![2020年ISO9002015质量管理体系管理评审及内部审核文件_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/8/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d1.gif)
![2020年ISO9002015质量管理体系管理评审及内部审核文件_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/8/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d2.gif)
![2020年ISO9002015质量管理体系管理评审及内部审核文件_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/8/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d3.gif)
![2020年ISO9002015质量管理体系管理评审及内部审核文件_第4页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/8/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d4.gif)
![2020年ISO9002015质量管理体系管理评审及内部审核文件_第5页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/8/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d/9df9112a-be4e-41be-a728-60ba14b0804d5.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2021年ISO9001-2021质量治理体系治理评审及内部审核文件1 .治理评审方案2 .治理评审报告3 .治理评审会议记录4 .内部质量治理体系审核方案5 .内部质量审核方案6 .首末次会议记录7 .内部审核检查表8 .内部审核记录表现场9 .内部审核不符合项报告10 .内部审核报告治理评审方案评审目的对ISO9001-2021质量治理体系的适宜有效性评价日期编制alien评审参加人员:总经理,各副总、管代,各部门经理及负责人方案评审时间:2021年4月20日14: 30-17: 30审核批准评审内容治理评审输入:1.内审结果.2.客户反应预计客户投诉.3.来料、过程以及成品的检查结果.4
2、.持续改良举措,质量方针,质量目标,产品平安目标等.5.组织环境现况及可能影响体系运行的变更事项.6.重大质量事故的处理或改良建议.7.法律法规及相关要求的达成状况.8.设计开发的输入及输出.9.以往ISO审核结果、客户质量方面验厂的审核结果.10.过程包括IQC、IPQG OQC QA纠止预防举措的情况.11.产品性能及T性的情况;产品平安及风险评估的情况.12.资源需求的情况.13.质量治理体系风险与机遇识别应付的现况.14质量治理体系的运行绩效现况.等各部门评审准备工作要求:1 .治理者代表收集内审结果,纠正预防举措执行情况文件,持续改良举措的执 行情况,产品过程的业绩,客户投诉以及客户
3、反应的资料,质量方针,质量目标,产品 平安目标,过往ISO及客户验厂的结果,产品性能及一致性的执行情况,产品平安及风险 评估的情况资源需求的情况,治理体系运行绩效情况,治理体系及各部门风险与机遇识别 应对情况等2 .总经理主持会议3 .治理评审会议内容要保持记录,各部门经理及各车间主管请准时参加发送:业务、采购、生产、管代、技术、品管、财务、行政、副总、总经理表格编号:Q3-HR-012 B/0治理评审报告共3 页 第1 页报告编号:评审目的:保证质量治理体系持续的适宜性,充分性和有效性.主持人治理者代表评审时间2021年4月20日 :一:会议地点公司会议室参加人员:评审内容:1 .上次外部质
4、量审核及今年客户验厂的情况:会议针对上次外部质量审核中存在的不符合项,对其纠正举措的落实,持续跟进情况的总结.已全部得到落实和改良.今年所有客户的质量验厂包括 FCCA xxx, xxx等都通过.2 .本年的内部质量审核的情况:会议阐述了 2021年4月1日的内部质量审核中存在的不符合项,该不符合项是:xxxxxx.于2021年4月1日对其部门发出?纠正和预防举措通知单?,并于2021年4月6日检查验正完毕.见记录.3 .质量目标,质量方针在各个职能部门的分解与达标的情况:公司质量目标:产品最终抽检合格率到达98町上,顾客满意率 95猊上.各部门的质量目标:顾客投诉及时3天内处理率为100%损
5、耗率1.5%采购材料合格率达 99%成品最终抽样检验合格率 99%成品率95%产品质量投诉总次数三2次/月属本公司质量责任成品100%佥验后入库培训方案达成率为100%设备维修一次通过率 95%成品发货准确率为100%2021 年1月至2021年4月分别从各个职能部门收集到相关的数据,经过统计显示.每个部门都能到达 已定的质量目标.表达了质量目标与质量方针得到全面的分解,并到达预期的效果.见记录.4 .顾客反应:顾客反应包括:顾客满意度调查,顾客投诉,顾客的其他信息等.2021-2021年经营局部别对34个主要客户进行了满意度调查,调查的满意度是xx分,顾客满意度测量结果是满意,对这表达了我司
6、产品质量优良,能很好地满足客人的需求;业务员跟客户的沟通良好,能及时处理顾客的信息反应;售后效劳较好,能够 .配合客人处理好相关的问题.本年度共xx份顾客投诉,主要涉及的问题是:外箱的贴纸贴错. 盖子有断耳现象.保鲜盒的盖子密封条过紧.经过纠正处理,已得到改良和落实,最终到达了顾客的满意,这表达了在产品质量检验还需严谨加 强.见记录.5 .产品质量问题:通过对员工进行岗前,岗位的技能、知识培训,大大提升了员工的质量治理意识.提升员工的工艺操作技 能,有利于提升生产率,保证产品的产出质量.从材料采购-产品的制作-成品的出厂等过程的工艺和检验,都得到了有效的质量限制,使产品质量得 到了保证,本年度
7、的成品最终抽样检验合格率达99.52%,体系中未出现重大的质量问题.评审内容续6 .过程业绩和产品符合性:针对公司产品过程限制,对材料采购,半成品,成品出厂等进行过程业绩的分析.从相关的质量记录和 数据统计,到达了本年度的质量目标.从产品的材料、贴纸、说明书、铭牌、规格和型号、警示说明、产品结构等都符合了产品的要求,到达了产品的一致性.7 .有无影响质量治理体系的变化环境:由于公司规模的扩大,对设备进行了增加与安装,但在增加安装设备过程中,没有出现对环境产生污染 的物质.8 .资源配置是否得当公司的组织结构,治理职能从运作的效果看是合理的,各岗位人员均能按公司职能分配要求切实履行自身责任.公司
8、现有的资源人员,设备,环境,根底设施等总体根本上满足实现公司质理方针,到达公司 的质量目标.9 .各部门持有的质量治理体系文件是否是最新的,有效的:文控中央能够及时对各所属部门提出的文件修改良行更新和存档,对更新的文件进行限制和发放,确 保所属部门的文件是最新的,有效的.10 .法律法规及相关要求的达成状况:本公司根本按法律法规要求及客户要求进行,产品认证,产品平安性 能及化学测试均通过11设计开发的输入及输出:今天新开20款产品,根本满足客户及公司内部需要.设计已开展降本钱的鼓励.12 .过程包括IQC、IPQC OQC QA纠正预防举措的情况:品管部在XX经理的带着下,重新建立治理架构,各过程包括IQC, IPQC,OQC,Q微检测中央均进行月报报告形式.针对各过程的不合格 均进行纠正预防整改.其中IQC工发出XX份纠正预防举措报告;与供给商召开 X会议;IPQC 工发出XX份纠正预防举措报告; OQCT发出XX份纠正预防举措报告;QA工发出XX份客户 验货纠正预防举措报告13 .产品性能及一致性的情况:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2021年高考全国甲卷理综化学试题评析及2022届高三复习备考策略讲座
- 建筑工程项目资金使用计划表
- 人教版高中英语选择性必修二 Unit 3 Using language Listening 教学设计
- 统编教材三年级下册语文三年级下册语文全册教案
- 贵州省沿河县九校2024-2025学年初三“二诊”考试物理试题含解析
- 空气干燥机产品相关项目建议书
- X射线衍射仪产品相关项目建议书
- 纸类包装制品产品商业计划书
- 人教版二年级数学上册第四单元测试题
- 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县2024届四下数学期末学业水平测试试题含解析
- 碳中和技术概论全套教学课件
- 《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》
- 选品与采购全套教学课件
- 2024年中国融通集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 部编本语文四年级上册第三单元教材解读-PPT
- 计算机组装与维护全套PPT完整教学课件
- 精品课程《人文地理学》完整版
- GA 667-2020防爆炸透明材料
- (完整版)《微电影制作》课件
- 【教师必备】部编版五年级语文上册第二单元【集体备课】
- 广州市公共建筑节能设计要求审查表
评论
0/150
提交评论