2020年ISO9002015质量管理体系管理评审及内部审核文件

1、2021年ISO9001-2021质量治理体系治理评审及内部审核文件1 .治理评审方案2 .治理评审报告3 .治理评审会议记录4 .内部质量治理体系审核方案5 .内部质量审核方案6 .首末次会议记录7 .内部审核检查表8 .内部审核记录表现场9 .内部审核不符合项报告10 .内部审核报告治理评审方案评审目的对ISO9001-2021质量治理体系的适宜有效性评价日期编制alien评审参加人员：总经理,各副总、管代,各部门经理及负责人方案评审时间：2021年4月20日14: 30-17: 30审核批准评审内容治理评审输入：1.内审结果.2.客户反应预计客户投诉.3.来料、过程以及成品的检查结果.4

2、.持续改良举措,质量方针,质量目标,产品平安目标等.5.组织环境现况及可能影响体系运行的变更事项.6.重大质量事故的处理或改良建议.7.法律法规及相关要求的达成状况.8.设计开发的输入及输出.9.以往ISO审核结果、客户质量方面验厂的审核结果.10.过程包括IQC、IPQG OQC QA纠止预防举措的情况.11.产品性能及T性的情况；产品平安及风险评估的情况.12.资源需求的情况.13.质量治理体系风险与机遇识别应付的现况.14质量治理体系的运行绩效现况.等各部门评审准备工作要求：1 .治理者代表收集内审结果,纠正预防举措执行情况文件,持续改良举措的执 行情况,产品过程的业绩,客户投诉以及客户

3、反应的资料,质量方针,质量目标,产品 平安目标,过往ISO及客户验厂的结果,产品性能及一致性的执行情况,产品平安及风险 评估的情况资源需求的情况,治理体系运行绩效情况,治理体系及各部门风险与机遇识别 应对情况等2 .总经理主持会议3 .治理评审会议内容要保持记录,各部门经理及各车间主管请准时参加发送：业务、采购、生产、管代、技术、品管、财务、行政、副总、总经理表格编号：Q3-HR-012 B/0治理评审报告共3 页 第1 页报告编号:评审目的：保证质量治理体系持续的适宜性,充分性和有效性.主持人治理者代表评审时间2021年4月20日 ：一：会议地点公司会议室参加人员：评审内容：1 .上次外部质

4、量审核及今年客户验厂的情况：会议针对上次外部质量审核中存在的不符合项,对其纠正举措的落实,持续跟进情况的总结.已全部得到落实和改良.今年所有客户的质量验厂包括 FCCA xxx, xxx等都通过.2 .本年的内部质量审核的情况：会议阐述了 2021年4月1日的内部质量审核中存在的不符合项,该不符合项是：xxxxxx.于2021年4月1日对其部门发出?纠正和预防举措通知单?,并于2021年4月6日检查验正完毕.见记录.3 .质量目标,质量方针在各个职能部门的分解与达标的情况：公司质量目标：产品最终抽检合格率到达98町上,顾客满意率 95猊上.各部门的质量目标：顾客投诉及时3天内处理率为100%损

5、耗率1.5%采购材料合格率达 99%成品最终抽样检验合格率 99%成品率95%产品质量投诉总次数三2次/月属本公司质量责任成品100%佥验后入库培训方案达成率为100%设备维修一次通过率 95%成品发货准确率为100%2021 年1月至2021年4月分别从各个职能部门收集到相关的数据,经过统计显示.每个部门都能到达 已定的质量目标.表达了质量目标与质量方针得到全面的分解,并到达预期的效果.见记录.4 .顾客反应：顾客反应包括：顾客满意度调查,顾客投诉,顾客的其他信息等.2021-2021年经营局部别对34个主要客户进行了满意度调查,调查的满意度是xx分,顾客满意度测量结果是满意,对这表达了我司

6、产品质量优良,能很好地满足客人的需求；业务员跟客户的沟通良好,能及时处理顾客的信息反应；售后效劳较好,能够 .配合客人处理好相关的问题.本年度共xx份顾客投诉,主要涉及的问题是：外箱的贴纸贴错. 盖子有断耳现象.保鲜盒的盖子密封条过紧.经过纠正处理,已得到改良和落实,最终到达了顾客的满意,这表达了在产品质量检验还需严谨加 强.见记录.5 .产品质量问题：通过对员工进行岗前,岗位的技能、知识培训,大大提升了员工的质量治理意识.提升员工的工艺操作技 能,有利于提升生产率,保证产品的产出质量.从材料采购-产品的制作-成品的出厂等过程的工艺和检验,都得到了有效的质量限制,使产品质量得 到了保证,本年度

7、的成品最终抽样检验合格率达99.52%,体系中未出现重大的质量问题.评审内容续6 .过程业绩和产品符合性：针对公司产品过程限制,对材料采购,半成品,成品出厂等进行过程业绩的分析.从相关的质量记录和 数据统计,到达了本年度的质量目标.从产品的材料、贴纸、说明书、铭牌、规格和型号、警示说明、产品结构等都符合了产品的要求,到达了产品的一致性.7 .有无影响质量治理体系的变化环境：由于公司规模的扩大,对设备进行了增加与安装,但在增加安装设备过程中,没有出现对环境产生污染 的物质.8 .资源配置是否得当公司的组织结构,治理职能从运作的效果看是合理的,各岗位人员均能按公司职能分配要求切实履行自身责任.公司

8、现有的资源人员,设备,环境,根底设施等总体根本上满足实现公司质理方针,到达公司 的质量目标.9 .各部门持有的质量治理体系文件是否是最新的,有效的：文控中央能够及时对各所属部门提出的文件修改良行更新和存档,对更新的文件进行限制和发放,确 保所属部门的文件是最新的,有效的.10 .法律法规及相关要求的达成状况：本公司根本按法律法规要求及客户要求进行,产品认证,产品平安性 能及化学测试均通过11设计开发的输入及输出：今天新开20款产品,根本满足客户及公司内部需要.设计已开展降本钱的鼓励.12 .过程包括IQC、IPQC OQC QA纠正预防举措的情况：品管部在XX经理的带着下,重新建立治理架构,各过程包括IQC, IPQC,OQC,Q微检测中央均进行月报报告形式.针对各过程的不合格 均进行纠正预防整改.其中IQC工发出XX份纠正预防举措报告；与供给商召开 X会议；IPQC 工发出XX份纠正预防举措报告； OQCT发出XX份纠正预防举措报告；QA工发出XX份客户 验货纠正预防举措报告13 .产品性能及一致性的情况：