IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)

1、 IATF 16949 ： 2016XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金 汽配件）质量管理体系全套文件 汇编（ IATF 16949 ：2016 质量管理体系 ）受控状态/受控号：持 有 者： IATF 16949 ： 2016IATF 16949 ：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册 +控制程序 +表单文件） IATF 16949 ： 2016XX 汽车技术股份有限公司IATF 16949 ：2016 质量管理体系全套文件清单序号体系程序文件名称文件编号版本号页码备注1质量手册BL.QM/4.1-00A/01-1/412质量管理体系文件控制使用说明BL.QP/4.2-00A/

2、02-1/13文件控制程序BL.QP/4.2-01A/03-1/44记录控制程序BL.QP/4.2-02A/04-1/25经营计划管理程序BL.QP/5.4-01A/05-1/16管理评审程序BL.QP/5.6-01A/06-1/17人力资源和培训管理程序BL.QP/6.2-01A/07-1/28设备管理程序BL.QP/6.3-01A/08-1/29设施、设备和过程策划有效性评估程序BL.QP/6.3-02A/09-1/110紧急应变程序BL.QP/6.3-03A/010-1/211与顾客有关要求的确认、评审程序BL.QP/7.2-01A/011-1/112生产件批准程序（ PPAP ）BL.

3、QP/7.3-01A/012-1/213供方的选择、评定和控制程序BL.QP/7.4-01A/013-1/314采购控制程序BL.QP/7.4-02A/014-1/215生产运作过程控制程序BL.QP/7.5-01A/015-1/316工装 /夹具 /模具控制程序BL.QP/7.5-02A/016-1/117标识和可追溯性控制程序BL.QP/7.5-03A/017-1/218产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序BL.QP/7.5-04A/018-1/219监视和测量设备控制程序BL.QP/7.6-01A/019-1/220统计技术运用程序BL.QP/8.1-01A/020-1/121满意度调查

4、和评估程序BL.QP/8.2-01A/021-1/222内部审核程序BL.QP/8.2-02A/022-1/323产品的监视和测量控制程序BL.QP/8.2-03A/023-1/524不合格品控制程序BL.QP/8.3-01A/0241/425顾客抱怨 /投诉处理程序BL.QP/8.3-02A/025-1/126持续改进管理程序BL.QP/8.5-01A/026-1/127纠正和预防措施控制程序BL.QP/8.5-02A/027-1/228记录一览表BL.QR/GL-10A/028-1/129文件废止销毁记录BL.QR/JS-06A/029-1/130人员需求申请表BL.QR/GL-01A/0

5、30-1/131员工档案BL.QR/GL-03A/031-1/132员工培训申请表BL.QR/GL-04A/032-1/133年度培训计划BL.QR/GL-05A/033-1/134培训实施记录表BL.QR/GL-06A/034-1/135员工考核 /评估记录表BL.QR/GL-07A/035-1/136年度生产计划表BL.QR/SC-17A/036-1/137自动化评价表BL.QR/SC-18A/037-1/138作业员与生产线平衡评价表BL.QR/SC-19A/038-1/139操作员工工作状况评价表BL.QR/SC-20A/039-1/340在制品分析表BL.QR/SC-21A/040-

6、1/141工序附加值分析BL.QR/SC-22A/041-1/142紧急事故处理（紧急应变）记录BL.QR/MR-05A/042-1/143供方调查表BL.QR/ZC-01A/043-1/344供方评定表BL.QR/ZC-02A/044-1/145供方质量能力现场审核评定报告BL.QR/ZC-03A/045-1/1646样品评价表BL.QR/ZC-04A/046-1/147合格供方名录BL.QR/ZC-05A/047-1/148供方供货业绩月统计表BL.QR/ZC-06A/048-1/149供方质量整改通知单BL.QR/ZC-07A/049-1/150合格供方年度评审报告BL.QR/ZC-08

7、A/050-1/151供方质量管理体系开发计划BL.QR/ZC-09A/051-1/152供方质量管理体系开发记录BL.QR/ZC-10A/052-1/153采购订单BL.QR/ZC-13A/053-1/154采购计划BL.QR/ZC -11A/054-1/155采购申请表BL.QR/ZC -12A/055-1/156合格供方名录BL.QR/ZC -05A/056-1/157入库单BL.QR/ZC -06A/057-1/158设备点检表BL.QR/SC-05A/058-1/159生产计划表BL.QR/ZC-15A/059-1/160生产计划指令单BL.QR/ZC-17A/060-1/561过程

8、巡检记录表BL.QR/PG-02A/061-1/162入库检验报告BL.QR/PG-03A/062-1/163工艺参数控制记录BL.QR/SC-23A/063-1/164出货通知单BL.QR/YW-03A/064-1/165库存物资检验记录BL.QR/PG-04A/065-1/166检测设备配置申请表BL.QR/PG-10A/066-1/167监视和测量装置管理台帐BL.QR/PG-11A/067-1/168检测设备领用 /借用登记表BL.QR/PG-12A/068-1/169监视和测量装置周期检定计划表BL.QR/PG-13A/069-1/170监视和测量装置履历卡BL.QR/PG-14A/

9、070-1/171监视和测量装置处置表BL.QR/PG-15A/071-1/172内部顾客满意度调查表BL.QR/HR-16A/072-1/373顾客满意度调查表BL.QR/YW-05A/073-1/374顾客反馈 /投诉处理报告BL.QR/PG-09A/074-1/175纠正预防措施报告BL.QR/MR-03A/075-1/1768D 报告BL.QR/MR-04A/076-1/1编制：XXX修改日期：XXXX 年 XX 月XX 日校对：XXX修改日期：XXXX 年 XX 月XX 日审核：XXX修改日期：XXXX 年 XX 月XX 日批准：XXX生效日期：XXXX 年 XX 月XX 日质量手册

10、QUALITY MANUAL（依据 IATF 16949 ：2016 标准 ）QM-2016版本 ：A/0编制 ：管理部审核 ：批准 ：分发号： 持有者：2019 年10 月8 日发布2019 年10 月8 日实施XX 汽车技术股份有限公司发布XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 1 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00文件修改历史表版本版次修改内容更改通单知编号实施日期XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第2 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00质量手册目录质量手册发布令 3管理者代表任命书 4前言 5

11、公司简介 6公司组织架构图 7质量管理体系组织架构图 8术语和定义 9质量管理体系职责矩阵 10质量管理体系过程清单 1113 过程相互作用矩阵 14顾客特殊要求文件清单 15质量管理体系 1617 管理职责 1720 资源管理 2123 产品实现 2335 测量、分析和改进 3541XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 3 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布 ,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。质量手册阐述了公司的质量管理

12、体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。它所描述的原理、程序和方法， 公司各个部门员工都要落实贯彻执行总经理： 日期：XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 4 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00公司管理者代表任命书兹任命公司运营副总 XXX 为公司质量管理者代表 , 无论其在其它方面的职责 如何，必须具有以下方面的职责与权限：公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护； 向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和 改进需求；确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾

13、客要求 的意识；策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核； 负责对外联络有关公司质量事宜。总经理：日期：XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 5 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00本质量手册 XX 汽车技术股份有限公司按照 ISO/IATF 16949:2016 标准制定的， 目的是为了明确质量管理体系实施、保持和改进的程序和措施，有效的推进质量管理 活 动，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客的要求。本质量手册适用于 XX 汽车技术股份有限公司各类型汽车变速箱的设计、生 产、销售与服务等。 ISO/IATF16949 ：2

14、016 标准的所有要求均适用于本公司，并为 本质量手册所覆盖。本质量手册的分发、归档与修改等由 XX 汽车技术股份有限公司文管中心统 一管理。本质量手册如需外借，必须取得本公司质量管理者代表的批准。本质量手册分为受控文本与非受控文本（提供给客户或认证公司的质量手册 等），受控文本将在更改时接受更改服务，非受控文件将不接受更改服务，所有非受 控文本仅仅参考。本质量手册的保存期限为至少 15 年XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 6 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00公司简介XX 汽车技术股份有限公司位于中国浙江省宁波市。具有 15 年的汽车变速箱

15、设计、生产和 销售的经验。占地 1000000 平方米，其中建筑面积 800000 平方米，现有员工近 900 人。XX 汽车技术股份通过提供给客户在质量、技术、服务和价格上有绝对竞争力的产品来为客 户创造价值。 BL 生产的变速箱已经被来自全球的的顾客所认可。BL 在产品供应的所有环节上遵守质量第一的原则。精确的产品设计，精心挑选的原材料， 可靠的生产过程，特色的包装为 BL 变速箱奠定了优质和特色的基础。XX 汽车技术股份变速箱提供给顾客舒适和安全的驾乘，通过和其他国际汽车变速箱制造商 和高等院校的合作， BL 保持和世界先进技术同步，并逐渐成为汽车变速箱在设计和制造领域的 领导者。XX

16、汽车技术股份已开发了超过 2500 种产品包括双筒、可调式变速箱等。并且可根据客户需要按国际标准或客户特殊要求开发各种汽车变速箱产品。XX 汽车技术股份通过在管理，供应链，设备和设施上的持续改进，已建立了完善、灵活和 高效的生产体系。已具备日产超过 15000 支变速箱的生产能力。公司地址：Corporation BLress传真（FAX ）：E-mail ：电话（TEL ）：邮政编码：XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第7 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00公司组织架构图XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第

17、8 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00质量管理体系组织架构图XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 9 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00术语和定义本质量手册所采用的术语和定义源自 ISO 9001:2015 和 ISO/IATF 16949:2016 标准，如需 采用本公司特有的术语和定义，将在相关文件中给出。本质量手册所述供应链表示如下：供方 本公司 顾客本质量手册中出现的 “产品”也可指 “服务 ”。汽车行业的术语和定义为适应 ISO/IATF 16949:2016 标准的要求，本质量手册采用以下描述的汽车行业的术语和定 义：控制

18、计划 ：对控制产品所要求的体系和过程的形成文件的描述。具有设计责任的组织 ：有权限建立新的或更改现有的产品规范 （包括按顾客指定方法进行设 计 性能的实验和验证 ）的组织。防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。实验室 ：进行包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性实验在内的检验、试验 和校准的设施。实验室范围 ：包括以下内容的受控文件： 实验室有资格进行具体的实验、评价和校准； 用来进行上述活动的设备清单； 进行上述活动的方法和标准的清单。制造：制造或装配以下事项的过程：生产原材料；生产或维修零件；装配； 热处理、焊接、喷漆或其它最终服务。预见性维护 ：基于针对通过预测

19、可能的失效模式而避免维护问题的过程数据的活动。预防性维护 ：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。超额运费 ：由于生产额外交付导致的额外的成本或费用（包括方法、数量、非计划或延迟交 付）。外部场所 ：支持现场且没有生产过程发生的场所。现场：增值制造过程发生的场所。特殊特性 ：可能影响安全性或法规的符合性、可装配性、功能、性能或产品后续生产过程产XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 10 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00品特性或制造过程参数。质量管理体系职责矩阵总 经 办管 理 者 代 表行 政 部业 务 部财 务

20、部采 购 部研 发 部质 量 部生 产 部计 划 物 流 部人 力 资 源 部质量管理体系要素4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 主导部门 相关部门 辅助部门XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次

21、修改质量手册页码第 11 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00过 程 类 别过 程 编 号过程名 称过程的要求 / 期望过程的关键 衡量指标过程所 有者主要的相关文件文件编号文件名称C1市场开发及时、准确地把握市 场/顾客要求和期望， 包括竞争信息市场份额、销 售额、顾客数 量营销部BL-PCD-SD-001市场营销程序BL-PCD-SD-006客户满意度监控BL-PCD-RD-004新产品开发程序C2报价 /投标报价的及时性、合理性中标率、差错 率研发部BL-PCD-SD-002订单处理程序BL-PCD-SD-003报价和合同评审程序C3订单处理理解和满足顾客要求及时交付率营销部B

22、L-PCD-SD-002订单处理程序C4设计和开发及时开发出符合顾 客要求的具有竞争 力的产品开发周期 /费 用/一次开发 成功率研发部BL-PCD-RD-004新产品开发程序BL-PCD-RD-001反向工程开发程序BL-PCD-RD-005工装 /模具开发程序C5设计和开 发验证和 确认确保设计开发的结 果满足规定的和预 期的要求输出的完整 性和符合率研发部BL-PCD-RD-004新产品开发程序BL-PCD-RD-001反向工程开发程序BL-PCD-RD-005工装 /模具开发程序BL-PCD-QA-014客户 PPAPC6产品生产对生产过程进行控 制,确保生产的顺利 进行与生产产品的

23、质量生产效率 ;一 次交检合格 率;订单及时 交付率 ;重大 质量事故发 生次数生产部BL-PCD-PL-002物料出入库管理程序BL-PCD-PL-003物料申领、补退控制程序BL-PCD-PL-004产品搬运、贮存、包装、防护管理程序BL-PCD-PL-001生产计划控制程序BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-QA-019产品审核程序C7交付确保及时向客户交 付合格的产品准时交付率 ; 顾客投诉抱

24、 怨次数计划物流 部BL-PCD-PL-005成品入库与发货控制程序BL-PCD-PL-004产品搬运、贮存、包装、防护管理程序BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-QA-019产品审核程序C8保证 /服务为顾客提供全面优 质的服务 ,确保顾客 满意顾客投诉抱 怨次数质量部 / 营 销部BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-SD-006客户满意度监控C9售后 /顾客反馈对顾客要求 /信息及 时分析反馈反馈的及时 性/措施的执 行率营销部BL-PCD-SD-006客户满意度监控BL-PCD-QA-001

25、纠正和预防措施控制程序BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理P MM1职责确定合理分配职责和权限，并确保职责的履行在职人员的认 知性总经理BL-PCD-HR-001培训管理控制程序BL-PCD-HR-002员工招聘、录用、辞退控制程序M2目标 /指标设定经营目标的合理性与可 实现性，不断提高竞争力目标的符合 性/实现率总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-016质量成本控制程序M3信息沟通确保信息得到及时 有效的沟通信息沟通的 效率 ;信息延 误中断次数相关部门BL-PCD-HR-003内部顾客满意度监控BL-RNC-HR-001员工激励制度BL-PCD-AD-0

26、03管理评审程序M4绩效评估对质量管理体系过程 的有效性进行评估以 寻找改进的契机评估的有效 性/改进措施 的执行率与总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 12 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00过 程 类 别过 程 编 号过程名 称过程的要求 / 期望过程的关键 衡量指标过程所 有者主要的相关文件文件编号文件名称关闭率BL-PCD-QA-019产品审核程序P MM5流程分析 策划.流程的策划与分析 , 确保流程的合理性

27、 与完整性流程的合理 性/完整性与 效率总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-RD-004新产品开发程序BL-PCD-SD-001市场营销程序M6管理评审确保质量管理体系及其 过程有效性、适宜性、 充分性，并持续改进改进措施的执行率与关闭率总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-AD-002持续改进程序PSS1文件控制确保在工作场所能及时得到适用的文件工作场所文 件的状态 ;得 到适用文件 的效率相关部门BL-PCD-AD-004文件控制程序BL-RNC-AD-001文件编号规则BL-PCD-RD-002工程

28、更改控制程序S2记录控制确保记录的完整、正 确、清晰，有效保存 并易于获得工作场所记 录的可获得 性与适用性相关部门BL-PCD-RD-002工程更改控制程序BL-PCD-AD-001记录控制程序BL-RNC-AD-001文件编号规则S3人力资源 管理确保所有岗位人员 均能满足岗位要求员工流动率 / 在职岗位人 员能力资格 证明人事部BL-PCD-HR-002员工招聘 录用 辞退BL-PCD-HR-001培训管理控制程序BL-RNC-HR-001员工激励制度BL-RNC-HR-002薪资管理制度S4工作环境 管理建立和保护良好的工作环境工作场所的安 全性/符合率行政部BL-RNC-AD-002

29、5S 管理制度S5采购采购合格的产品并 及时满足生产需要PPM ；批次 交验合格率； 准时交货率采购部BL-PCD-PU-001供应商选择控制程序BL-PCD-PU-002直接物料采购管理BL-PCD-PU-003间接物料采购管理BL-PCD-QA-009供应商绩效评估控制程序BL-PCD-QA-007供应商新零件认可程序BL-PCD-QA-006来料检验控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-PCD-QA-008偏差许可控制程序S6生产和服务提供为生产和服务提供 相应资源 ,确保生产 和服务的顺利进行生产停机停线 时间;生产效 率相关部门BL-PCD-MA-002设备管理

30、程序BL-PCD-MA-003预防性维护保养程序BL-PCD-MA-001工装 /模具管理程序BL-PCD-PL-002物料出入库管理程序BL-PCD-PL-003物料申领 /补退控制程序BL-PCD-PL-004产品搬运 /贮存/包装 /防护BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-PL-005成品入库与发货控制程序BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-012检测仪器实验装置的计量与验证控制BL-PCD-RD-003试验室手册BL-PCD-PL-001生产计划控制程序S7顾客财产 管理爱护并正确使用顾 客

31、财产顾客财产的 异常损坏 / 丢 失/泄漏次数营销部BL-PCD-QA-005客户财产管理程序BL-PCD-AD-004文件控制程序BL-PCD-RD-002工程更改控制程序S8监视和测对监视和测量装置进监视和测量装质量部BL-PCD-QA-012检测仪器实验装置的计量和验证控制XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 13 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00过 程 类 别过 程 编 号过程名 称过程的要求 / 期望过程的关键 衡量指标过程所 有者主要的相关文件文件编号文件名称量装置的 控制行管理 ,确保监视和测 量结果的有效性置的利用率 ; 使用寿

32、命BL-PCD-QA-010MSA 测量系统分析BL-PCD-RD-003试验室手册PSS9顾客满意 的监视和 测量对顾客满意度进行监 控以寻求改进的机会 提高顾客满意度顾客抱怨次 数、退货批次 与 PPM营销部BL-PCD-SD-006客户满意度监控BL-PCD-HR-003内部顾客满意度监控BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理S10内部审核有效识别质量体系 不符合和需改进的 方面不符合项的关 闭率;纠正措 施的执行率管理者代 表BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-017质量管理体系审系BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-019产品审核程

33、序BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序S11过程的监 视和测量监视和测量过程的 业绩，识别过程改进 的机会纠正措施的执 行率与有效性 / 过程的持续改 进管理者代 表BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-AD-002持续改进程序S12制造过程 的监视和 测量对制造过程进行监 视和测量，确保制造 过程的可维持性与稳 定性过程能力；过 程效率、过程 产品 PPM生产部 /质 量部BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-QA-01

34、8制造过程审核程序S13产品的监 视和测量监视和测量产品质 量，确保产品合格检验出错率 ; 交付产品 PPM质量部 / 生 产部BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-QA-020型式试验程序BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-PCD-QA-008偏差许可控制程序S14不合格品的控制对不合格品进行适 当的控制与处理 ,防 止不合格品的非预 期期用检验出错率 ;不合格品造 成质量事故 次数质量部

35、 /生 产部BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-RNC-QA-002废品处理规定BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理S15数据分析正确地分析数据，并有效地利用数据分析的 有效性 /利用相关部门BL-PCD-QA-010MSA 测量系统分析BL-RNC-MN-001生产统计报表管理规定S16持续改进识别持续改进的机 会并持续改进质量 管理体系持续改进项 目的关闭率 / 效果管理者代 表BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA

36、-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-AD-002持续改进程序S17纠正措施消除实际不合格的根 本原因 ,防止不合格的 再次发生.纠正措施的 关闭率 /效果质量部BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-019产品审核程序S18预防措施对潜在不合格因素进 行分析并防止潜在不 合格因素的发生预防措施的 有效性质量部 / 研 发部BL-

37、PCD-QA-001纠正和预防措施程序BL-PCD-AD-003管理评审BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 14 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00过 程 类 别过 程 编 号过程名 称过程的要求 / 期望过程的关键 衡量指标过程所 有者主要的相关文件文件编号文件名称BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-RD-004新产品开发程序过程相互作用矩阵顾客导向过程 (COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9M

38、1XXXXXXXXX)PM2XXXXXXXXX(M 程M3XXXXXXXXX过 理M4XXXXXXXXX管M5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXXS1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXXX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 15 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00S16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顾客特殊要求文件清单序号顾客文件编号文件名称版本1Tesl

39、a/通用汽车顾客特殊要求 ISO/IATF169492019.102Magna/有关协议345XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 16 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-004 质量管理体系4.1 总要求由公司质量管理者代表按照 ISO/IATF16949 最新版的要求建立正裕工业有限公司 的质量体系并文件化，公司最高管理层将确保已批准的质量管理体系在整个组织机 构内部得到实施， 维护和持续改进。 本质量手册和有关程序文件书面描述了本公司 的质量管理体系内容。 具体包括 :根据公司的实际情况， 决定公司所需的所有过程以使得公司的各个环节满足 ISO

40、/IATF16949 最新版的要求， 这些过程之间的相互关系和接口将通过程序文件和其它操作指导书等形式得 到书面描述 ;各过程文件 （程序文件 ）中将描述如何对每一个过程的有效性进行客观的评价;公司将确保并提供有效运行和控制这些过程的必要资源和信息 ; 对每一个过程如何进行监控，测量和分析进行描述 ; 包括为达到预期的结果和持续改进所需要的措施。如果公司选择外包某些过程， 则必须把这些过程视为本公司质量体系的一部分， 对这些外包的过程进行监控并对有效性进行评估，必要时采取相应的措施。 公司的 技术职责将不被外包。质量管理体系的过程包括管理活动， 资源的提供， 产品实现和测量评价系统。公 司最高

41、管理层和各级经理将对公司所需的过程进行识别并确保各过程的有效运行。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件包括质量方针和质量目标的书面描述 ;XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 17 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00质量手册本标准所需要的程序文件 其它确保所有过程有效运行的文件 ; 本标准所需要的记录。其他文件可能包括 : 图纸， 技术标准， 技术规范， 作业指导书等4.2.2 质量手册本质量手册包括：质量管理体系的范围 ; 满足质量管理体系的程序文件 ; 各质量管理过程之间相互关系的描述 其它有关信息4.2.3 文件控制 所有质

42、量管理体系的文件包含本质量管理体系所要求的记录都必须得到控制。文 件控制程序将对各级文件如何进行编制，校对，审核和批准，修改， 分发， 回 收， 归档及处置等活动作出明确的规定。 文件控制中心将建立总受控文件清单以便 对各受控文件的修改状况和当前版本等信息进行管理。4.2.3.1 工程规范 客户提供的工程规范 /标准以及所要求的工程更改必须在公司内部得到及 时 （不超过 2 个工作周 ）的评审， 分发和实施。 并且记录工程更改开始实施 的日期。 业务部经理和技术部经理必须确保客户的要求在公司内部得到 及时的沟通，评审，分发和实施。4.2.4 记录的控制 记录是证明质量体系是否在公司内部得到有效

43、运行的证据， 因此对于实施本质量 体系所产生的质量记录必须加以有效控制。 记录的人员必须确保记录清晰， 易于 识别和利用。 文件控制中心将编写记录控制程序详细描述如何对记录进行识 别，编码，贮存，保护，检索，借阅和处置。5 管理者职责XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 18 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-005.1 管理者承诺公司最高管理层承诺制定并实施公司质量管理体系， 并持续改进其有效性 :对满足客户要求和法律法规要求的重要性和各级员工进行交流；确保产品特殊特性得到有效控制；确保质量目标的达成；进行管理评审确保公司和业务发展有合适的资源。对

44、产品实现过程的效率和效益进行监控。5.2 以顾客为关注焦点公司将建立 以顾客为中心 '的文化，在公司内部宣传以顾客为中心的指导思想。同时将从产品质量，交货期，交货完整性，单证的符合性和完整性以及对顾客投诉抱怨的处理等方面来具体体现公司是如何以顾客为中心的。各部门经理的职责是确保 顾客的所有要求都得到了审阅和实施。5.3 质量方针公司的最高管理层将制订符合公司实际情况的质量方针并通过各种形式如会议，报刊，板报等进行宣传，使得公司的每一位员工都能全面理解质量方针和其工作的关 系。在制定质量方针时，我们会考虑：公司的当前的状况；对持续改进质量管理体系的承诺；对质量目标的设立和评审；质量方针的

45、易于理解和贯彻；有一定的持续适应性XX 汽车技术股份的质量方针为 : 为客户增加价值XX 汽车技术股份以为客户增加价值为目标，通过研发和生产具有高质量，领先的 科技工艺水平及价格竞争优势的变速箱产品来创造客户价值。5.4 策划5.4.1 质量目标XX 汽车技术股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改质量手册页码第 19 页共 41 页文件编号BL.QM/4.1-00质量目标的建立将考虑的公司的当前实际状况并且和质量方针一致，质量目标必须 是客观地可度量的并且度量的方法必须确定。质量目标和度量质量目标实现的程度 的方法将体现在公司的业务计划中。同时，质量目标的确定必须考虑顾客的期望。 公司最