万宁归国华侨联合会部门2017年部门决算公开说明

1、万宁市归国华侨联合会部门 2017 年度部门决算公开说明报送时间：年月附件 1：海南省万宁市归国华侨联合会部门 2017 年度部门决算公开说明目录一、部门概况 3（一）部门职责 3（二）机构设置 3二、 2017 年度部门决算报表 3（一）收入支出决算总表（见正文附件） 3（二）收入决算表（见正文附件） 3（三）支出决算表（见正文附件） 3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3三、 2017 年度

2、部门决算情况说明 4（一）收入支出决算总体情况说明 4（二）收入决算情况说明 4（三）支出决算情况说明 4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7（八）预算绩效情况说明 9（九）其他重要事项情况说明 10四、名词解释 11海南省万宁市归国华侨联合会部门 2017 年度部门决算公开说明一、部门概况（一）部门职责。市侨联 部门主要职责总结起来为十六个字： 维护侨益、参政议政、对外联谊、群众工作。（二）机构设置。市侨联部门是在市委领导下的群众团体

3、之一， 是市委、 市政府 联系广大归侨、 侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。 单位统一社会信用 代码为： 13468878MBOW19659Y 。单位设正副主席、 秘书长各一 名（归侨或侨眷身份） ，内设办公室、经济工作岗、宣传联络岗等 3 个股级职能岗位，正式编制 6 人，现单位在编在岗人员 6 人（不 含聘用编写人员 3 名）。二、2017 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表 1 ）2. 收入决算表（见附表 2 ）3. 支出决算表（见附表 3 ）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4 ）5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5 ）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附

4、表6 ）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 7 ）8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8 ）三、2017 年度部门决算情况说明（一） 收入支出决算总体情况说明市侨联部门 2017 年度部门决算收入总计 252.79 万元，与 2016 年度相比，增加 24.89 万元，增长 9.7% 。主要原因：一是新录用 1 名公务员；二是绩效工资调整；三是新增建设项目。支出总计 220.74 万元，与 2016 年度相比，增加 20.23 万元， 增长 9% 。主要原因：一是发放公务员绩效工资；二是发放新录用 公务员工资；三是拨付侨梦文化广场项目经费。（二）收入决算情况

5、说明本年收入合计 225.44 万元， 其中：财政拨款收入 221.37 万元， 占 98% ；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附 属单位上缴收入 0 元% ；其他收入 4.07 万元，占 2% 。（三）支出决算情况说明本年支出合计 220.74 万元，其中：基本支出 75.52 万元，占 34% ；项目支出 145.22 万元，占 66% ；上缴上级支出 .元；经营支 出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收支总决算 248.72 万元。与 2016 年度相 比，财政拨款收、支总计各增加 21.07 元，

6、增长 8% 。主要原因： 主要原因： 一是发放公务员绩效工资； 二是新增侨梦文化广场项目。财政拨款支出 216.67 万元，与 2016 年度相比，增加 16.42 万元，增长 8% 。主要原因：一是一是发放公务员绩效工资；二是 录用新公务员；三是拨付侨梦文化广场项目经费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 216.67 万元，占本年支 出合计的 87%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 16.42 万元， 增长 7.6% 。2. 财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21

7、6.67 万元，主要用于 以下方面： 一般公共服务（类） 支出 196.26 万元，占 90.2% ； 社 会保障和就业（类） 支出 7.49 万元，占 3.5% ；教育 （类） 支出 0.6 万元，占 0.3% ；科学技术 （类） 支出 1.43 万元，占 0.7% ；医 疗卫生与计划生育 （类）支出 6.08 万元，占 2.8% ；住房保障 （类） 支出 4.81 万元，占 2.2% ；。3. 财政拨款支出决算具体情况 。2017 年度财政拨款支出年初预算为 154.67 万元，支出决算为 220.74 万元，完成年初预算的 143% 。其中：（ 1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运

8、行（项）。年初预算为 132.2 万元，支出决算为 196.26 万元，完成年初 预算的 148.6% 。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是 发放公务员绩效工资； 二是发放新录用公务员工资； 三是拨付侨梦 文化广场项目经费 50 万元。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 71.45 万元，其中：人员经费 64.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休 费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、 助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴

9、、 其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 7.42 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专 用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.55 万元，支出决算为 4.54 万元，

10、完成预算的 99% ，决算数小于预算 数的主要原因：公务接待费用减少。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中， 因公 出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，占 70% ；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 30% 。具体情 况如下：（ 1 ） 因公出国（境）费 支出 0 元。 因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 13.36 万元，下 降 100% 。主要原因是 2017 年我会因公出国（境）团组 0 个。（ 2）公务用车购置及运行费支出 3.19 万元。其中： 公务用车购置支

11、出 0 元，全年购置公务用车 0 辆， 2017 年末 公务用车保有量 1 辆。 公务用车运行 支出 3.19 万元，主要用于公 务车运行费用。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.18 万元， 增长 5% 。主要原因是厉行节约，控制公务用车运行费用支出。（ 3）公务接待费支出 1.18 万元，其中：其中： 2017 年度共接待接待来自新马、港澳、泰国、美国、 广西、海南侨商会等海内外侨社团 12 批 236 人次。公务接待费用 1.18 万元。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.49 万元，下降 55% 。 主要原因是 2017 年我会没有召集海外侨领研讨会议。（

12、八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市侨联部 门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自 评项目 2 个，共涉及资金 33.5 万元，自评覆盖率达到 100% 。根据市财政局关于开展 2018 年度预算项目绩效自评的通 知（万财发 2018 114 号）文件精神，我会组织人员组织对“对 外联谊工作经费和万宁市志华侨志编纂项目”等 2 个项目进行了绩 效评价，涉及资金 33.5 万元。本项目设立依据充分，目标明确， 符合我市党群系统侨联工作的总体要求。 项目实施后， 资金到位及 时，支出合理合规，自评评分达 96 分以上。对外联谊工作经费项

13、目是侨联的主要工作职责， 按照中央提出 的侨联工作是要坚持国内国外并重，老侨新侨并重的方针，以“亲 情中华”为品牌依托，借助侨联对外联谊网络平台，加强联合联系 交往和对外宣传， 服务于地方社会和经济建设， 扩大万宁对外知名 度和影响力， 是万宁走向世界的门户。 对外联谊工作经费项目是常 年性项目在资金安排， 方案制定， 规范管理和产出效益等方面都有 充分考虑，得到中国侨联、省侨联、市委市政府领导和海内外侨胞 的好评。对外联谊工作经费项目是我会不可缺的常年项目。万宁市志华侨志编纂项目按照市委审批的工作方案实施，侨乡万宁系列丛书之一故乡梦按照预期目标完成，付梓中国华 侨出版社出版发行 ，项目总体目

14、标取得阶段性圆满完成。 在社会上 取得重大影响和好评 ，受到中国侨联、 省侨联领导的高度肯定赞评， 是我省侨史工作的先例， 帮助更多的人了解万宁“侨”的历史和内涵， 对于社会大侨务格局的形成产生深远的影响， 对于万宁经济的发展 更方便有利于发挥侨务资源。 本项目为阶段性项目， 目前所有的编 纂工作都在紧张有序的正常开展中。2.部门决算中项目绩效自评结果。市侨联部门开展部门整体支出绩效自评，涉及资金 220.74 万 元。从评价自评结果来看， 2017 年度我会的整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定， 相 关资金的拨付有完整的审批过程和手续， 项目的重大开支经

15、过相关 的论证，相应的支出符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪 用、虚列支出的情况。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017 年度市侨联部门机关运行经费 7.42 万元，比 2016 年增 加 1.72 万元，增长 23% 。主要原因是：办公室搬迁购置办公设备 和新录用 1 名公务员。2.政府采购支出情况。2017 年度部门政府采购支出总额 0 万元。3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门仅有一般公务用车车辆 1 辆； 单位没有价值 50 万元以上通用设备和专用设备。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收

16、入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”事业收入”经营收入”其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职

17、工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣 工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。（一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费， 是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车