XX成品仓库管理手册

1、顶新国际集团杭州顶育食品有限公司成品科总册撰写单位：成品科版 本：第 A版发行日期：1996年12月机密等级：机密一般合计页数：共 37 页核准审核制疋顶新国际集团杭州顶育食品公司顶新国际集团顶州顶育食品有限公司杭州顶育食品有限公司成品科工作人员管理制度文件类别：程序文件文件编号：P-001撰写单位：成品科版本：第A版发行日期：1996年12月机密等级：机密一般合计页数：共 5 页核准审制核疋成品科管理制度文件类别：程序文件文件编号：P- -002撰写单位：成品科版 本：第A版发行日期：1996年12月机密等级：口机密一般合计页数：共 32 页核准审核制疋文件修正履历表日期修改页次修改版序修改

2、版本文件申请单编号-1顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科总册文件编号目录页数1.成品科工作人员管理制度 .52.2.成品科管理制度生效日期32文件标号表号:P-口口 -002-A名称成品科管理制度文件编号:P-0021目的：为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有早可循，特制疋此制度2. 范围：成品科，生管科,营管部，品管部，财务部,警卫科3. 权责成品科负责公司产品的储存和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负 责产品的品质监督和废品的监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部 负责废品的监毁；警卫科负责货车的过磅。4. 定义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门依据生管

3、下达的生产任务（非试车任务）而生产进入仓库，等待品管做供货前检测的产品（一般为七天周期）。4. 1.2良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。4.1.3 次品库：由于各种原因造成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已经品管检测内容物完好，可以饮用的产品（此类产品可作内 部处理）。4.1.4 待处理品库：由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整理再确疋、或需经过品管（研发）进一步检测再确疋、或需等待报废；其中包括退回产品、QC管制品、试车品废品等。4.1.5 退回产品：由于运输或营销原因经营管冋意必须退回公司处理之产品。4.1.6 QC管制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给

4、产品最终属性的正常判定造成困难，需要进一步检测或整理的产品。4.1.7试车样品：为了测试机器设备的运转情况或更改配方、或使用新的包生效日期J.-.页次1/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标号顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-002装材料等而生产的产品。4.1.8废品：已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理批准的产品。5.作业内容5.1总则5.1.1仓库重地，未经当班班长同意，非仓库人员禁止入内。5.1.2成品库内禁止吸烟。5.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准， 不得动用明火，电气焊,接明线等。5.1.4未经本科主管同意，

5、库内任何物品不得携带出库。5. 1.5禁止在库房内睡觉，喝酒，打牌，看书报做与工作无关的事情。5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服，佩戴员工证。5.1.7成品库内任何设施（如叉车，堆垛机，打检机等），只允许专业人员使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。5.1.8本仓库为食品仓库，因此应保持库区内及一切设备之卫生，不准随 手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接收或向客户（司机）索取任何物 品。5.1.10全体员工应严格遵守公司各项规章制度5.2库管员管理制度5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。5.2.2库管员应有很强的工

6、作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关 认真仔细。5.2.3分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导叉车司机按要求码 垛。生效日期页次2/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-002524做好上下班的盘点工作，做到账物相符。525应该随时根据成品的发货、入库情况，明确掌握各品种的库存数 量、批号，依照各品种的实际库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。5. 2.6遇到有改票异常情况，必须按公司管理制度办法或及时向当班主管 汇报反映，共同解决。5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与工作无关的事情。

7、5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放整齐，当天破损的成品当天 必须整理好；并且报品管签认后，处理。5.2.9所有成品必须按批号码放，严格执行先进先出的原则。 5.2.10待检品不得发货，特殊情况必须按批号发货并且登记备查。5.2.11立体库的货物必须按批号、货层统一出货并且按出完一层再出一 层的原则，不得随意出货。5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量统一出货格的原则，尽量做到第二天所出的货物夜班一次下清。5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次全部下 齐必须做到电脑与实际货格相符。5. 3出库管理制度5.3.1成品科作为公司对外之工作部门，要求出库检数员

8、行为必须规严 格遵守公司内的各项规章制度。5.3.2出库员必须按规定穿好工作服，佩戴员工证。5.3.3出库员必须提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员通知 后立即开始发货。生效日期| 页 次 |3/32| 版 序 | A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-0025. 3.4工作期间禁止私自离岗（发货站台），如需要离开时，要得到当班主管同意安排好替代人员才能离岗。5.3.5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核、发货单、认 真检查所发货是否与单据相符，要求数字准确，品种准确，若发现 出库的货物与单据不符及时通知库

9、管员改正。5.3.6出动库员负责站台的全面管理，要求车支站台清，对于站台所有物 品及时清理。5.3.7出库员负责运货车辆的管理。5.4库房卫生管理制度5.4.1每天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生 情况，特别是死角地带，要求做到地面整洁，无杂物，无卫生死角 栈板内无赃物。5.4.2每发完一垛位，工人必须立即打扫干净，然后才能重新码放。5.4.3立体库通道内无杂物、无积水，每天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房彻底打扫一次，由科长检查，合格为止。5.5交接班规定5.5.1本班入库员下班之前，必须将本班所入货物的情况在交接班本上填写清楚。5.5.2本班入库

10、之货物由本班开出入库单。5.5.3接班入库员根据入库单清点上班所入货物的数量及货格位置。5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫干净。5. 6栈板管理操作制度5.6.1发完货的空栈板必须码放整齐，并按标准高度码放在栈板区。5.6.2库区内不准有零散空栈板。5.6.3好、坏栈板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送维修处维修。生效日期| 页 次 |4/32| 版 序 | A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-0025.7推垛机管理5.7.1安全操作规程为保证堆垛机的正常运行，确保成品按时出、入库，应明确以下操作规程：A只有下列人

11、员才能操作堆垛机：a指定的操作人员；b在指定人员直接监督下的受训人员；c维修调试时为执行任务，而必须操作机器的人员；d检验人员。B操作人员应该熟悉堆垛机的性能和操作方法，对于突发事故应迅 速并果断处理。C通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物，必须检查确认 操作开关位置是否正确后，方可开机。D通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使 用自动作业方式。E堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观察现场状况， 分析判明故障原因，或者保护现场，请维修人员前来检查，确定 故障原因，作出正确恰当的处理。F手动操作时，操作人员必须登机站在工作台上，堆垛机运行时身 体的任何部分都不得延伸

12、出控制柜以外。G手动操作伸叉时必须小心谨慎，应事先检查，确认正确后才能伸厂叉，货叉伸出后，不得开动运行机构和高速升降，只能在高位和,低位的90MM之间升降。生效日期| 页 次 |5/32| 版 序 | A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-0025.7.2操作保养要求A保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每 周擦洗一次。B保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须每天擦 洗。C每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是 否有脏物，发现脏物及时对其清理。D入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸

13、，主要尺寸是弓高140MM、总高180MM。尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。E每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正 确如有歪斜及时校正，否则严禁入库。F当维修人员进行巡回检查定期检修保养时，请操作人员配合，客 观反映设备的运行情况。G堆垛机运行遇到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人 员联系，配合修理人员检查原因直至排除故障。H 一般性操作保养由操作人员执行。5.8入库作业5.8.1内容A当班所生产的成品，当班必须全部按指定货位入立体库或成品库 区。B入立体库的货物必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道

14、入库。生效日期页次6/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-002D入成品库区的货物，必须在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，要求垛位必须沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。E在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。F当班生产的待处理品不许入立库或成品库区，必须集中放入待 处理品区，并且封垛，垛前必须有标识牌。G当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前 进行盘点。H成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品 入库单分别送生管、制造、财务，

15、仓库自留一份。附成品科入库作业流程5.9出库作业5.9.1内容A库管员必须掌握先进先出的原则，同一品种发完一个批号之后 再发另一个批号，对没有成品检验报告单之待检品，须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要 货。B为了提高发货速度，采取夜班集中从立体库下货的原则，库管 员根据所来单据的数量、品种将货物准备好并放置在发货内。C库管员须把调拔单交由帐务保管。D立体库下货要求按货位、货格取货，同一品种必须一层取完之 再取另一层，对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。E发货之零头，必须按出货通知单上所填写之数量，品种提生效日期页 次7/32文件标准用纸表号:P-口口 -00

16、2-A顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-002前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其余部分部分叉回。F发货过程中如果有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。G当班损坏之货物，当班必须处理完毕。H调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。附成品科出库作业流程5.10盘点操作规程5.10.1平日盘点：A库管员在下班前半小时左右开始初盘。B当班库管员必须陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在 盘点单上签字确认。C由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。5.10.2月底盘点：A盘点前一天的夜班必须做好归档整

17、理工作，所有库区垛位必须 贴好标识牌，填好盘点单。B夜班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。 C盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。5.11领用作业5.11.1内容A对于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续是否完备经确认后，根据领用单发货。B若非特殊说明或特殊需要，一律发给次品。生效日期| 页 次 |8/32| 版 序 | A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-002C领用单送财务，领用人一份，仓库自留一份。 附成品科领用作业流程5.12退库作业 5.12.1内容A对于营管部由于各种原因退回成品库之货物，由营管

18、部开出退 货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管根据退货单所填退货原因，检查所退货物， 经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退 库。B对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数 量清点退库。C对于退回仓库的产品，一律进待处理品库，经仓库人员整理，品保确认后，放入各自库区，帐务作登账处理。附成品科退货作业流程5.13报损作业 5.13.1内容A每天所发货物在装车过程中，由现场品管检验，凡未经品管检验 的货物不得出库，检验不合格的应由出库员及时调换，补发良品。B经品管检验不合格的

19、货物，由出库员调换后，放入待处理品区。C每天夜班，当全天货物发完之后，由当班库管及时清理，按良品， 次品，报废品分别整理，良品返回车间及时收缩，次品放入次品区 报废品由当班库管员按品种登帐，填写报废原因及报废单。D对于营管部由于各种原因退回成品库的货物，由营管部开退货单经仓库确认各种手续完备，退货单有效后，由品管根据退货单所生效日期页 次9/32版 序A文件标准用纸表号:P-口口 -002-A顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-002填退货原因，检查所退货物，经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退库。E营管部所退货物，首先放入待处理品库区，然后经仓库

20、整理，由品保确认，按良品，次品，报废品分 别放入各自库区，帐务作登帐处理。F营管部所退货物在退库过程中，凡不属于因成品发货所造成的退 库（火车站退库），由成品科及时统计报废过程中的各项费用，以签呈的形式上报有关部门，由营管部报损。G立体库在正常的运作过程中，由于各种原因发生事故后，入库员和库管员应及时采取应急措施，停止入库或出库。H库管员及时通知工务进行故障分析，修理并填写事故报表，及时通知品管现场清点损坏情况。I仓库在品管确认后，及时整理现场，清点损坏数字，并由品管签字确认。J仓库在品管签字确认后，以签呈的形式上报有关部门处理。K每天早8:30-9:00由品管派专人进行清点，并在报废单上签字

21、，成品科派人销毁报废品，销毁过程中由品管，财会监毁。L每周周末，成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映，上报。M每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好，将所有报废的单据附后，送交生产部经理，经生产部经理审核后 签字并送交总经理，经总经理审核签字后，返回成品科。N成品科帐务员接到返回的报损单后，及时记帐，输入电脑，列入当月的损耗中。生效日期页次10/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 名称成品科管理制度文件编号:P-002O对于管制品，品管部应在半月内拿出处理意见，逾期，成品科有催 办之责任。P单据的作业是：a首先将当天的非良品

22、由良品转成待处理品，开转移单。b然后由待处理品转次品，开转移单。c废品就开报废单。d良品须经缩膜以后，由待处理品转良品，开转移单。 附成品科报损作业流程5.14改制作业 5.14.1内容A对制造处开出的领料单，经仓库库管员确认各项手续完备，单据 有效后，按领料单所开品种，数量发货；同时,制造处要派人核收。B对改制加工以后，余下的没有改制动作的产品，要由制造处开出 退料单，经仓库库管员确认有效后，退回仓库，进待处理品库区。C有改制动作的产品在改制加工完成以后，由制造处开入库单，成 品科照单核收，并注明 改制入库。附成品科改制作业流程生效日期| 页 次 |11/32| 版 序 | A表号:P-口

23、口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理制度文件编号:P-0026相关文件/资料成品科管理制度 堆垛机技术资料 叉车技术资料 职工奖惩制度7使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表生效日期页次12/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理作业流程文件编号:P-002杭州顶育食品有限公司名称成品科管理作业流程文件编号:P-002附表2成品科入库作业流程单位生管科制造处品管

24、部成品科品管部成品科财务部项目 生产计划 生 产 品质检查 入 库 7天以后 品质检验 入 帐生效日期页次14/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理作业流程文件编号:P-002附表3成品科领用作业流程开始审核发货填单入帐项目单位领用人成品科成品科成品科成品科财务部15/32版 序A文件标准用纸生效日期表号:P-口口 -002-A顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理作业流程文件编号:P-002附表4成品科退货作业流程项目单位制造处退料营管部退货制造处营管部品质检验品管部否否成品科 成品科 成品科财务部16/32版 序A文件标

25、准用纸生效日期表号:P-口口 -002-A顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理作业流程文件编号:P-002附表5成品科报损作业流程项目单位营管部退货成品科发货立体库报废营管部成品科品质检验品管部整理成品科是否品管确认品管部 成品科入帐成品科财务部分类入库生效日期次17/32版序A表号:P-口 口 -002-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科管理作业流程文件编号:P-002附表6成品科改制作业流程单位生管科制造处成品科成品科制造处否是否退料核入制造处制造处否 成品科成品科成品科成品科成品科财务部文件标准用纸杭州顶育食品有限公司名称成品科丄作人员管理制度文件编号:p

26、-001项目生产计划 领 料 否是发 料否1目的为加强成品科工作人员的管理，增强全体人员的责任心和向心力，提高全体 人员的积极性，特制定此制度。2. 范围成品科全体人员3. 权责成品科工作人员在各自权责范围内各司其职。4. 定义略5. 作业内容5.1科长职责5.1.1负责成品科的全面管理。5.1.2.拟定成品科长，短期的工作目标，并督导部属的实施。5.1.3制定本部门各项规章制度，作业程序。5.1.4拟定培训计划，培养及提报各种管理人才。5.1.5协调各部门的工作关系，执行上级的各项命令。5.1.6通晓本部门各个工作岗位的职能，并能根据实际情况提出创新，改善 措施，使本部门的各项工作更合理，规

27、范。5.1.7督导及检查科内各项工作的工作情况，人员管理情况。5.1.8根据情况调配本科内的人员安排。5.1.9临时交办事项。5.2组长职责5.2.1督导本班内所有人员之工作。生效日期| 页 次 |1/5| 版 序 | A表号:P-口口 -OO1-A文件标准用纸顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科工作人员管理制度文件编号:P-001522根据当天的生产及出货情况，安排好本班的各项工作。523协调并做好各组之间的交接工作。5.2.4服从上级主管做出的工作安排。5.2.5做好库区的5S工作,并负责检查,督导。5.2.6协助科长做好各项工作。5.2.7按一定时间提报库存待处理品的数量，品种及原

28、因。5.2.8临时交办事项。5.3事务职责5.3.1处理科内日常工作中的事务性工作。5.3.2做好考勤工作。5.3.3做好各种劳保用品的领用及发放。5.3.4库内卫生督促，检查。5.3.5负责科内文书，电脑打印工作。5.3.6临时交办事项。5.4帐务职责5.4.1汇总入库，出库，库存的各种单据，输入电脑。5.4.2审核电脑数据的正确性。5.4.3电脑的维护与保养。5.4.4填报成品库的各种报表。5.4.5负责盘点前后电脑的帐务处理。5.4.6提报待处理品的各种数据。5.4.7临时交办事项。5. 5库管员职责生效日期页 次2/5文件标准用纸表号:P-口口 -001-A顶新国际集团杭州顶育食品有限

29、公司名称成品科工作人员管理制度文件编号:P-0015.5.1与入库员做好成品的入库工作。5.5.2按先进先出的原则，做好仓库内成品出货的发放。5.5.3做好仓库的日常管理工作。5.5.4对待处理品进行分类，处理，做好每天的盘点工作。5.5.5保证仓库成品数量的正确性。5.5.6做好月底的盘点。5.5.7做好仓库内的5S工作。5.5.8临时交办事项。5.6入库员职责5.6.1接收制造部门当班生产的成品入库。5.6.2负责将成品按垛位输入电脑，做好立体库的入库工作。5.6.3填报成品入库的各种单据。5.6.4与库管员做好当班入库产品的数量，库存工作。5.6.5临时交办事项。5.7出库员职责5.7.

30、1审核提货单。5.7.2按营管的调拨单做好成品的出库工作。5.7.3监督装卸作业，调整进入站的车辆，保证发货的速度与质量。5.7.4按退货单据做好成品的退库工作。5.7.5做好站台的5S工作。5.7.6临时交办事项。5.8打检工职责5.8.1完成八宝粥的打检任务。生效日期页 次3/5文件标准用纸表号:P-口口 -001-A顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科工作人员管理制度文件编号:P-001582负责打检机的保养及使用。583临时交办事项。5.9叉车维修工职责5.9.1做好全厂叉车的维修及保养。5.9.2制定叉车维修的各种计划及使用的规章制度，并检查实施情况。5.9.3制定叉车司机的培

31、训计划，定期检查司机的工作情况。5.9.4管理叉车用汽油，机油，备件的管理。5.9.5做好叉车备品备件的管理及采购计划的制定。5.9.6临时交办事项。5.10叉车司机职责5.10.1完成每天成品入库，出库过程中的运输工作。5.10.2维护保养叉车。5.10.3临时交办事项。生效日期4/5版 序A文件标准用纸表号:P-口口 -001-A顶新国际集团杭州顶育食品有限公司名称成品科工作人员管理文件编号:P-001 1/51/5.1/5.1/51/5.5/55/51. 目的2. 范围3权责4. 定义5. 工作内容6. 相关文件/资料7. 使用表单生效日期页次版序A表号:P-口口 -001-A顶新国际集

32、团杭州顶育食品有限公司文件标准用纸名称成品科工作人员管理文件编号:P-0016相关文件/资料7/32版序文件标准用;顶新国际集|杭州顶育食品有限公司运货单编码顶育食 运 货 发货日期品有限公司单调出库代码调入库代码客户代码发货调拨客户名称:卸货地址：联系人项次产品编码及品名电话：单位 发货量单价金额整板零头 批号 客 户 签 单 员发货情况客户留存成品仓库备注：客尸签收收货情况承运单位库管TOTAL):承运人 车发站 箱号封号 司机主（盖客户全名收货章）收货时间：出厂时间年 月曰门卫生效日期页次合计表号:P-口口 -002顶新国际集团杭州顶育食品版牛标准用纸28/32A制表:口名称:P-002表单成品理-A .核准有限公杭州顶育食品有限公司 成品检验报告单日期：品名批号 数量品质认定检验结果Q 财 仓C存务 库经理仓管QC主管QC生效日期页次29/32版序A表号:P-口 口