0620乾坤木业业务流程诊断

1、青岛乾坤木业有限公司业务流程诊断报告,北大纵横管理咨询 二零零二年六月,目 录,一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程,主业务流程：公司的市场整体营销功能薄弱,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,由于公司缺乏整体营销功能，销售部、出口业务、工程销售、门市销售等市场业务各自为阵，缺乏整体协同，缺乏对市场的整体预测，缺乏市场计划,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料

2、库存,主业务流程：销售下生产订单过于零散，没有考虑订单之外副产品的销售,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,销售下订单过于零散，而原木地板生产缺乏标准性，不能做到准确按订单生产，销售应该熟悉公司的整个业务环节的基础上下订单，应该充分考虑到订单之外会产生的副产品的情况,主业务流程：销售和成品库的协同不够、对信息系统的利用不充分,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部

3、,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,仓库成品摆放混乱，不利于客户看货，销售应及时对此提出要求，增进协同； 仓库也应该具备销售公司形象的意识； 销售员和成品库管员对库存都缺乏准确把握，对信息系统的维护和利用都不到位,主业务流程：采购环节缺乏计划、随意性过大，缺乏过程控制也缺乏考核,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,

4、采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,采购牵涉总经理的精力过多； 采购缺乏计划性，缺乏标准性控制，缺乏对采购的考核； 是出口业务很大的制约,主业务流程：原材料入库检验缺乏标准,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,原材料检验入库程序缺乏标准，混淆了采购标准和公司标准，因此难以对采购考

5、核； 有时质检和分板程序性混淆,主业务流程：整个采购生产环节并不具备很好的柔性，和以销定产有冲突,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,采购缺乏标准性，采购周期很难控制； 生产缺乏标准性，并不能完全的按照客户要求生产，和公司以销定产的业务模式是个矛盾,主业务流程：生产缺乏标准，造成大量零货库存,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材

6、料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,尺寸规格没有标准，依材而定； 颜色只有同批次的相对标准，批次之间没有标准，造成品种过多； 给销售带来困难，造成大量零头货,主业务流程：销售、采购和生产的协调性差,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查

7、原材料库存,三部门的协同性较差，各部门属于协调功能性散失； 公司缺乏整体的协调能力,主业务流程：生产过程检验和成品入库检验混淆,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,产成品入库缺乏检验，质量控制完全决定于生产的过程检验,主业务流程：缺乏收集反馈客户对产品的需求信息,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,总经理,采购部,查原材料库存,发现好的材料,生产任务

8、,执行采购,销售,检验入库,采购需求,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,不买,买,放弃,估计采购时间,查原材料库存,对于客户的需求信息缺乏收集反馈,目 录,一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程,大厅销售流程,销售部,仓库,业务员接待,导购议价,售后服务部,生产部,客户购买需求,总经理,部长议价,大致确定品种,生产通知,看货、确定规格,交款并开单据,提货或通知留货,采购需求,安装任务,查成品库存,查原材料库存,是否安装,放弃,放弃,否,否,否,是,继续谈,确定,无,了解采购生产时间,无,有,确定价格,确定

9、,确定提货时间,有,不管,零售客户换板程序,导购接待,重新分库、包装,问题板入库,开具出库单,仓库,销售部,是否符合规定,客户换板,完成换板,输入数据库,符合,不符合,不换,新板出库,客户,办理换板,开入库单,客户退板程序,导购接待,凭售后签的剩余 地板退回证明,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,销售部,客户,质量检验,客户退板,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,办理退板,记录,门市销售流程,销售大厅,售后服务部,门市接待,确定购买意向,门市部,客户购买需求,到销售大厅,收款并开单据,完成销售,客户提货,是否安装,大厅销售程

10、序,通知销售大厅,安装任务,安装,继续谈,是,否,否,是,放弃,到仓库开调拨单,货到门市,到大厅交款,做销售记录,开出库单,开入库单,入门市库,经销商销售管理流程,销售,收款或确认汇款,仓库,经销商购货,开提货单,收货,完成销售,安装完毕,退零头货,退款入帐,另请安装,公司安装,经销商短期赊货,安排发货,提货,部长和财务签字,经销商,代理商管理,财务部,收取20万押金,资金审查,代理意向,销售,公司领导,信用审核,特别信用审核,发给代理资格,代理商,特别审核,代理商提货,总体审查,不合格,合格,不合格,合格,放弃,放弃,不合格,发货,合格,合格,不合格,放弃,放弃,办理退货,退货要求,合格,不

11、合格,放弃,不合格,出口业务流程,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,审批,是,否,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,工程销售,市场部,审批,公司领导,确定工程意向,洽谈,初步协议,签订合同,执行工程,成立工程项目组,结束工程,工程部,仍需谈判,完全不同意,同意,放弃,信息收集,出口业务流程：公司没有培育国际客户的意识,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,

12、初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,审批,国际业务从有合作意向到坐下来谈判是一个漫长的过程，公司在此过程中缺乏培育客户的意识,是,否,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,出口业务流程：谈判员制约太多、自主权力太小，根本不符合谈判原则,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,审批,否,是,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,出口业务流程：报价程序非常不合理,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同

13、意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,给的报价是公司的高价，根本没有赋予业务员以底价，导致谈判的低效率，影响公司形象,审批,否,是,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,出口业务流程：达成初步合同后的审批是公司管理混乱的表现,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,达成初步合同后的审批不符合原则，会给客户造成公司管理混乱的印象,审批,协作审批不是真正的协作

14、，而是各部门不协作,否,是,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,出口业务流程：合同签字之后没有实施计划，各协作部门责任不明，造成及时交货的困难,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,审批,否,是,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,出口业务流程：国际贸易部没有临时授权，监督订单实施非常困难,国际贸易部,生产部,初步洽谈,双方同意否,出口业务意向,总经理,采购部,协作审批,协作审批,要求报价,报价,谈

15、判,初步合同,履行合同,合同签字,监督实施,审批,国际贸易部监督实施的权力太小，不利于开展工作,审批,否,是,同意,同意,同意,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,放弃,价格不同意,目 录,一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程,原材料采购流程,仓库,通知采购,审核,财务部,总经理,采购部,审核,自己采购,收集信息,执行采购,采购计划,运达仓库,检验,付款或交定金,处理办法,检验报告,留存,原材料入库,结算,退货,采购需求,完成采购,不合格,合格,小问题,合格,严重问题,生产辅料采购流程,仓库,采购部,财务部,入库、入电脑,检验货,填写申购单

16、,订货、采购,开收料单,审核,放弃,结算,采购需求,完成采购,同意,不同意,安装辅料（地樑、轨道）采购流程,仓库,执行采购,采购部,入库,检验货,缺货报告,联系订货,开收料单,洪茶香审核,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,同意,不同意,财务部,签字,其他安装辅料采购流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验入货,订货、采购,开收料单,审核、结算,采购需求,完成采购,审核签字,小额日耗品采购流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验货,填写申购单,决定执行采购人,开收料单,审核,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,同意,不同意,采购,签字,日常办公用品各部门采购流程,各部门,采购部,财务部,申购单

17、,采购,审核、结算,采购需求,使用,审核签字,审核,不同意,同意,放弃,生产设备配件采购流程,仓库,采购部,生产部,财务部,入库,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,审核,放弃,审核、结算,采购需求,完成采购,不同意,同意,决定采购人,签字,目 录,一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程,生产流程：下生产单流程不够规范,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,生产单,三个部门下生产单，销售下的单过于零散，出口单和工程单就是口头下达，缺乏计划，过于随意，不便追究责任，也不便于控制订单的执行过程,上漆,质检、包装,入库,生产

18、工艺单、生产通知单,生产流程：收到生产单，生产计划不够完善,领原材料,生产工艺单、生产通知单,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,生产单,上漆,质检、包装,入库,原材料采购的不稳定性是制约生产计划的瓶颈,生产流程：整个生产线的协调匹配性差,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,生产单,上漆,质检、包装,入库,生产工艺单、生产通知单,生产流程：产成品缺乏检验,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,生产单,缺乏对产成品的检验，质量的保证完全在于生产的过程控制； 因此，质量完全取决于生产一线工人的责任心，对质量的进一步提高，生产工艺、流程的进一步改

19、善缺乏制度条件,上漆,质检、包装,入库,生产工艺单、生产通知单,四面刨车间细工艺流程,领料,选料,底槽口,底面刨,槽舌加工,槽口加工,刨侧面基准,喂料,正面刨,检验,两端企口,截断齐头,印字,成型车间,油漆、包装车间,仓库,检验,包装,上漆,检验,检验,送库,码放贴标签,领料,停机、换刀,开机、调试,补漆,截短,合格,合格,合格,符合,次品,不合格,板面 不平,不符合,退料,次品,入次品库,磨刀,另处理,油漆和包装车间细工艺流程,领料,上料,双滚平面涂装,单滚筒平面涂装（固化,粉尘清除,送料,砂光,底漆砂光,紫外线烘干,输送流平,输送,滚筒式涂装,紫外线固化,底漆砂光,粉尘清除,逆滚涂装,分色

20、,淋幕,印箱,包装,包装车间,成型车间,油漆车间,质量检验,如何处理,补漆,截短,合格,不合格,送库,打报告,部长批,送四面刨,中检,接板,码料,终验,成型,次品,次品库,合格,合格,不合格,恒温流平,紫外线固化,冷却输送,不合格,另处理,原材料干燥流程,仓库,干燥,过程控制,装窑,完成,生产部长,总经理,干燥车间,停止干燥,适应环境,干燥计划,原材料检验,含水情况,经验判断,经验判断,入库,回潮,卸窑,合格,不合格,目 录,一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程,原材料检验入库流程,仓库,财务部,总经理,采购部,审核,卸货,处理办法,检验报告,留存,结算,退货,小问题,合格,严重问题,片检,检验,运达仓库,原材料入库,抽检,产成品入库流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,产成品运到仓库,符合要求,符合,不符合,返工,完成生产,生产部,产成品出库流程,仓库,开出库单,输入电脑,发料,完成,领货,销售单据,客户,原材料领料生产流程,仓库,符合要求,生