库存差异处理更正表)传到财务室审核后由信息员调整，使实物与电脑库存数相一致，及时做好登记并制定相对应的预防措施。(有部分商品价格不到致由收款员收

8、错的,要补相应的差异额)3、 来货验收，调拔出入库及退货商品的管理。设立专人负责，对来货的商品一定要跟据来货清单一个一个核对，保证商品及数量无差错。对每个调出调入的商品一定要制好调拔单及入帐，数量及金额一定要清楚及准确，并做好登记，班、店长每天对出入库商品进行复核及确认。（1）来货验收:最主要是差错有以下几种情况:有单无货;有货无单;货与单数量不相符;验收时要注意看清楚同品牌同包装但不同规格的商品和同商品名称但不同产家.(2)门店间的调拨,调出实物A货在电脑上制单为同类B货的编码,或调出不制单(现杜绝借货),还有门店入帐不对单,以致入货与电脑单据的数量不相符(3)退货:学习07.08.27公司

9、下发的(退货流程及规定)要在盘点前将所有退货商品及通知下架的商品整理好,无退回仓库的要写入盘点表,如果货在门店胆电脑子有制单的商品不用再盘点4、 贵细商品登记交接管理，严防内盗外盗。员工进出自清自查，班店长及防损做好监督。特别要提高防盗意识，对每个入店的人自己认为可疑的要打醒十二分精神。凡是50元以上的商品都要每日清点交班,如有发现数目不对即查原因,如果查不到的分清责任当日要处理,到盘点的时侯发现此部分商品数目不对又查不到原因的一律要本店负责之后再出盘点报告.5、 收款员对商品要相当熟识，两个班的收款员要经常对商品知识及相同条码商品的区分作培训。门店对来货或在收款过程中发现相同条码及易出错的商品，要用打码机把商品的编码打上去，这样可保证收款员的准确性。经常由收款出错引导致盘亏的商品所占的比例较大.例通心络胶囊编码202239早就销完撤牌了会员价为19.80元,编码202700的会员价24.00元,但从化西宁中店及花都建设店都有销售错误,还有部分商品销售无会员价的情况.如果大家能认真做好以上几项工作，积极做好防盗工作并积极配合好班店长的各项日常管理工作，我想盘点出来的结果都会比较理想的。盘点报告要在盘点后的第五天到财务出数据,凡是盈亏超过3000元以上的店长必须要附一份盘点盈亏原因的详细分析报告及盈亏商品明细表.如果发生盘亏,盘亏月份