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文档简介

1、江苏省危险化学品企业 安全生产标准化二级企业评审整改报告材料江苏苏滨生物农化有限公司2015 年 10 月江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告2015 年 10 月 21-22 日,江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组,依据江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法对我公司进行二级安全标准化评审, 陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。对其完整性、符合

2、性、有效性进行了严密细致检查评审,评审结论:评审打分达标,建议通过。同时,辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方,提出和下达了 38 项安全标准化不符合项报告。要求 1 个月内进行完善、整改。评审结束后,公司负责人立即召开专题会议:按照评审组的要求,对于 83 项不符合项和存在的问题进行了认真分析,落实形成限期整改方案,并成立整改小组,组长:温学标,副组长:孙兆才,成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。要求整改小组对专家提出情况,逐一落实认真整改,将资料和台账补充完善,使其达到要求,现将完成整改情况 报告如下:评审单位:安全生产标准化不符合项整改反馈报告江苏苏滨生物农化有限公司序

3、号要素不符合项描述不符合判定依据整改要求1.适用的法律法规标准及其他要求清单中作业场所职业健康监督管1.认真识行了更新1 1.1理暂行规定总局 23 号令过期未及 时更新。2.未识别风险管理原则与实施指南gb/t24353-2009、企业安全文评审标准苏安监(2011)202 号按标准整改2.认真识原则与实gb/t243文化建设aq/t900护技术规设备作业(质监局准文件。化建设评价标准aq/t9005-2008、职业健康监护技术规范gbz188、3.及时识达给了相特种设备作业人员监督管理办法(质监局 140 号令)等法规标准文件。3.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方(承包商、

4、供应 商)进行传达的记录。法律法规符合性评价不严谨,如作业场所职业健康监督管理暂行规定2 1.2总局 23 号令已过期,未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。评审标准苏安监(2011)202按标准整改认真识别目前通过符合性评号因法律法规文件识别不全,造成法律 法规符合性评价不全面。3 2.11.安全生产工作指标未包含“三违” 评审标准苏查处的内容。 安监(2011)202号2.公司文件中安全生产目标与具体按标准整改1.重新制标,指标内容,目2.完善各标一致性3.已增加执行的目标内容不一致。的年度安3.未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。未见办公室、质检科、财务科等部门 评审标准苏4 2.3

5、负责人及岗位从业人员安全职责,未 安监(2011)202按标准整改完善了安了各部门人员的安达到“一岗一责”的要求。号评审标准苏5 2.5违规将“环评技术服务费等”从安全 费用中列支。安监(2011)202按标准整改规范安全服务费已号6 3.11企业风险评价的范围未见事故及 江苏省危险潜在的紧急情况;丢弃、废弃、拆除 化学品企业安与处置;企业周围环境;气候、地震 全生产标准化按标准要求进行整1.对风险了完善,紧急情况与处置;地震及其及其他自然灾害的内容。评审标准改2.重新制2公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。1公司作业活动清单中未能将公司所有的作业活动列入(只有 26 项

6、作苏安监(2011)202 号江苏省危险化学品企业安7 3.2业活动)。22014 年度风险评价报告中,未能全生产标准化评审标准按标准要求进行整改1. 完善了2. 完善了对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。公司 2014-3-28 的重大风险清单苏安监(2011)202 号江苏省危险化学品企业安按标准要8 3.3(2014)记录表中共排查出 5 项重大风险,未见对重大风险进行治整改全生产标准化求进行整补充完善记录评审标准改理情况及完成整改验收的相关记录。苏安监公司 2014 年风险评价报告评审表(2011)202 号江苏省危险化学品企业安9 3.7中只对“危险源辨识/风险评价

7、表”中部分内容进行了统计,未见对风险全生产标准化评审标准按标准要求进行整及时对风审控制效果进行评审并做出结论性意改见。1公司供应商管理制度中未就开展苏安监(2011)202 号江苏省危险10 3.8“定期识别与采购有关的风险信息” 作出规定。化学品企业安全生产标准化评审标准按标准要求进行整1.已完善“定期识险信息”2未见定期识别与采购有关的风险 记录。苏安监改2.对采购及风险分(2011)202 号1 缺少安全生产责任制修订的管理 要求;2 企业特种作业人员管理制度未区分特种设备作业人员的管理要求;1.完善了加了安全的管理要3.劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放标准有误(缺少口评审标

8、准苏 按标准要2.重新制和特种设制度。11 4.1罩)电工岗位缺少绝缘手套;安监(2011)202 求进行整3.完善了制度,按4.危险化学品装卸管理制度中未要号改4.完善了度。求卸车前的检查;5.完善了了评审要5.公司应急管理制度缺少应急预案6.完善公度,10编制要求,缺少评审要求;6.企业文件档案管理制度缺少借阅方式与相关文件的保存期限。1.企业未能将适用的安全管理制度12 4.1发放到使用的部门(财务缺少绩效评定、自评、应急管理制度等);2.未见企业 7 月 11 修订劳动防护用评审标准苏 按标准要安监(2011)202 求进行整号 改1.及时识全管理制前已完成2.及时发充了劳动放记录。品

9、制度的发放记录。13 4.2企业移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。评审标准苏 按标准要安监(2011)202 求进行整号 改梳理所有进行审批空压机、等操作规14 4.3根据企业文件制度,未见企业安全管 评审标准苏 按标准要理制度评审会议的签到记录、未见企 安监(2011)202 求进行整业安全操作规程的修订记录。 号 改及时修订了安全管签到记录订记录。15 5.2公司从业人员岗位标准中未明确 评审标准苏主要负责人、分管安全负责人、分管 安监(2011)202按标准整改完善了添加主要责人等人技术负责人、专职安全管理人员等人 号 员的岗位标准。未见其他管理人员,包括管理部门16

10、 5.3(办公室、质检科、财务科)负责人 评审标准苏和基层单位(动力车间)负责人、专 安监(2011)202 业工程技术人员由企业相关部门组 号按标准整改对其他管动力车间并考核合日前完成织,经考核合格后方可任职的记录。未见压力起重机械安全管理证(a5)、场(厂)内专用机动车辆安全管理证17 5.4(a8)、压力管道巡检维护证(d1);新员工三级安全教育培训内容不符评审标准苏安监(2011)202 号按标准整改12 月 31理人员进员工安全合生产经营单位安全培训规定(总 局 3 号令)第 16-18 条。18 5.6各部门、班组未能按照安全活动计划 实施安全活动。评审标准苏安监(2011)202

11、 号按标准整改督促各部动计划开门、班组在实施。1“预防事故安全设施台账”中所列1. 完善安入压力表、流量计等不属于安全设2. 完善安3. 完善安施;2“预防事故安全设施台账”中统计江苏省危险化学品企业安4. 完善安5. 对损坏已完成19 6.2“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为 27,而实际拥有量为:“有毒有害气体报警器”25 只;“可燃气体探测仪”17 只;统计的风向标为 2 只, 而实际有 3 只;3三种台账中在”数量”一栏中,有 多处写“按规范设置”;全生产标准化评审标准苏安监(2011)202 号按标准要求进行整改6. 对裸露线等进定,已7. 10 月进行更器;修栏门。修8. 增加了

12、接处防有电动用防护了防滑9. 增加消4台账中未注明每台安全设施使用立杆间完成地点与位置;5 杂品库、维修间各有一台电焊机 电源连接处防护罩损坏;6 公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用,未进行穿管、固定使 用;7半成品包装间粉尘较多,小部分电器还未采用防爆电器;包装设备二层平台上(高于 3 米)防护栏门变形, 无法关闭;8锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩,锅炉房内二活动直梯(一竹一金属)未见防滑装置;9消防泵房护栏立杆间距过大。1动力车间应急救援箱内一滤气罐 未见有效期;1.更换动内的滤气急箱内物换2杂品库存放着三十余桶油漆(32.购买的处置,放20 6.2类易燃危化品)未存放进危化品

13、库;3危化品库存放着腐蚀品,未见防泄漏设施;库内存放着多桶乙醇,未见采取控制有效措施保证室温不超过 30oc;库内未见现场处置方案;4危化品库安装的洗眼器与东边的江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202 号按标准要求进行整改3.增加危加强易燃温措施;案。目前4.危化品眼器;完卡。目前5.剧毒品方案6.更换了电跨接,静电跨接库房距离超过 15 米;存放酰氯的库7.增加了量槽围堰内未见危化品告知卡;8.对中间了一调节5 剧毒品库内未见现场处置方案;6 罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨加了泄漏9.检查所的管线加管线加装接线已经断损;10.更换罩,目前两端进行7 二车间甲苯计量槽

14、无围堰;8 二车间中间罐围堰有孔洞,无泄11.增加槽围堰。目前已完漏报警;12.储罐测报警仪9二车间一甲苯管线拆开未设盲板,13.已降动报警按部分管线无静电跨接;14.增加罩、托架10 二车间内一风机防护罩缝隙大;11 一车间甲苯罐无围堰,车间内无 应急照明;12 储罐卸料区未见安装检测报警仪;13 二号车间楼梯口一手动报警按钮 位置设置过高;14 维修间砂轮机二侧无防护罩;未 见托架;未见挡屑板。1.公司江苏厂内 2575 叉车在未行驶时,车钥匙未取出,叉车上未见定期 检定合格证;江苏省危险化学品企业安按标准要1.加强了的叉车必上粘贴了21 6.32 动力车间一台储罐(产品编号: 5/08)

15、未见悬挂登记证;3 液氯仓库内一电动葫芦吊钩防脱全生产标准化评审标准苏安监(2011)202 号求进行整改2.检查所备悬挂了3.检查公芦;维修置;钩装置损坏。22 6.41维修间一氧气瓶和一乙炔瓶未戴 江苏省危险按标准要1.规范钢钢瓶的压瓶帽;一氧气瓶上氧压表未见定期检 化学品企业安定标识;3 只乙炔瓶未使用防倾倒装 全生产标准化求进行整改2.对压缩表进行定上划上限置;评审标准2动力车间一台“kaishan”移动式 苏安监空气压缩机上的安全阀、压力表未见 (2011)202 号 定期检定标识;压力表无上限红线。1.公司“关键装置/重点部位管理档案”中未将配电室、锅炉房、危化品 江苏省危险库(剧

16、毒品库)列入重点部位,未见 化学品企业安公司领导人员对重点部位指导安全 全生产标准化按标准要1.完善“管理档案房、危化入重点部23 6.5生产工作记录;评审标准求进行整改2.对高压缘工具、定,并形2.高压配电室内的一付绝缘手套、一 苏安监3.封堵了双绝缘靴、一套令克棒和绝缘垫未见 (2011)202 号 定期检定记录;3.高配室电缆进入配电室的入口未 进行封堵。1.一车间部分管道缺少介质流向色标;评审标准苏按标准整1.增加一标识24 7.22.一车间内,仓库门口部分安全标志 安监(2011)202 腐蚀脱色,模糊不清; 号改2.更换一标识;增高标识。污水站入口处架空管道无限高标志。未见 201

17、4 年度合格承包商名录,档 评审标准苏25 7.4案中存在承包商提供的资质材料超安监(2011)202按标准整改及时索取立 2014期情况。号未对一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职 评审标准苏26 8.1业危害因素进行申报,未对该三个因 安监(2011)202按标准整改及时对一合肼等职报;12素进行职业危害因素进行检测。号职业病防治计划非公司文件;部分离评审标准苏27 8.2职员工未进行职业健康体检,岗前员工进行普通体检,未进行职业健康体安监(2011)202按标准整改对离职员职体检承前体检。号检。评审标准苏28 8.3急救箱无检查记录酒精棉球、降温贴 超期。安监(2011)202按标准整改更换了急

18、增加了日号未见盐酸、丙酮、甲醇钠、甲酸甲酯、 评审标准苏 按标准要29 9.3二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等的安全 安监(2011)202 求进行整已索取所签,并归标签。号改评审标准苏 按标准要30 9.7未见剧毒品向安监部门备案的资料。 安监(2011)202 求进行整及时向安局不需要号改评审标准苏 按标准要31 10.1企业为落实未实行厂级、车间级分级管理,未见企业车间级的消防队伍。安监(2011)202 求进行整建立车间级、车间号改1.腐蚀性危险化学品库中的消防器材腐蚀严重;2.二车间二层一消防栓无水;1.更换了材;检查防器材32 10.23.危险品库附近的应急应急设施锁 评审标准苏 按标准

19、要死; 安监(2011)202 求进行整号 改4.二号车间一应急 led 灯无防爆标志;2.及时检施的有效高位槽,进行了维3.在应急加了安全4.把生产爆的应急应急灯。5.抽查二车间一员工使用空气呼吸5.加强了器,该员工未检查气压,操作不熟练。33 10.3企业应急预案中缺少高处坠落、机械 评审标准苏 按标准要增加高处电等专项伤害、触电等专项预案。安监(2011)202 求进行整号改1.企业未对发生的事故进行周边人 员的教育培训;34 10.62.对发生的液碱损失等事故制定的事故预防措施不够具体,可操作性不强,未对预防措施的落实情况进行跟 踪检查;评审标准苏 按标准要安监(2011)202 求进

20、行整号 改1.及时对培训2.加强对操作性分施的落实31 日前3.严格按行,对发3.企业事故管理台账未按制度要求 对事故进行等级分析。1.企业安全检查记表培训记录中部 评审标准苏 按标准要1.召集了检查表培35 11.1分使用人员未参加培训;2.企业安全检查台账登记台账不全安监(2011)202 求进行整号 改2.完善了对检查出登记、及(2 月 12 日 4 条隐患未登记、2 月 26日 2 条隐患未登记、6 月 16 日 2 条隐患未登记、企业季节性与节假日安全检查问题未登记、2014 年 6 月 7 日防 雷防静电检查未登记等)。企业安全检查表中部分负责人未签评审标准苏 按标准要36 11.

21、2字(如:2014 年电气安全检查表、节假日检查表两次负责人未签字、夏季安监(2011)202 求进行整严格按照公司安全负责人签号改检查表负责人未签字等)。附件 1:对适用的法律法规标准及其他要求清单进行了更新,补充完善了风险管 理原则与实施指南gb/t24353-2009、企业安全文化建设评价标准aq/t9005-2008、 职业健康监护技术规范gbz188、特种设备作业人员监督管理办法(质监局 140 号令)等法规标准文件。附件 2:通过识别,完善了符合性评价内容附件 3:重新制定了安全生产工作指标,指标内包含“三违”查处内容。已增加补充 办公室及班组的年度安全工作计划。附件 4:完善了安

22、全生产责任制,增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责附件 5:规范安全费用台账,环评技术服务费已从安全费用中去除。已将南京科泓环评 技术服务费进行了调整。附件 6:对风险评价管理制度进行了完善,增加了事故及潜在的紧急情况;丢弃、废弃、 拆除与处置;企业周围环境;气候、地震及其他自然灾害的内容。重新制订了风险评价 准则附件 7:完善了公司作业活动清单,增加了作业步骤。完善了风险评价报告附件 8:补充完善了重大风险的整改记录附件 9:及时的对风险控制效果进行评审。通过风险控制效果评审表明我公司实施的各 项防护措施比较有效的降低了风险程度,向风险管理工作的良好推进又向前迈进了一 步。附件 10:

23、已完善供应商管理制度,对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。 对采购活动进行定期识别及风险分析附件 11:完善了安全生产责任制,增加了安全生产责任制修订的的管理要求。重新制 定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。完善了劳动防护用品管理制度,按 要求进行了增添。完善了危化品装卸管理制度。完善了应急管理制度,补充了评审要求附件 12:及时识别各部门适用的安全管理制度,并及时发放,目前已完成。及时发放、 及时记录,已补充了劳动防护用品制度的发放记录。附件 13:梳理所有操作规程,并按规定进行审批,目前已补充了移动空压机、砂轮机、 砂轮切割机等操作规程的审批附件 14:及时修订,及时记

24、录。已补充了安全管理制度评审会议的签到 记录、安全操作规程的修订记录附件 15: 完善了从业人员岗位标准,添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗 位标准附件 16:对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等,并考核合格后任 职。附件 17:根据生产经营单位安全培训规定(总局 3 号令)完善了新员工安全教育培 训内容。附件 18:督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动,各部门、班组安全活动 已按照计划在实施。附件 19:整改前:危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施整改后:危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟整改前:防爆接头未按要求接,接线不规范。整改后:防爆接头已规范连接。整改前:甲

25、类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表未半月检查记录一次整改后:甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表已半月检查记录一次 整改前:关键装置和重点部位责任牌缺少应急电话整改后:关键装置和重点部位责任牌已设置应急电话整改前:缺少毛毯胶告知牌整改后:已增设毛毯胶告知牌整改前:电机未设置接地线整改后:电机已设置接地线整改前:防爆电器接线不规范。整改后:防爆电器已规范接线。整改前:丝口阀门连接不合规范,视镜处未用跨接连接。整改后:丝口阀门已改用法兰阀门,视镜处已做跨接连接。整改前:防爆车间使用非防爆工具。整改后:防爆车间已改用防爆工具。整改前:应急洗眼设施未定期检查、排除末污水。整改后:应急洗眼设施已

26、规范更换。整改前:静电跨接及接地线不规范,甲类车间使用螺纹连接的钢管输送易燃液体。整改后:已规范静电跨接及接地线,更换掉甲类车间输送易燃液体的钢管。整改前:乳油车间外设置的移动式空压机的安全阀与压力表未定期检测。整改后:乳油车间外设置的移动式空压机的安全阀与压力表已定期检测。 整改前:可燃气体报警仪位置过低。整改后:可燃气体报警仪位置抬高。整改前:乳油车间外螺杆式空压机内的安全阀与压力表未定期检测。整改后:已定期检测乳油车间外螺杆式空压机内的安全阀与压力表。 整改前:助剂缺少告知牌。整改后:增设助剂告知牌。整改前:水剂车间使用的升降机缺少限载器。整改后:水剂车间使用的升降机已配置限载器。整改前:操作平台未装踢脚板。整改后:操作平台已装踢脚板。整改前:水剂车间配电柜底座有空洞,东侧箱体缺少盖板。整改后:水剂车间

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