供应商管理实施细则DOC

1、无锡市蓝力机床有限公司供 应 商 管 理 实 施 细 则采购部0一 0年八月一日供应商管理实施细则目录1、主题内容与适用范围3.2 供应商管理要素说明 3.3、供应商管理基本原则44、供应商管理实施细则44.1 设立供应商管理小组54.2供应商选择、评定管理 54.3供应商交易管理 64.4供应商供货质量管理 8.5其他 95.1 知识产权管理 91、主题内容与适用范围1.1本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。1.2本细则结合我公司IS09001质量体系管理的要求，对供应商进行管理和相关 指标考核。1.3本细则适用于无锡蓝力及所属合肥蓝力、唐山蓝力所有原辅材料产品及外协 产品合格供应商

2、目录中的供应商。2、供应商管理要素说明供货管理：供货管理的内容包括：交货量、交货期，供应商未能按供货计划要求 的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由采购提出对供应商执行相应处 罚，并将此信息在供应商考核时备案。暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购科可以在没有 收到责任认定前，为了防止问题的扩大化自行决定停止涉嫌供应商供货改为其 他供应商供应，并出示暂停供货通知。追溯索赔：因供应商原因用户要求蓝力公司赔偿的， 我公司采购科在接到品质开 具的索赔通知后有权向供应商追溯索赔。质量索赔应纳入供应商采购合同。份额调整：原则上A类物资需A、B两家同时采购，采购科结合供应商的综合

3、评价和产品价格核准供应商供应份额。如果供应商在供货管理和质量方面出现 较大问题和频繁出现小问题，采购科将降低该供应商的份额。如果供应商的供 货和质量方面有较好表现，采购将适当提高供应商供货份额。质量信息：质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质 量信息。包括进货验证信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、 售后服务中的采购件质量信息。重要物资，如油缸、钢材，需提供相应材料质 保书、检验记录等供货不良率：供应商的零部件从交付到公司，蓝力公司在进货验证、加工、装配 等环节发现并退回供应商的月度不良品件数，与交付的月度零部件的总件数的比率。计算公式：不良品率=不良品件数

4、十本月入库件数*100%批量质量问题：一月连续出现3次同样外购零部件的不良。及时交货率：指的是我公司要求的供应商交付部件时间，即准时交付部件的次数/总交付次数x 100%。环境安全：无锡市蓝力机床有限公司承诺遵守 ISO 14001环境管理体系的规定， 对采购运作中必须要求供应商认识到环境重要性，努力将生产活动所产生的环境 影响减少到最小限度。3、供应商管理基本原则3.1供应商分类管理原则按蓝力公司质量环境管理手册要求，供应商按供货产品对我公司最终产 品的性能影响程度不同分为 A、B、C三类供应商，米购科应按照供应商的不同 类别分类管理。作为上游供应资源，应该与我公司供应链系统密切合作，并接受

5、我公司对于供应商的管理。供应商应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证 对蓝力及下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定 比例的供货价格对我公司实施让利。3.2供应商管理前移原则为保证供应商对我公司的优质供货，我公司采购、品质、技术、生产等相关 部门要将对供应商的管理由送货后发现问题的事后管理前移到供应商公司内部 以及供应商上游供货渠道的事前管理。3.3为用户服务、生产现场服务的原则供应商在处理我公司反映的在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后再按流程鉴定责任。对于供应商该承担的责任，要务必履行到位。4、供应商管理实施细则4.1设立供应商管理小组项目组长：职责：

6、供应商的新项目启动及后期供应商支持及监督管理组员：组员职责：:供应商考核及后期采购实施及管理；:供应商产品价格审核；:供应商产品质量进货检验、跟踪监督及质量支持；:供应商技术指导、技术支持及技术服务；具体的项目涉及到的生产部门领导需共同参与对供应商生产能力方面的管理及监审。4.2供应商的选择、评定4.2.1按采购物资的不同将供应商分为三类：a. 重要：A类供应商，提供的产品构成我公司最终产品的主要部分及关键部 分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b. 一般：B类供应商，提供的产品构成最终产品非关键部位的批量物资，它 一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措

7、施予以纠正的物资；c. 辅助：C类非直接用于产品本身的起辅助作用的物资， 如一般包装材料等。422原则上A类物资必须坚持A、B两家供货，按7： 3的供货份额执行， 如遇一方质量不稳定或交货不及时，可进行份额调整。4.2.3重要供应商的选择应遵循质量环境管理手册中 7.4章节相关内容。 由采购科发放供应商调查表，之后联合公司相关部门对供应商进行评价并填 写供方质量保证能力评审表，评审合格的纳入合格供方名录。并每年进行 一次评审。4.2.4长期采购的物资供应商，需要签订年度采购合同。平时交易以订单为 主，供应商有特殊要求的可签订个别合同。4.2.5采购科对重要物资的采购每月统计及时交货率及服务质量

8、评价，品质部负责统计供应商每月的供货不良率并统计每月批量不良的发生情况；4.2.6重要供应商的离弃及选择需经过供应商管理小组成员同意，其他非小组成员不得随意选择、离弃供应商，否则一切责任由责任人承担；4.3供应商交易管理4.3.1合同制交易管理供应商与我公司发生产品交易，个别零星采购可采用个别合同实施，长期合 作单位需要同蓝力公司签了年度采购合同，并遵守合同相关条款，平时采购 根据我公司发送的订单要求中的规定供货。4.3.2采购价格管理1）长期采购的供应商应在履行订单前， 原则上与蓝力公司在年度采购合同中 协商约定好价格。如在合同履行期间遇到原材料暴涨或暴跌情况，在双方协商一 致的情况下，可变

9、更采购产品价格并重新签订价格变更合同书。 零星采购的物品， 需要逐笔签订合同约定价格。2）供应商应逐步提高内部成本管理，逐步节约成本，原则上每年需给蓝力 公司让利。4.3.3产品规格管理供应商向蓝力公司交付的采购品规格，应按蓝力公司下列指定的要求进行1）蓝力公司的订单，包括：名称、数量、单价、交货期、交货地点等，如 有不清楚的可联系蓝力采购担当，如无异议的视为可按订单操作。2）蓝力公司的图纸、说明书以及其他技术文件和资料。如供应商对图纸有 疑问或不明时应向蓝力公司提出， 在蓝力公司书面认可变更图纸后，供应商方可 执行变更。3）供应商按其自行设计并得到蓝力公司认可的图纸、说明书制造。4.3.4供

10、应商交货期管理供应商严格按蓝力公司订单中明确的时间、数量、交货地点供应产品。1）供货时间规定为采购员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。2 ）如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于 供货计划数量的情况，记为延误交货。3）采购科根据及时交货率等指标，对供应商交货情况进行记录，以便对供应 商进行管理。4）对连续两个月中出现延误交货现象， 采购员向科室领导申请发整改通知要 求整改、视情况考察供应商实际供应能力，故不整改或多次整改无效的采购科可 申请开除供应商资格。5）供应商根据蓝力公司的订单情况根据实际需要在供应商公司内部储备必 要库存，保证常用的产品

11、在订单发出后，按时运抵所需地点。4.3.5供应商付款支付管理A、蓝力公司对供应商的货款支付方式原则上由蓝力公司直接客户对蓝力的支付方式决定。特殊情况不能遵守的，由供应商及蓝力双方协商一致后解决。 具 体有以下几种付款方式：1）现金交易：指货到付款或款到发货情况，此种交易方式不利于公司管理， 需在合作成熟后逐步取消，特殊情况除外。2）月结付款：指供应商按订单交货，经蓝力公司验收合格，供应商开具发 票，经核实无误，蓝力公司在发票开具后一个月内支付货款；3）三个月付款：指供应商按订单交货，经蓝力公司验收合格，供应商开具 发票，经核实无误，蓝力公司在发票开具后三个月内支付货款；4）其他双方约定。B、供

12、应商需要向蓝力公司提供完整的供应商信息（包括税务编码、交易账 户、经营地址等）如果发生账户变更应及时通知蓝力公司， 由变更导致的延误付 款由供应商自行承担责任。C、若任何产品存在缺陷，该批产品未付款的，付款期限应自缺陷产品完全 修复或替换之日起开始计算。4.3.6供应商物流方式管理A、供应商应本着安全、价廉、准时为原则发货，物流及包装方式及费用原 则上由供应商自行承担，特殊情况的由双方协商解决。B、供应商应认识到环境安全的重要性，在物流方式的选择上尽量把对环境 的影响降到最低，对于危化品的运输，供应商应选择有资质的单位进行运输， 严 禁跑、冒、滴、漏，因供应商物流方式错误或失误导致的一切责任由

13、供应商自行 承担。4.4供货质量管理我公司对于长期合作的重要供应商， 原则上需要签订质量保证协议，供方应 保证提供产品的质量符合我公司要求。4.4.1对供应商供货质量和质量体系的要求。1）供应商必须建立一套能稳定运作的质量管理体系，在产品实现过程中按照正 式生产的控制配置包括：工作场地、设备、工装、量具、辅具等资源，工作人员 必须接受必要相应培训，并保证产品的质量要求。相关的质量相关的问题必须在 不超过5个的工作日可以得到解决和答复。2 ）供应商提供产品时必须按照预先规定的工位器具或包装方式交付。并保证包 装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、防止磕碰伤。3）供应商为蓝力公司提供的产品必

14、须是合格零件（包括：规定的包装方式）。A类B类物资经销商需根据品质要求提供相应的合格证，直接制造的厂家需提供 材料质保书、出厂检验记录等。4 ）供应商产品质量出现较大问题，采购科可以召集供应商相关负责人到我公司 说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答 复的将加倍作相应处理，直至开除供应商。4.4.2品质不良的采购件处理1）外部投诉部件不良市场营销部和品质部接到用户抱怨、 索赔和投诉信息后，传达到采购科，由 采购科直接通知供应商的主要业务员，供应商的业务员接到信息后需在 2个工作 日及时处理，或通知相关部门和人员分析处理， 结论后反馈我公司，如果对信息 处理不及时

15、，采购科将分析该信息作为考核供应商的依据。 未及时处理的，由品 质部出具不良通知单及处罚单交付供应商；2 ）进货验证中的质量不良在产品未交付蓝力公司客户时发现有采购部件不良的， 由品质出具不良品通 知单交采购进行退货、换货或通知供应商维修处理。 处理不及时、无效或出现多 次批量不良的，将策划对供应商进行更换处理。4.4.3供应假冒伪劣情况处理供应商明知所提供产品质量不符合要求却交付我公司使用， 或恶意提供假冒 伪劣产品给我公司的，原则上按照价格以一罚十对供应商进行质量罚款。情节较 轻的降低罚款比例，拒不接受罚款的，我公司将采取法律手段解决，并开除供应 商资格。5、其他5.1知识产权管理蓝力公司向供应商提供的图纸及其他技