品质管理流程7492538959

1、蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁

2、蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿

3、蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀

4、螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁

5、螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿

6、袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿

7、袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀

8、葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈

9、薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈

10、薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿

11、薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇

12、虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇

13、蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈

14、螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆

15、螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇

16、蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇

17、袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅

18、袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆

19、蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆

20、薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄

21、薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅

22、蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅

23、蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃

24、蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄

25、螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅

26、螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂艿蚅衿羈艿袇肄莇芈薇羇芃芇虿膂膈芆螁羅肄芅袄螈莃莄薃羄艿莃蚅螆膅莃

27、螈羂肁莂薇螅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄蒇蚆肇羀蒇蝿袀芈蒆蒈肅膄蒅蚁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁蒁蚇羄膇薁螀螇肃薀葿羃罿蕿薁螆莇薈螄羁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂 接收订单、查库存、编采购合同一 首件检验管理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1准 备 检 验 依 据品管员1、各检验岗位应按生产计划或生产部通知，提前准备好相关的检验依据，并对检验依据进行消化。接到生产计划起/2提 供 首 检 样 品线长/操作员1、每天转拉换单时（更换产品）或所用材料、工艺等变更时由生产部线长负责提供首三件并填好“首件确认表”交品质部相关检验岗位。每日/品管员3检验

28、与判定ng品管员/品质主管1、检验完成后填写首件确认表并注明判定意见，合格则由主管审核后将样品连同首件确认表交生产部。30分钟内首件检验报告生产部4隔离及处理品管员/生产部1、不合格应由品管通知生产部，生产部必须对在首检进行时段内生产的全部产品进行标识并隔离，不合格品的处理按不合格品处理作业流程进行。立即不合格处理报告生产部5ok异常分析生产部1、首件检验不合格由生产部及时进行异常分析，必要时寻求工艺部等相关部门协助。立即异常报告工艺/技术6制 订 改 善 措 施生产/工艺/技术1、生产部在明确不合格原因后制定改善措施，如改善措施只能应急,应在生产恢复后制定长期改善措施2、改善措施制定后须重新

29、按本流程进行送检，且必须待送检合格后方可生产。立即异常报告生产部7返 回 结 论品管员1、如首检判定合格，品管员将首件确认表及样品返回生产部，由生产部将首件和“首件确认表”放于专门的首件放置台。接到首件确认表时/生产部8正 常 生 产线长/操作员1、首检完成合格后生产正常进行，生产过程检验按制程检验作业流程进行。立即/9样 品 处 理线长/操作员1、每批生产完毕时，由生产线将其当作合格品进行处理，“首三件确认表”由生产部进行保存。此批生产完毕时/二过程检验管理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1生 产 调 整操作员1、每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装

30、、设备调整等改变工序条件后生产的首3件产品要求做首检30分钟内/2首 检 报 检ng线长/操作员1、操作员将自检合格的首件交线长/主任，由其确认后交责任ipqc检验。每日开机之首件首检确认表ipqc3首 检okipqc1、 按首件检验作业流程，ipqc按工序检验标准进行检验，做好首检记录，首检合格保留首件作本次生产样品。2、 不合格则重新调试、报检。30分钟内合格与不合格车间主任/线长4批 量 生 产线长1、各生产单位按生产计划及相关要求进行生产。立即合格/5巡 检ngokipqc1、操作员按自检要求进行自检；车间主管不定期对各工序质量进行巡查；ipqc按制程巡检要求进行检验，填写巡检记录。2

31、小时/次巡检记录表车间主任/品质主管6过 程 检 验成品检验ipqc1、检验合格，继续正常生产。自检或抽检不合格，则进行工艺等的调试，并隔离不合格品；ipqc巡检发现不合格，即时通知主管和操作员，必要要求其停止生产，并将不合格品标识隔离4小时/次抽检记录表品质主管7ngokipqc1、车间负责将工序完成品放在待检区，并通知ipqc检验，由ipqc对完成批进行检验判定。工序完成后成品记录表品质主管8转 序 或 入 库线长/操作员1、ipqc接物料员工序完成待检通知后，对完成批进行检验判定。2、合格则转序或入库；3、不合格则通知物料员将不合格品隔离，作好相关检验记录立即检验标识仓库9不 合 格 品

32、 处 理ipqc/相关部门1、将制程之所有不合格品进行隔离，检验出的不合格品按制程不合格品控制作业流程进行处理。立即不合格标识/不合格报告生产部/相关部门三成品检验管理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1生 产 线 全 检生产部1、生产线按照检验标准、技术文件、客户要求、bom对产品外观、尺寸、功性能进行全检。计划要求/2包 装生产部1、 生产线将自检合格的产品，包装好放在托板上，并用“成品标识卡”，放到成品待检区，等待检验。计划要求/3成 品 送 检生产部1、生产部填写成品送检单，一式两联，一联交品质部，另一联生产部留存。成品包装完10分钟内成品送检单品管员4ng 成

33、品抽检品管员1、 成品检验员依检验标准、bom、订单合同、工艺变更通知单、前期问题点、aql抽样标准进行抽样检验。2、 若判定合格，则在“成品标识卡”盖上绿色合格章或贴合格贴纸。接到送检单20分钟内成品抽检报告品质主管成品仓库5ok开具返工单并填写检验报告品管员1、 若判定为不合格，则在“成品标识卡”盖上红色不合格章或贴不合格贴纸，并放到不合格品区。2、 填写返工单及不合格报告，一式两联，一联品质部，一联生产部。立即返工单/不合格报告 品质主管 生产主管6依返工流程进行返工技术部/工艺部1、 由技术部/工艺部制订返工方案，交生产部按返工方案进行返工。2、 品管员对返工的产品进行抽检，并作好相应

34、记录。立即返工方案单生产部7成 品 入 库品质部1、仓管员收到合格检验报告后，将合格成品进行入库。立即检验报告成品仓库四验货管理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1产 品 实 现生产部1、业务部依装配滚动计划，提前与客户沟通，确认大概验货日期。2、生产部按生产计划生产、检验。计划要求/2联 络 验 货业务部计划要求/3验 货 通 知业务部1、生产进入稳定或产品检验合格入库后由业 务部与客户沟通确定具体验货日期，并至少验货日期前一天通知相关部门。提前一天验货通知单品质部4验 货 准 备业务部1、品质部在接到验货通知后及时做好验货准备，如货品异常应立即与业务部沟通。计划要求

35、验货通知单品质部5验 货 接 待行 政文 员1、客户验货人员到厂后由行政接待并通知品质部，品质部应对每个验货组指定专人跟踪验货情况。计划要求/品质部6验 货ng品质部1、客户验货后填写客户验货报告，品质部验货跟踪负责人员按要求包装好产品并整理好现场，相关记录由验货指定人员负责。/客户验货报告业务部/生产部/成品仓库7ok不 合 格 处 理 单品质部1、对客人验货拒收或待定时立即开出不合格品处理单。2、对验货过程中所出现的问题（不合格项或改善项）依纠正和预防措施处理程序执行。立即不合格品处理单/纠正和预防措施报告生产部8初 步 分 析相 关部 门1、对不合格原因由品质部主导在4个工作小时内做出初

36、步分析，必要时召开专题会议。将原因分析记录于不合格品处理单交业务部。4小时内不合格品处理单生产部9沟 通 确 认ngok业务部1、业务部2个工作小时内与客户就拒收原因进行沟通，并将沟通结果记录于不合格品处理单，并填写处理意见。2小时内不合格品处理单成品仓库10制 订 返 工 方 案ok工艺部/技术部1、 如业务部与客户沟通后仍不能接收，则由工艺部在4个工作小时内制订返工方案。2、 并在一个工作日内制定预防措施，必要时召开专题会议。4小时内不合格品处理单生产部11安 排 返 工 计 划pmc1、pmc计划员在4个工作小时内安排返工计划，如对其它计划产生影响需对相关部门说明。4小时内返工计划单生产

37、部12 返工后抽检合格生产部1、 生产返工计划及返工方案返工，返工全过程由品质部依正常生产跟踪方式进行跟踪。2、 经品管重新抽检合格后，通知业务部联系验货公司重新验货。返工完后4小时内返工记录检查记录品质部13安 排 出 货生产部1、品质部对客户验货合格的或客户无需验货的产品完成后与客户沟通，确定具体出货时间，并至少于出货前一天通知相关部门。/出货计划单成品仓库五 委外加工管理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1编制外加工生产计划仓管员生产主管提供滚动预排月生产计划交仓管人员，仓管人员根据月计划排外加工计划交财务主管审核每周委外加工合同外加工单位2跟踪车间、供应商毛胚加

38、工进度仓管员依据车间生产日程计划对需要外加工的构件进度进行跟踪，及时向仓库主管反馈进度异常每日外加工进度跟踪表仓库主管3下达外发指令采购部根据车间自制半成品进度，提前向供应商下达外加工指令自制半成品入库前1天外协加工外发指令外加工单位4跟踪仓库外发时间与外发数量仓管员 跟进外发，抽查数量、名称等内容 收集外发出库单，查看仓库外发记录，做好跟踪记录每日至少1次跟进记录仓库主管5外协厂进度跟踪与异常反馈检验与判定仓管员 电话询问半成品收到情况发出后预计收到4小时内跟进记录仓库主管 电话或其它形式跟进外协厂的投产情况，质量情况； 紧急插单的要跟进到外协厂； 重点关注：投产、过程与发出过程中至少1次发

39、出前1次跟进记录仓库主管6检验员 检验单，外加工检验记录表每日至少1次检验记录表物供员仓管员 依据外发出库单，检验单、收货，办理入库手续每日至少1次入库单台账仓库主管采购部7收集、记录外协厂交期、品质、数量成果仓管员 重要质量问题协调外协厂处理接到信息后立即记录仓库主管 根据检验、仓库反馈的信息对外协厂的成果进行记录每日至少1次（日事日毕）跟进记录六进料检验流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1检验通知仓管员1. 仓管员接到来料信息，立即通知品管员进行检验；收到到货信息/检验员2检验前准备品管员1. 品管员确认检验依据与检验工具：样品、采购合同、抽样标准；2. 按照批量抽

40、样标准取样；收到仓管员检验通知时/3检验与判定品管员1 品管员依据抽样检验标准与客户质量要求进行检验；2 依据检验结果进行判定； 3 若生产急用来不及检验时，由品质部通知生产线巡检随线检验；半小时内检验结果/4标示检验结果并反馈品管员1. 品管员将判定结果在入库单上注明；2. 在所检验原材料外包装箱上标示：合格贴检验合格标签或印章，不合格贴不合格处理方式，退货在退货外箱上盖退货标签或印章，特采物料标示特采标签或印章；3. 让步接收需在标示卡上注明不良比例和检验事项；4. 检验完毕后，对检验物料需归位，不良品需贴好标示在外包上面；5. 除合格以外的检验结果都要反馈到品质主管与采购部，由采购部向供

41、应商反馈处理方式；检验判定结果后立即进行标示：检验标签或印章品质主管仓管员5记录检验结果品管员1. 品管员将检验结果记录在检验报告交仓库、采购、业务员，并录相关检验结果；检验后1小时内检验报告业务员仓管员供应商6核对数量，办理入库手续仓管员1. 仓管员应根据检验结果，合格的核对订单号、数量，无误后办理入库手续；检验后当天入库单仓库主管七外协质量异常处理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1外协厂送货外协厂送货单、实物计划要求送货单仓库与品管员2检验与判定达标品管员仓库与外加工指令核对过的送货单立即（日事日毕）检验报告仓库3不达标入库仓管员检验报告立即（日事日毕）入库单采购

42、部 财务部4通知仓管员依据不达标报告，通知外加工采购立即电话/口头采购部 采购部 协调生产部，根据生产的紧急情情况确定是退回返工，还是让步接收立即电话/口头生产主管5退回返工仓管员办理退回手续立即（日事日毕）书面外协厂（送货人员）6让步接收采购部填制让步接收单立即（日事日毕）让步接收单品质主管品质主管/品管员审批立即（日事日毕）审批采购部7记录，跟进品管员 记录质量问题 跟进返工的过程（同外发流程） 跟进让步接收使用过程中的问题立即（日事日毕）跟踪记录采购部8质量反馈品质部 填写质量反馈单，明确质量问题和注意事项，反馈给外协厂，并回签 特殊情况需去外协厂处理质量问题立即（日事日毕）质量反馈单外

43、加工厂八 客户投诉处理流程序号流程图负责人管 理 标 准时间要求提交成果提交对象1审批客 户 投 诉业务员将投诉的信息记录到客户投诉登记表中立即记录表单销售部经理2客户投诉受理业务员将投诉原因记录到客户投诉报告中立即记录表单品质部3客户责任回复说明投诉调查业务员将调查的情况给予分析，并记录下来立即记录表单品质部4责任调查本厂责任销售部销售部进行责任调查，并将结果记录到表中立即记录表单品质部5原 因 分 析品质部品质部召开相关部分品质分析大会立即记录表单销售部6ng改善措施制订品质部/技术部由相关部门进行制订改善措施立即记录表单销售部/生产部7措施审批okng技术部将制订好的措施交技术部进行审批

44、立即记录表单品质部8改善措施执行生产部由生产部按要求执行，品管员进行跟踪立即记录表单品质部9效果验证ok品质部执行完后，由品质部对措施的效果进行验证立即记录表单技术部10投 诉 结 果品质部将投诉的结果记录表中后，交到销售部立即记录表单销售部11记 录 保 存品质部由品质部将记录进行保存、归档立即/品质管理流程审核 批准 汇成企管咨询项目组 二零一二年七月 膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇

45、膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄

46、肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂

47、羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿

48、羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄

49、袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁

50、螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿

51、膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆

52、肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄

53、肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁

54、羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈蒈薄袁肄蒇蚆肇莂蒇蝿袀莈蒆羁肅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃蒁蕿蚁螆莇薈螄肁芃薇袆袄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂螅衿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄莅袄膁莃莄薃羄艿莃蚅腿芅莃袈羂膁莂羀袅