仓库管理制度(4)

1、仓库管理制度(4)一. 目的1使本公司仓储收发、储备、交付等作业明确，确 保帐、卡、物相符，防止储备期间产生变异，以 爱护产品品质。2. 确保产品交付满足客户要求。二. 范畴凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相 关作业、活动均属之。三. 定义储备：爱护、治理储藏物品的作业防护：确保物料在储备过程中保持品质和数量的相 关活动及措施。四. 职责1仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、 搬运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车 辆的安排、装卸；负责承运商的管制。2. 财务部负责废弃物处理工作。3. 品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。4. 业务部负责与客户的信息沟通。五. 过程

2、描述（-）收料1 供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等 待卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须 注明采购单号。2. 仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待 检区，保管员挂“物料储存识不卡”标识。（二）报检、入库1 关于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写 “报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验 员，供应商提供的“材质报告”附于“报检通知 单”之后一并交于品保部检验员。2.品保部检验员按进料检验治理程序对所报检 物料进行检验。3品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的 材料为三个工作日）将检验结果交于仓库保管 员，并给予合格证标识，对检验不合格的物料贴 上不合格标识，采购部门依

3、照不合格品治理程 序在三个工作日内办理退货、特采、选择手 续；对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上 货架。4.仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入 ERP系统填写验收数量。（三）发、退、领料1. 仓库保管员在每天下班之前进入ERP系统打 印翌日的“打算工单”给物料配送员，物料配送 员依照“打算工单”把物料含“物料储存识不卡” 和“合格证”按时发至生产现场指泄位置，如生 产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批的“物料储存识不卡”和“合格证”一同退回仓库, 生产现场其他线不有物料退回时，生产线上职员 须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配 送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单 和物料

4、卡片上，现场所剩不合格物料按不合格 品治理程序执行，物料的发放必须按先进先出 原则执行，如有专门状况须经部门主管在“打算 工单”上签字批准。2. 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在 “打算工单”上签字确认。3. 物料配送员于次日上班8:00之前把昨天的 “打算工单”交给仓库记账员，记账员在上午 11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，终止后交于仓库班长审核并签 字后存档。4. 关于易耗品、五金材料、需求（特指生产部 门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领 料单”，仓库保管员依照“领料单”发放物料， 技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组 单独开具领料单，并由其

5、班组长或主管签字后到 仓库保管员处领料，次日上午记账员进入ERP系 统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”，终 止后交仓库班长审核并签字后存档。5. 关于现场半成品，每天由生产部打算员进入 ERP系统制作“自动扣料单”。（四）成品入库1 生产部职员生产的同时应以托盘或单个物流周 转器为单位及时填写“成品入库单” “合格证” 标识于产品外包装上，每批次产品只承诺有一个 零数箱。2物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两 小时内把该产品入库，入库前需确认：核对产品 的件名、件号、数量，放置合适的库位并填写库 位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次口 上午

6、11:00之前进入ERP系统制作“成品入库 单”，终止之后交于仓库保管员制作成品理货单 据，（五）出货按交付运输治理方法执行（六）库存稽查1. 仓库应于每月的月末由仓库记账员制作“收 发存月报表”、“库存周转率”、“库存 呆滞物料”报表，报表经主管确认后一份交 财务部，一份仓库储存。2. 仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库 存进行检查，如发觉过期或品质专门时，应赶 忙对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同 时按不合格品治理程序处理。3. 财务部安排人员每天一次对库存物料帐、卡 、物一致性进行检查，每次抽查5种材料和5 种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情 形表”，如有专门赶忙对帐、卡、物进行修正 并查明缘故，并让责任人签字确认，仓库班长 和财