双增双节,降本增效工作汇报材料资料

1、板块 年 开展“双增双节，降本增效”工作汇报材料 按照和公司关于应对目前不利的宏观经济形势、 开展“双增 双节，降本增效”工作要求，扭转我公司经济效益下滑的趋势， 我公司板块按照和的部署，以“找、抓、促”活动为契机，针对 “双增双节，降本增效”为工作目标，全员动员、广开思路、认 真分析、分解指标、积极行动。所属分公司、公司、公司三个分 公司都分别成立了“双增双节，降本增效”实施领导小组，制定 了详细的实施方案，强化工作推进力度。各分公司共计制定了 97 项措施，预计可实现增收节支 3938.89 万元。 一、 增收措施 我公司块三个分公司都是以生产为源头的产业链， 由于受焦 炭产品市场的不利影

2、响， 在增产增收方面受到很大制约， 三个分 公司都在按公司统一部署降负荷生产， 特别是生产已降至最低负 荷。各分公司在此基础上广开思路， 根据本公司实际情况共制定 了 14 项具体措施，增加收入 1904.14 万元。 （一）、煤化工分公司制定了 5 个方面， 10 项具体措施，增 加利润 1605.52 万元（详见附件一） 。具体措施如下： 1、最大限度的提高化产品回收率，实现化产品超产622.5 吨，增加利润 156.94 万元。 （ 1）、蒽油回收率计划从 22.5%提高到 23%，增加产量 375 吨，增加利润 76.39 万元。 （ 2）、酚油回收率计划从 1.29%提高到 1.49

3、%，增加产量 150 吨，增加利润 42.99 万元。 （ 3）、工业萘回收率计划从 8.43%提高到 8.56%，增加产量 97.5 吨，增加利润 37.56 万元。 2、优化配煤方案，加强工艺管理，努力降低煤焦比，实现 利润 1385.6 万元。 （ 1）、优化配煤方案，在限产及内购煤保证供给60%的情况 下，加入神木煤、 长城煤，取消无烟煤用量， 吨焦成本降低 6 元， 7-12 月共降低成本 378 万元 （2）、降低成焦比，使成焦比由原来的 1.34 降低到 1.32 ， 可节约成本 979.2 万元。 （ 3）、优化配煤方案， 降低成焦比， 可节约入炉煤成本 28.4 万元。 3、

4、提高煤泥抽出率，实现利润 28.98 万元。（是否放在材料 加强工艺和设备管理， 提高浮选回收率， 使综合回收率提高 0.9%，可实现利润 28.98 万元。 4、增加余热发电量，可实现利润 10 万元。 通过炉门改造，降低热量损失，增加余热发电厂发电量， 每月可多发电 90 万度，实现利润 10 万元。 5、控制好甲烷转化率及合成反应率，每月可提高甲醇产 量 30 吨，共可实现利润 24 万元。 （1）、控制好甲烷转化率，降低甲烷含量，提高产量。正常 生产下，每月增产 15 吨，月生产期增加利润 3 万元。 （2）、控制合成反应率，提高产量。正常生产下，每月增产 15吨，月生产期增加利润 3

5、 万元。 （二）、制定了 4 项具体措施，增收 298.62 万元（详见附件 三）。具体措施如下： 1、优化入炉配煤方案，增加效益 123.82 万元。依托利民煤 矿自产低硫煤优势，充分利用周边小煤种，拓宽多种配煤思路， 通过配煤工艺技术调整， 在现有配合煤价格基础上下降 6 元/ 吨 2、根据中焦协专家咨询报告意见，已制定焦粉配入焦炭的 方案。有望进一步降低入炉煤成本。 3、上报公司焦炉烟道余热利用方案，尽快推动实施。根据 专家现场评估预测，投用后每年可多产饱和蒸汽. 万吨，年 节约标煤折合 203.8 万元，年直接收益 164.8 万元。 4、利用煤气初冷器余热供全厂采暖，去年已实现化产区

6、域 使用，今年覆盖炼焦、备煤两车间 2110 平米，可节约蒸汽消耗 6.7 吨/ 日，大约增收效益 10 万元。 二、 节支措施实施 我公司煤化工板块三个分公司虽然在增产增收方面受到很 大制约，但积极在节约节支方面努力，共制定了83 项措施，节 支费用 2034.75 万元。 （一）、分公司制定了 8个方面、 43项具体措施，节支费用 1167.91 万元（详见附件一） 。 1、严格控制生产过程中材料消耗， 并对材料指标进行分解， 对车间班组定额考核，严格计划审批程序，加强出入库管理，提 高材料利用率。共节约材料费用 690.04 万元。 （1）、将袋工业萘每袋包装量由 40 公斤提高至 50

7、 公斤，节 约工业萘包装袋使用数量，下半年可节约 7.62 万元费用。 （ 2）、实际限额领料制度， 实行节奖超罚考核办法， 控制材 料计划审批，可节约费用 443.8 万元。 （ 3）、降低化工原料洗油的单耗， 加强管理与操作， 可节约 费用 56.62 万元。 （4）、公司通过对上下炉门的技术改造，降低耐火材料的消 耗量，共可节约材料费用 24 万元。 （5）、公司实施桥管技术改造，降低莫来石的消耗量，共可 节约材料费用 19 万元。 （6）、公司深入剖析捣固机偏心轮工作原理，设计简单可靠 的弹性元件，克服了捣固机润滑保养难、更换摩擦片费用高、检 修时间长等困难，可节省费用 21 万元。

8、（7）、公司细化生产管理，减少起停车的频次，降低空载率， 提高设备运转效率， 降低单位产品的各项耗能指标。 每月降低介 耗 1.6 万元，油耗 1.4 万元，电耗 0.6 万元，共可节约材料费用 18 万元。 (8) 、加大对材料物资的管控力度，制定和完善材料计划、 材料领用、材料监管和考核制度，规范物资供应流程。 (9) 、加大修旧利废，回收复用力度，提高材料利用率。净 化、合成等车间收集失效催化剂、废油等废旧材料，取得合理收 益。 8-9 项共可节约材料费用 100 万元。 2、提高机修人员主观能动性， 加强修旧利废， 充分发挥设备、 材料的使用效率，可节约费用 143.88 万元。 (1

9、) 、通过修复旧阀门、旧考克，并利用废旧物资自制钢材 房等，可节约费用 23.03 万元。 (2) 、对更换下来的氨水喷洒头进行清理维修，可节约 1.2 万元； (3) 、通过对 3 月份为 C213 皮带机头 3 个改向滚筒包胶， 焦堆取料机前臂架小皮带机头、拉紧 2 个滚筒包胶，为 C207 皮 带 1 个拉紧改向滚筒包胶， 5 月份输焦堆取料机拉紧改向滚筒包 胶，更换 1 个滚筒 2.5 万元，而包胶 1个滚筒只为 5000 元，则 总计本项工作可节约 16 万元； (4) 、通过维修、 更换变频器电气元件达到修复变频器整体 的目的，可节约 12 万元； (5) 、修复电气设备、仪表设备

10、、自动及信息系统设备，可 节约 15 万元； (6) 、将废旧的油缸、 风缸进行拆分， 集体组装能用的配件， 对不锈钢换热器漏点进行处理， 以每台 2万元计算，共修复 4 台， 可节约费用 8 万元； (7) 、利用废料补焊漏斗、钢结构及修复阀门等，可节约费 用 2 万元； (8) 、通过对废油的回收利用节约费用 0.65 万元。 (9) 、压缩材料费用，减少备品备件，充分利用废旧钢材修 理筛板、离心机等，共可减少材料费用 66 万元。 3、加强成本费用管控， 节能降耗， 合理节约水、 电、蒸汽、 煤气费用，严格用水、用电、用气管理，合理组织生产，避峰填 谷，减少设备空转，提高设备运行效率，同

11、时杜绝跑冒滴漏；共 可节约费用 165.54 万元。 (1) 、通过用煤气水封补改用蒸汽冷凝水， 节约了水资源 0.86 万元。 (2) 、将外排水储存起来，通过管道送入沥青链板机水池， 冷却沥青，节约新鲜水，可节约水费 1.44 万元。 (3) 、针对沥青仓库门前散落的沥青不能及时清理制定管理 制度； 减少了改制沥青在倒运过程中的损失。 每天按节约 0.1 吨 计算，可节约量约为 0.1 306=18吨,1 吨沥青按 2000元计算， 可节约费用 3.6 万元。 (4) 、将夜间煤场、焦场照明关闭， 来节约电费，可节约 11.24 万元。 (5) 、将上升管补水改用循环水补水来节约水源，可节

12、约水 费 2.27 万元。 (6) 、将废热锅炉进行余热回收，可节约费用 3.57 万元。 (7) 、净化车间烟气废锅修复， 节约除盐水消耗量 , 增加了中 压汽的产量，减少了锅炉的负荷，使锅炉电耗、煤耗减少。空分 车间在保证循环水水质的基础上， 提高循环水浓缩倍数， 可节约 水费 14.16 万元。 (8) 、 在停工期间，减少设备空转，循环水泵方面，安排操 作人员 24 小时值班，每天定期启泵，运行半小时后停泵，这样， 可降低相应的费用。 在煤气量供应相对稳定且煤气质量较好的情 况下，根据公司生产情况，协调焦炉煤气量，保证煤气量使两台 压缩机满负荷生产， 减少往复机开启数量， 经济运行，

13、减少电耗。 生产技术部控制装置的照明用电，值班室空调、照明的使用，每 月节约 100元，下半年可节省 600 元，以上各项可节约电费 108.4 万元。 (9) 、在协调焦化厂煤气量供应稳定情况下， 甲醇装置运行 平稳，从而提高自产蒸汽量。大检修后，生产技术部协调焦炉煤 气量在 60%以上，减少锅炉车间产汽量，达到节约蒸汽的目的。 生产技术部在保证安全和精馏热负荷满足的情前提下， 控制转化 蒸焦比在 0.65 到 0.8 的范围内，减少了蒸汽使用量。做好锅炉 运行工作，实现单台炉安全稳定运行，这样可节约蒸汽费用 20 万元。 4、进一步加大煤场现场管理，合理安排原料煤、焦炭产品 的堆放，提高煤

14、炭转运和装卸效率，减少短倒和装卸费用。共可 节约费用 77.7 万元。 （1）、加强沥青存放场地及工业萘库存管理，积极协调销售 部门及时销售，减少因长期存放带来的重复倒运费用及铲装费 15 万元。 （2）、要坚决节约筛分费用，改造 C105皮带卸料口，避免焦 炭自然分级，造成焦堆中间小， 两边大现象。 同时恢复报废筛子， 减少焦粉、焦粒及熄焦粉筛分，可节约费用 19.2 万元； （3）、合理安排车辆，降低铲装费用，加大焦炭仓装量，可 节约费用 4.5 万元； （4）、降低铲装倒运费用，启用受煤坑输煤，可节约费用 24 万元； （5）、严格限制吊车使用，能使用吊链进行安装的尽量使 用吊链；以上可

15、节约费用 15 万元。 5、加强劳动力管理，合理安排劳务用工，努力降低人工成 本，共节约人工成本 30.97 万元。 （1）、与 15 个工业萘包装工解除劳动关系， 节约资金 8.02 万元。 （ 2）、由于限产期间不需要过多的劳务工，将从8 月份开 始对备煤一车间、 二车间、 储运一车间及兴荣洗煤车间四个车间 的 60 名劳务工进行放假休息， 按每人每天 85 元计算， 共节约开 支 22.95 万元。 6、严格控制修理费支出，进一步加强外委业务管理，严格 业务量的管控， 自己能维修的的项目尽量自己完成， 减少维修费 用。可节约维修费用 28 万元。 （1）、加强修理费管理， 大检修工作除组

16、织必备合理检修外， 还应扩大自修范围， 最大限度的压缩外委工作量。 可节约修理费 22 万元。 （2）、利用车间自制校正的专用工具， 对锤体弯曲的捣固锤 进行校正，以每根 500 元计算，可节约费用 6万元。 7、加强技术改造，提高设备使用率，可节约费用19.18 万 元。 （1）、将托辊进行改造，购进橡胶包裹轮胎托辊，原来一根 托辊用两个月， 现在可用一年，这样可节约材料费为 2.18 万元； （2）、改造四大车进口编码器传动机构， 省去拉绳传动机构 代替昂贵的进口编码器，可节约费用 12 万元； （3）、替换改型部分已成熟进口电气、仪表设备，降低设备 采购费用 5 万。 8、严格管控“七项

17、费用” ，压缩“七项费用”开支，争取 降低 12.6 万元。 （1）、差旅费的管控措施：一是严格执行差旅费报销标准； 二是做好差旅费的计划统筹安排， 提前预定机票及酒店以获得价 格上的优惠，三是充分运用现代技术，采用视频、电话等联系方 式进行业务沟通，以减少不必要的差旅费支出，可节约差旅费 1.74 万元。 （2）、业务招待费的管控措施： 在年度指标内使用业务招待 费，严禁超支现象发生，所有的招待实行事前审批制度。业务接 待应尽量安排在公司食堂；因工作确实需要在公司外安排招待 时，或者有集团领导视察外，尽量安排在职工食堂吃自助餐；接 待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，可节约招待费 2.

18、16 万元。 （3）、行政车辆费管控措施：一是严格执行派车审批程序； 二是提高车辆使用率， 减少重复用车， 如到同一地点， 相同方向， 可以多人同时搭乘一辆行政用车， 避免造成资源重复浪费， 可节 约行政车辆费 1.2 万元。 （4）、办公费的管控措施：一是要核定办公用品定额，二是 尽量降低费用标准， 三是加强电脑及打印机的保养维修， 减少不 必要的电脑耗材，可节约办公费 7.5 万元。 （二）、公司制定了 35 项具体措施，节支费用 801.24 万元 （详见附件二）。具体措施如下： 1、可控生产成本降低目标。计划可控成本 135.01 元/ 吨， 降低 4 元 / 吨，降幅为 2.96%，

19、按下半年焦炭产量 66.81 万吨计 算，可降低生产成本 267.24 万元（可控成本和不可控成本按能 源公司统一口径） 。 可控成本主要包括材料费、水费、电费和装运费。主要管控 措施： （1）材料费下降 3.02 元/ 吨，将指标分解到各车间，按月 10 对各车间进行考核； 严格材料计划的审批； 同时要提高各车间小 库现有材料的利用率。 （2）电费下降 0.23 元/ 吨，按下降后的计划考核，尽量减 少设备空转和停转率，以降低单位消耗。 （3）装运费下降 0.32 元/ 吨，按近期下调后的运价执行。 （4）其它费下降 0.43 元 / 吨，包括水费、机关经费、备品 备件及修理费等， 水费、备

20、品备件及修理费指标要分解到各车间， 按月考核，同时要充分利用循环水，提高资源利用率；机关经费 按下调 5%考核。 2、七项费用降低目标。全年计划七项费用为680 万元，按 照全年下降 10%的目标，下半年降低 34 万元。 （1）、办公费按照公司办公用品管理办法执行，严格审批， 各单位、各部门由专人负责，建立领用明细，同时要尽量使用现 有库存用品。 （2）、差旅费管理严格按照公司差旅费管理办法执行， 由总 经理签批差旅申请单后方可出差， 并明确出差任务和时限， 同时 要坚持能省则省的原则。 （3）、招待费管理严格按照公司机关经费管理办法和公共招 待费使用办法执行，加强考核奖罚力度。 （4）、会议费管理方面除公司和各级政府组织的会议外， 其 他协会、培训机构组织的会议一律不准参加；另外，要精减会议 数量，控制会议规模。 11 （5）、行政车辆管理方面严格按照公司行政车辆管理办法执 行，对综合管理部加强考核， 做好用车明细台账