燃气工程公司压力管道安装质量保证手册(2010.12.7)要点

文件编号XAGS/GDQMA2010压力管道安装质量保证手册编制审核批准持有者受控编号2010年1月1日发布2010年1月2日实施新奥燃气工程有限公司目录颁布令1任命书2公司概况30总则401缩写402体系的适用范围403编制依据41管理职责511质量方针和目标5111质量方针5112质量目标6113质量目标分解712质量保证体系组织9121公司组织机构图9122压力管道安装质量保证体系图9123职能分配表1013职责、权限12131管理人员121公司总经理职责122总工程师职责123质保工程师职责12132部门职责131质量保证体系各部门通用职责132技术质量部质量职责133物资部质量职责144各项目部质量职责145综合办质量职责146经营管理部质量职责15133公司各质量控制系统责任人职责151质量控制系统责任人员通用职责152工艺责任人职责153材料责任人职责154焊接责任人职责165检验责任人的职责176无损检测责任人职责177管道防腐补口责任人职责188理化检验责任人职责189设备和检验与试验装置责任人的职责1910热处理责任人职责1911清管扫线责任人职责2012设计责任人职责20134项目各质量控制系统责任人职责201项目工艺责任人职责202项目材料责任人职责213项目焊接责任人职责214项目检验责任人的职责215项目无损检测责任人职责226项目管道防腐补口责任人职责227项目理化检验责任人职责228项目设备和检验与试验装置责任人的职责229热处理责任人职责2310清管扫线责任人职责2311项目设计责任人职责23135其他与质量控制相关人员职责231工程技术人员职责232工程质检人员职责243工程焊接人员职责244工程无损检测人员职责2414管理评审2515相关文件262质量保证体系文件2721质量保证手册2722质量保证手册说明与管理27221手册的内容27222手册的分类27223手册的起草、审核、批准和发布27224手册的发放28225手册的使用和回收28226手册的修改和换版28227质量保证手册的保存、作废与销毁28228质量保证手册的评审2923程序文件（管理制度）2924作业（工艺）文件和质量记录2925质量计划（施工组织设计或施工方案）2926相关文件303文件及记录控制3131总则3132职责3133文件控制31331受控文件的类别31332文件的编制、会签、审批和标识31333文件的发放、回收和作废31334文件修改32335文件保管32336外来文件控制32337其他要求3234记录控制3335相关文件334合同控制3441总则3442职责3443控制要求34431合同签订34432合同评审34433合同变更34434合同管理3544相关文件355设计控制3651总则3652职责3653设计控制要求3654相关文件366材料与零部件控制3761总则3762职责3763控制要求37631供应商评定37632采购订货37633材料验收（复验）及标识38634材料存放与保管38635材料发放38636材料使用39637材料代用3964相关文件397工艺控制4071总则4072职责4073控制要求40731工艺文件40732工艺实施40733工艺装备4174相关文件418焊接控制4281总则4282职责4283控制要求42831焊工管理42832焊接设备42833焊材管理42834焊接工艺评定43835焊接工艺编制44836焊接现场施工管理44837焊接返修4584相关文件459热处理控制4691总则4692职责46921热处理责任人职责46922热处理工艺员职责4693控制要求46931热处理工艺46932热处理结果46933外协热处理的质量控制4794相关文件4710无损检测控制48101总则48102职责48103控制要求481031人员资格481032无损检测委托481033检测准备491034检测实施491035报告签发50104相关文件5011理化检测控制51111总则51112职责51113理化检验控制511131总则511132分包方的选择511133其他要求51114相关文件5112检验与试验控制52121总则52122职责52123控制要求521231检验准备521232过程检验521233检验与试验条件控制531234检验与试验状态控制531235检验与试验记录和报告控制53124相关文件5313设备和检验与试验装置54131总则54132职责54133控制要求541331设备和检验与试验装置控制541332设备和检验与试验装置档案管理551333设备和检验与试验装置状态控制55134相关文件5514不合格品项控制56141总则56142职责56143控制要求561431不合格品判定与记录561432不合格品的标识和隔离561433不合格产品原因分析561434不合格品的处置561435其他要求57144相关文件5715质量改进与服务控制58151总则58152职责58153控制要求581531质量信息控制581532内部审核581533用户服务58154相关文件5916人员培训、考核及其管理60161总则60162职责60163人员培训60164特种设备许可要求的相关人员培训60165人员管理60166相关文件6117其他过程控制62171管道防腐补口控制621711总则621712职责621713控制要求621714相关文件63172管道清管扫线控制631721总则631722职责631723控制要求631724相关文件64173管线穿跨越过程控制641731总则641732职责641733控制要求641734相关文件65174隐蔽工程过程控制651741总则651742职责651743控制要求651744相关文件6618执行特种设备许可制度67181总则67182职责67183控制要求671831总则671832许可证管理671833其他要求67184相关文件68颁布令为了保证压力管道的安装质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施，根据压力管道安装许可规则（TSGD30012010）、压力管道安全技术监察规程（TSGD00012010）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007）的要求，结合我公司实际情况，建立了压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量保证手册。本质量保证手册具体阐述了我公司的质量方针和目标、压力管道安装质量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。现批准质量保证手册（A版）予以颁布，于2010年1月2日实施。本手册是公司压力管道安装质量保证体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持压力管道安装质量保证体系的纲领性文件和行动准则。公司从事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习，坚决贯彻执行，确保质量体系有效运行，向顾客提供安全可靠，性能先进的产品和服务，以达到顾客的满意。公司总经理2010年1月1日任命书为了贯彻和执行压力管道安装许可规则（TSGD30012010）、压力管道安全技术监察规程（TSGD00012010）等，保证压力管道的安装质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施，加强对压力管道安装质量保证体系运行的领导和管理，经研究特任命1陈永华为我公司压力管道安装技术负责人（总工程师），其职责是1）负责压力管道安装过程中的重大技术、质量问题的处理，主管施工技术、质量工作；2）负责组织压力管道安装过程中的技术改进及新产品的研发工作；3）焊接工艺评定的批准；2彭玉时为我公司压力管道安装质量保证工程师，其职责是1）确保压力管道安装质量保证体系的建立、实施、保持和改进；2）向总经理报告质量保证体系业绩和改进需求，负责对压力管道安装各质量控制系统责任工程师的领导和监督、检查；3）在公司范围内促进顾客要求意识的形成；4）就质量保证体系有关事宜对外联络。3压力管道安装质量保证体系中质量控制系统责任人1）罗天为工艺及设计责任工程师；2）卢继红为设备和计量责任工程师；3）东丽萍为焊接责任工程师；4）祁丹为理化和检验责任工程师；5）王宪为材料和热处理责任工程师；6）贾潮辉为无损检测责任工程师；公司总经理2010年1月1日公司概况我公司由XINAOHUNANINVESTMENTLIMITED与新奥中国燃气投资有限公司受让原长沙市燃气工程有限公司100的股权，变更设立的外商独资企业，其中，XINAOHUNANINVESTMENTLIMITED占30股份，新奥中国燃气投资有限公司占70的股份，2004年11月经长沙市商务局批准，长沙市工商局注册成立了“新奥长沙燃气工程有限公司”，地址湖南省长沙市芙蓉区火星镇东二环二段217号，注册资本18073万美元，2004年11月办理了工商、税务、外汇、财政登记等所有手续。2005年由于公司业务的飞速发展，公司董事会一致通过增资、公司名称变更、股权转让事宜，注册资本增至700万美元，XINAOHUNANINVESTMENTLIMITED将持有我司30的股权全部转让给新奥（中国）燃气投资有限公司，2005年9月经市商务局批准，工商局办理相应变更手续，公司更名为“新奥燃气工程有限公司”，注册资本为700万美元，新奥（中国）燃气投资有限公司持有我司100的股权，公司业务范围涉及燃气工程、防腐工程施工、管道设备安装维修项目，具备管道工程安装贰级资质、GB1、GB2、GC2级压力管道安装许可证资质证书。我公司压力管道安装技术有二十年的发展历史，自1990年元月组建以来，长沙市的人工煤气输送管道就是我们的技术人员设计、施工的。1998年就取得管道安装工程贰级资质证书。2000年11月7日顺利通过年审，取得由湖南省质量技术监督局颁发的GB1、GB2、GC2级压力管道安装许可证。近年来，我们秉着质量第一，安全至上的原则，努力提高安全生产服务意识，加强安全生产管理，使公司的安全生产水平上台阶。我公司共设六部一室和设六个项目部，其中五个为常规安装项目部，一个为碰接项目部，安全生产委员会办公室设在工程管理部。公司下设工程项目部6个。拥有员工近200人，其中具有中高级工程技术管理人员40余人，各类注册人员10余人。0总则01缩写1）条例指国务院颁发特种设备安全监察条例（2010修正）的简称。2）手册指本单位编制的压力管道安装质量保证手册的简称。3）许可规则指国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道安装许可规则的简称。4）焊工考规指锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的简称。02体系的适用范围1）本体系适用于本公司压力管道安装质量管理与质量控制；并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。2）覆盖范围压力管道安装GB1级燃气管道，包括PE专项；GB2级热力管道为GB2级，并且分为以下两类（1）设计压力大于25MPA；（2）设计压力小于或者等于25MPA。GC2级输送GB501602008石油化工企业设计防火规范与GB500162006建筑设计防火规范中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体包括液化烃，并且设计压力低于40MPA的管道；03编制依据特种设备安全监察条例（2010修正国务院令第549号文TSGD30012010压力管道安装许可规则TSGD00012006压力管道安全技术监察规程TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则特种设备无损检测人员考核与监督管理规则锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则1管理职责11质量方针和目标111质量方针规范施工，确保工程质量；诚信服务，赢得顾客满意；持续改进，培育一流队伍；精细管理，造就知名企业。我公司所进行的压力管道安装所面临的市场竞争十分激烈，随着社会的发展，对本公司压力管道安装工作提出了更高的要求，潜在的顾客需要我们用新技术、新工艺，更低廉的价格和更周到的服务去争取。面对当前情况，经公司领导层研究决定，要不断开发新技术，进一步提高产品质量，降低成本，优质服务。技术质量部应组织全公司员工进行质量教育，进一步学习新技术、现行的相关法律法规、标准、规范，共同努力，最终实现公司的目标。公司的质量方针是1）贯彻条例、执行相关标准；2）贯彻公司的各项质量管理制度，确保质量保证体系的顺利运转；3）精心组织施工，加强过程控制，保证产品满足安全性能，确保质量持续改进；4）依靠持续改进，强化质量保证体系，促进企业不断发展；5）依靠公司高质量产品占领市场，达到顾客满意。为了实施质量方针，措施如下1）对条例等相关标准、本企业的质量保证手册、质量方针贯彻到全体职工，使全体员工充分理解并贯彻实施；2）根据公司质量方针制定具体的质量目标，并将质量目标层层分解，实施质量控制的目标管理；3）进行市场和顾客满意度调查，了解顾客对质量的反馈，使公司员工了解产品的使用状况，以进一步改进，达到顾客满意；4）公司设计、安装过程中使用的文件、图样等应与条例、标准、规范、本质量方针相符，任何人都不得违背。公司总经理2010年1月1日112质量目标A）公司最高管理者制定的总体质量目标单项工程竣工一次验收合格率90；并要求按每年2的幅度递增，用5年时间力争达到单项工程竣工一次验收合格率100；顾客满意率85；重大质量、安全事故为0。质量目标每半年统计考核一次，计算公式如下1、单项工程竣工一次验收合格率一次验收合格单项工程项目数/验收单项工程项目总数100B）最高管理者要求公司内部各部门、各项目部针对公司的总体质量目标,结合具体工程项目进行分解、展开,制定本部门、本项目部的质量目标（分目标）。分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，项目部的分目标应尽可能定量。以上质量目标由技术质量部进行统计，质保工程师负责监督执行。当发生以下情况时，质保工程师应重新进行质量目标的策划1）按照质量管理标准建立或改进质量保证体系时；2）质量方针发生变化或组织机构发生变化而影响其质量方针实施时；3）公司的资源配置，市场发生变化时；4）现有的体系文件未能涵盖的特殊事项时。技术质量部应对质量目标进行分解，建立各部门的质量目标，且目标应是可测量的。质保工程师应每年进行一次评审寻找差距和改进，公司总经理负责配置必须的资源，以确保公司质量目标的实现。公司总经理2010年1月1日113质量目标分解为了贯彻执行公司质量保证体系，实现公司压力管道安装质量目标，技术质量部组织将公司质量目标分解到了各部门及各质量责任人，请各部门及质量责任人认真组织各项管理工作，确保质量目标实现，具体各部门及质量责任人的质量目标如下分目标项目目标值实施部门归口部门探伤一次合格率95项目部技术质量部防腐补口一次合格率100项目部技术质量部严密性试验一次合格率100项目部技术质量部单项工程验收一次合格率100项目部技术质量部生产计划指标实现率90经营管理部、项目部经营管理部设备完好率95物资部、项目部物资部顾客投诉处理率100项目部工程部、客服部顾客满意率85项目部工程部、客服部培训计划实现率100综合办、项目部综合办重大安全事故0公司总部、项目部工程部、综合办内审，管理评审计划完成率100技术质量部质保工程师工艺纪律检查完成率100项目部工艺责任人工艺执行率100项目部工艺责任人材料复核率100物资部材料责任人特殊工种（焊工）持证上岗率100技术质量部焊接责任人入厂材料零部件检验率100物资部检验责任人特殊工种（无损检测）持证上岗率100技术质量部无损检测责任人设备（无损）完好率95物资部无损检测责任人底片质量合格率95技术质量部无损检测责任人评片准确率95技术质量部无损检测责任人理化结果确认率100技术质量部理化检验责任人计量器具检验及时率100技术质量部设备和检验与试验装置责任人计量器具完好率100技术质量部设备和检验与试验装置责任人设备完好率95物资部设备和检验与试验装置责任人设备维修、保养及时率100物资部设备和检验与试验装置责任人热处理结果确认率100技术质量部热处理责任人热处理一次合格率95技术质量部热处理责任人设计图纸复核率100设计部设计责任人技术质量部2010年1月1日12质量保证体系组织121公司组织机构图总经理城南项目部城北项目部城中项目部河西项目部星沙项目部管理者代表副总经理综合办财务部客户服务部经营管理部工程管理部技术质量部物质管理部总工程师财务总监碰接项目部图1211公司组织机构图122压力管道安装质量保证体系图公司总经理质保工程师工艺责任人材料责任人焊接责任人检验责任人无损检测责任人管道防腐补口责任人理化检验责任人设备责任人热处理责任人清管扫线责任人设计责任人图1222压力管道安装质量保证体系图123职能分配表部门职能总经理总工程师质保工程师综合办物资部技术质量部客服部经营管理部各项目部工艺责任人材料责任人焊接责任人检验责任人无损检测责任人防腐补口责任人理化检验责任人设备责任人热处理责任人设计责任人清管扫线责任人11质量方针、质量目标12质量保证体系组织13职责、权限管理职责14管理评审21质量保证手册22程序文件管理制度23作业（工艺）文件和质量记录质量保证体系文件24质量计划（施工组织设计方案）31文件控制文件记录控制32记录控制4合同控制部门职能总经理总工程师质保工程师综合办物资部技术质量部客服部战略绩效部各项目部工艺责任人材料责任人焊接责任人检验责任人无损检测责任人防腐补口责任人理化检验责任人设备责任人热处理责任人设计责任人清管扫线责任人5材料、零部件控制6作业（工艺控制）7焊接控制8热处理控制9无损检测控制10理化检验控制11检验与试验控制12设备和检验与试验装置13不合格品（项）控制14质量改进与服务15人员培训、考核及管理16执行特种设备许可制度主控职责相关职责13职责、权限131管理人员1公司总经理职责1）公司总经理是经公司法定代表人授权的合法代理人，负责领导公司质量管理工作，是承担本公司压力管道安装工作安全质量责任的第一责任人；2）对贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事安装活动；3）认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的安全监察，并配合有相应资格的检验单位开展产品安全性能监督检验工作；4）正式发布公司的质量方针、质量目标和对质量的承诺，并采取措施使质量方针能为公司各级人员理解和坚持贯彻执行；5）建立与质量方针保持一致的、可测量的质量目标；6）确定公司组织机构和人员配备，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质保工程师及各质量控制系统责任人，并明确其职责和权限；7）为保证产品质量，对管理、执行工作和验证活动提供充分的资源，确保压力管道安装资源条件要求得到满足；8）确保建立健全和有效的质量保证体系，批准质量保证手册；9）进行管理评审，确保质量保证体系持续的适宜性和有效性，以满足条例等标准规范的要求及公司规定的质量方针和目标。2总工程师职责1）负责压力管道安装过程中的重大技术、质量问题的处理，主管施工技术、质量工作；2）负责组织压力管道安装过程中的技术改进工作及新产品的研发工作；3）焊接工艺评定的批准；3质保工程师职责1）负责组织编制、修订压力管道安装质量手册，确保压力管道安装质量保证体系的建立、实施、保持和改进；2）负责审核质量保证手册、批准程序文件和管理制度等质量保证体系文件；3）向总经理报告质量保证体系业绩和改进需求，负责对压力管道安装各质量控制系统责任工程师的领导和监督、检查；4）负责组织贯彻实施公司质量方针，处理和裁决体系运行中的重大问题（包括质量事故）；5）负责领导压力管道安装技术攻关和质量改进，负责批准质量计划或施工组织设计、批准焊接工艺评定报告；6）组织贯彻执行有关压力管道安装的法规、标准和技术规定；7）组织质量保证体系内部审核工作，协助公司总经理组织管理评审工作；8）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作；132部门职责1质量保证体系各部门通用职责1）在质保工程师的领导下，负责质量保证体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施；2）对质量保证体系文件中授权执行的条款实施监督与检查；3）负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核；4）认真执行质量保证体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权；5）负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实；6）负责职责范围产品质量信息的汇集分析、反馈处理等工作；7）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施；8）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责；9）有权向公司提出满足质量要求的资源配备。2技术质量部质量职责1）在质保工程师的领导下，具体负责组织压力管道安装质量保证体系的建立，运转、评审、改进等工作；负责贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其执行情况进行检查和监督；2）负责压力管道安装质量保证手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作；3）负责对国家安全监察及产品技术监督提出的问题组织整改，整改情况经质保工程师审核后上报；4）负责技术管理设计开发及改进工作，按要求编制设计文件；工艺文件的编制工作、工装的设计及管理工作；档案管理工作；5）负责检验管理压力管道安装全过程质量检验文件的编制及检验工作；不合格品的质量控制工作；理化检验的外包管理工作；6）负责质量信息的汇集、分析和质量目标的实施统计工作；7）负责对许可证进行有效管理，按时提交换证申请及其他上报的相关资料。3物资部质量职责1）负责组织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理；2）负责按产品编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任；3）组织有关部门对顾客财产进行识别、验证、保护和维护。4各项目部质量职责1）负责生产管理对生产作业场所的生产环境和定置管理实施管理；生产过程管理，确保在受控状态下组织生产，保证均衡生产；生产过程中产品标识和可追溯性的控制；2）负责生产设备管理，保证设备满足质量控制要求；3）负责计量体系的建立及计量器具的管理；4）负责库房的管理，包括材料管理及成品管理；5）产品销售管理签订产品销售合同，并组织合同评审；产品交付过程中的防护工作，直到需方收货；负责售前、售中、售后服务工作。5综合办公室质量职责1）负责制定各类人员的培训计划、内容并跟踪实施；2）负责各类人员培训档案的整理和归档；3）负责各类人员证照的管理；4）负责各类人员聘用、借调和调出的管理；5）负责许可证的归口管理；6）负责公司营业执照的管理；7）负责制定办公用品采购计划、使用并跟踪实施；8）负责公司车辆运营管理；9）负责组织本公司各项规章制度的制订、修订、报批、推行工作，并检查制度建设及制度执行情况。6经营管理部质量职责负责合同归口管理。133公司各质量控制系统责任人职责1质量控制系统责任人员通用职责1）负责组织实施或执行规定的质量保证体系文件，对实施或执行的正确性负责；2）负责在受控状态下努力完成本职工作，对由于本人过失造成产品质量不合格或影响质量保证体系有效运行承担责任；3）学习相关专业知识，参加岗位培训和考核，达到岗位任职能力的要求；对不符合质量保证体系文件规定的行为和方法有权予以制止，并有权越级反映质量问题。2工艺责任人职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责工艺质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对工艺系统的质量控制负责；2）参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中工艺质控系统的有关文件；3）负责工艺性审核；4）负责工艺文件（包括工艺装备）及通用工艺守则的审核工作；5）负责对工艺质量控制系统人员进行法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；6）负责工艺质量控制的监督及压力管道安装工艺纪律的执行情况检查；7）组织工艺系统质量控制的内部审核，参与管理评审。3材料责任人职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责材料质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对材料系统的质量控制负责；2）参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中材料质量控制系统的有关文件；3）审核材料定货技术条件及材料代用，参与合格供方的资格评审工作；4）审核材料合格证、质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告等材料证明文件；5）监督检查材料系统的质量控制（验收、复验、标识等）工作；6）配合有关部门对本系统的质量控制人员及有关人员的培训；7）本系统所控制的质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定改进措施；8）组织材料系统质量控制的内部审核，参与管理评审。4焊接责任人职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责焊接质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负责；2）参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中焊接质量控制系统的有关文件；3）负责贯彻执行有关压力管道安装焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本公司的实际，组织编制本单位有关的焊接管理标准、守则、制度，并监督执行；4）编审压力管道安装焊接工艺和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；5）负责图样的焊接工艺性审查，确保焊接工艺评定的覆盖，对编制的焊接工艺文件进行审核，并监督焊接工艺规程的执行；6）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。监督焊接工艺的执行，指导现场施焊中遇到的焊接技术问题；7）负责焊缝返修工艺的审核，对超次返修应采取措施并审核返修工艺；8）监督检查焊接质量控制系统的质量控制工作，负责完善本公司焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广新材料、新工艺、新设备的应用，协助设备管理部门进行新增焊接设备的购置、验收、调试、使用和改进等工作；9）向质保工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个质量体系的管理工作；10）参与材料代用的会签工作；负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作；11）组织焊接系统质量控制的内部审核，参与管理评审。5检验责任人的职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对检验系统的质量控制负责；2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证体系中检验质量控制系统的有关文件；3）组织检验技术人员审查图样和技术文件，审核检验工艺规程，对特殊专用检具组织设计、制造、检定；4）负责从原材料入公司验收、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验到最终检验；5）对生产中出现不合格品按照规定进行处理。做到不合格材料不投料、上道工序不合格不转入下工序、不合格零部件不组焊、不合格产品不出厂；6）行使质量否决权，支持和指导检验人员工作，有向质量监督检验人员和安全监察机构反映产品质量问题的权力和义务；7）负责本系统的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认；8）组织检验系统质量控制的内部审核，参与管理评审。6无损检测责任人职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责无损检测质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对无损检测系统的质量控制负责；2）参加编制、修订并负责贯彻质量管理体系中无损检测质量控制系统的有关文件；3）组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审核无损检测的返修及扩探比例；4）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；5）组织解决无损检测中出现的技术问题，制定和监督执行安全防护措施；6）负责组织无损检测人员的管理和技术培训工作，包括无损检测人员资格配备、持证上岗、业绩登记统计工作；7）审核无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责；8）检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝检测；9）负责监督、检查无损检测资料的整理保管工作；10）组织检验系统质量控制的内部审核，参与管理评审。7管道防腐补口责任人职责1）负责对公司压力管道防腐补口工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对防腐补口质量负责；2）负责审核压力管道防腐补口方案，负责监督检查防腐补口方案、工艺的技术交底；3）负责对防腐补口工艺员进行技术指导，组织防腐补口操作人员的技术学习和考核；4）监督检查防腐补口实施过程；5）负责审核防腐补口相关交工资料；8理化检验责任人职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责理化检测质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对理化检测系统的质量控制负责；2）参加编制、修订并负责贯彻质量管理体系中理化检测质量控制系统的有关文件；3）负责理化检测分包方的评价和分包项目质量控制；4）对理化检测报告进行审查确认；5）负责监督、检查理化检测资料的整理保管工作。9设备和检验与试验装置责任人的职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责设备和检验与试验装置质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对设备系统的质量控制负责；2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证体系中设备和检验与试验装置质量控制系统的有关文件；3）组织制定设备操作规程并监督实施；4）组织制定设备更新、改造计划，组织和审核重大、关键设备的修理计划，并组织实施；5）负责计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制；6）对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理；7）对设备的完好和专管负责，满足压力管道安装产品制造、检验、检测的需要；8）负责设备的报废鉴别和报批工作；9）负责设备台帐和档案的建立、健全和保管工作；10）组织操作者进行设备安全操作规程、计量器具法规、标准的学习和培训；11）组织设备和检验与试验装置设备系统质量控制的内部审核，参与管理评审。10热处理责任人职责1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责热处理质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作，并定期向质保工程师汇报工作，对热处理系统的质量控制负责；2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证体系中热处理质量控制系统的有关文件；3）负责组织编制并审核热处理通用工艺、压力管道焊接热处理工艺卡；4）负责热处理工艺试验结果的审核，并对结果进行确认；5）负责指导项目热处理责任工艺员、热处理操作工的工作；6）组织热处理系统质量控制的内部审核，参与管理评审。11清管扫线责任人职责1）负责对公司压力管道安装清管扫线工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对清管扫线质量负责；2）负责审核压力管道清管扫线方案，负责监督检查清管扫线方案、工艺的技术交底；3）负责对清管扫线工艺员进行技术指导，组织操作人员进行学习和考核；4）监督检查清管扫线实施过程；5）负责审核清管扫线相关交工资料；12设计责任人职责1）在质保师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责设计质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质保师汇报工作，对设计系统的质量控制负责；2）参加编制、修订并负责贯彻质量保证体系文件中设计质控系统的有关文件；3）负责设计文件审核；4）负责对设计质量控制系统人员进行法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；5）负责设计质量控制的监督及检查；6）组织设计系统质量控制的内部审核，参与管理评审。134项目各质量控制系统责任人职责项目中各质量控制系统责任人由各项目部项目经理组建，并在该项目的施工组织设计（方案）或者质量保证体系相关文件中予以任命，各责任人职责应符合以下相关规定。1项目工艺责任人职责1）负责对所实施项目的工艺性审核；2）负责所实施项目的工艺文件及通用工艺守则、施工组织设计（方案）及专业施工方案的编制及审核工作；3）负责对项目上工艺质量控制系统相关人员进行法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；4）负责所实施项目工艺质量控制的监督及压力管道安装工艺纪律的执行情况检查。2项目材料责任人职责1）审核实施项目的材料定货技术条件及材料代用，参与项目上现场采购材料合格供方的资格评审工作；2）审核实施项目用材料合格证、质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告等材料证明文件；3）监督检查项目用材料系统的质量控制（验收、复验、标识等）工作；4）对所实施项目材料控制人员及有关人员进行培训；5）所实施项目质量活动出现不合格时，负责组织分析并制定改进措施。3项目焊接责任人职责1）负责贯彻执行有关压力管道安装焊接的法规、标准。2）负责项目的焊接工艺性审查，确保焊接工艺评定的覆盖，对编制的焊接工艺文件及焊接方案进行审核，并监督焊接工艺规程的执行；3）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。监督焊接工艺的执行，指导现场施焊中遇到的焊接技术问题；4）负责焊缝返修工艺的审核，对超次返修应采取措施并审核返修工艺；5）参与项目中发生材料代用的会签工作；负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作。4项目检验责任人的职责1）组织检验技术人员审查项目图样和技术文件，审核检验工艺规程，对特殊专用检具组织设计、制造、检定；2）负责项目中从原材料入公司验收、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验到最终检验；3）对项目上出现不合格品按照规定进行处理。做到不合格材料不投料、上道工序不合格不转入下工序、不合格零部件不组焊、不合格产品不出厂；4）负责本项目的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认。5项目无损检测责任人职责1）负责确定项目无损检测方法及顺序，审核无损检测的返修及扩探比例；2）保证法规、标准和无损检测工艺在项目中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；3）解决项目无损检测中出现的技术问题，制定和监督执行安全防护措施；4）审核项目无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责；5）检查项目无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝检测；6）负责项目无损检测资料的整理保管工作。6项目管道防腐补口责任人职责1）负责对项目压力管道防腐补口工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对防腐补口质量负责；2）负责编制压力管道防腐补口方案，负责进行防腐补口方案、工艺的技术交底；3）负责对项目防腐补口工艺员进行技术指导，组织防腐补口操作人员的技术学习和考核；4）监督检查防腐补口实施过程；5）负责编制防腐补口相关交工资料。7项目理化检验责任人职责1）负责项目理化检测分包方的评价和分包项目质量控制；2）对项目中进行的理化检测报告进行审查确认；3）负责项目理化检测资料的整理保管工作。8项目设备和检验与试验装置责任人的职责1）组织项目人员按设备修理、维护、更新、改造计划实施相关工作；2）对项目中出现的生产设备事故进行技术调查和分析、处理；3）对设备的完好和专管负责，满足压力管道安装产品制造、检验、检测的需要；4）负责项目设备的报废鉴别和报批工作；5）负责项目所用的计量器具检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制；6）组织操作者对设备和检验与试验装置相关操作规程、法律法规进行学习和培训。9热处理责任人职责1）负责组织编制并审核项目热处理工艺、压力管道焊接热处理工艺卡；2）负责项目热处理工艺试验结果的审核，并对结果进行确认；3）负责指导项目热处理责任工艺员、热处理操作工的工作。10清管扫线责任人职责1）负责审核项目上压力管道清管扫线方案，负责进行检查清管扫线方案、工艺的技术交底；2）负责对清管扫线工艺员进行技术指导，组织操作人员进行学习和考核；3）监督检查项目清管扫线实施过程；4）负责编制清管扫线相关交工资料。11项目设计责任人职责1）负责项目设计文件的审核，组织项目技术人员进行施工图纸会审；2）负责与设计单位进行沟通，负责设计变更及现场变更的联系工作；3）负责设计变更文件的整理、归档工作。135其他与质量控制相关人员职责1工程技术人员职责1）对工程用图样和施工技术资料进行校核、审核；2）按照公司要求对生产、制造、安装等活动提供技术支持；3）按计划完成新产品、新项目开发的建议、可行性研究、方案设计、图样设计及实施过程的督导；4）配合公司市场开发部门和项目部做好报价材料清单、生产定额的文件的编制或技术支持；5）为公司压力管道安装所需要的培训提供资源、编制课件，进行课堂授课。2工程质检人员职责1）熟悉所负责检查工程项目的图纸，参与图纸会审和施工组织设计的制定；2）设置工程质量控制点，合理划分检验批，并督促工程项目部对施工过程实施控制；3）编制保障工程质量的专项措施，并根据施工企业工艺标准和有关规定，对班组长进行质量交底；4）对进入工程施工现场的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查，并按规定取样、送检，不合格的不准使用，已经用于工程的，有权责令停止施工并向上级报告；5）督促施工班组做好“自检、互检、交接检”，坚持上道工序不合格，下道工序不得施工；6）按照工程施工质量验收标准、专业工程施工质量验收规范、所在施工企业工艺标准和有关规定，参加工序以及检验批、分项和隐蔽工程的检查和验收，并形成记录；7）参与工程竣工验收；督促和参与竣工工程质量回访、保修工作，并做好记录签证；3工程焊接人员职责1）对班长负责，对本岗位安全生产工作负直接责任，有权拒绝违章指挥；2）要严格执行动火票制，焊接作业前认真检查焊机、焊具及防护用品是否完好。电源线、焊接线插头等是否安全可靠。工作现场不安全因素是否排除；3）正确使用劳动保护用品，严格执行规章规程，保证施工现场的整洁；4）电焊、气割时，必须严格按安全操作规程进行操作，清理好电焊、气割地点周围的一切可燃物，专人监护并配备灭火器材；5）熟练掌握防火灭火方法，会使用灭火设备，能扑救初期火灾；6）认真执行各项规章制度，按时参加各项活动。4工程无损检测人员职责1）在无损检测责任人的领导下，负责压力管道无损探伤的工作。2）无损检测人员按照无损探伤委托单的要求进行探伤。3）探伤前检查仪器设备的状态，只有符合规定时才能开机操作。4）探伤时严格执行操作规程。5）熟悉仪器设备的保养知识，并根据规定进行定期保养。6）积极学习无损检测的新技术、新知识，做好无损检测标准的收集、管理，确保执行最有效的标准。7）X射线底片标记齐全，标记位置正确，对检测部位的可追溯性负责；负责底片及资料的整理、归档。14管理评审1）公司总经理每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，对公司质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量保证体系、质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要。2）管理评审的输入材料一般包括以下内容1）内部体系审核报告；2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；3）重大事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；5）相关方投诉的处理；6）纠正预防和改进措施实施情况；7）过程、产品质量趋势；8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。3）管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求；4）在每次评审后，技术质量部根据管理评审输出的要求编制管理评审报告，作为对管理评审输出的方式。有关单位对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，技术质量部对实施情况进行跟踪和验证，并向公司总经理报告。5）应保持管理评审的记录。6）管理评审活动具体按管理评审程序执行。15相关文件1）管理评审程序2质量保证体系文件21质量保证手册质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容1）缩写；2）体系的适用范围；3）质量方针和目标；4）质量保证体系组织及管理职责；5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。22质量保证手册说明与管理221手册的内容本质量保证手册系根据压力管道安装许可规则（TSGD30012010）、压力管道安装技术监察规程（TSGD00012010）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007）等有关法律、法规及标准的规定，并与本公司的实际相结合编制本质量保证手册，其内容包括1）质量保证体系的范围，它包括了TSGZ00042007标准的部分要求；2）质量管理标准和公司质量保证体系要求的所有程序文件引用；3）对质量保证体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；4）压力管道安装全过程的质量控制要求。222手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量保证体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本由相关部门提出申请，经质保工程师批准，由技术质量部发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。223手册的起草、审核、批准和发布质量保证手册由技术质量部组织起草，质保工程师审核，总经理批准发布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的日期。224手册的发放1）质量保证手册的发放范围A）公司管理层、质保工程师；B）与压力管道安装产品质量有关的部门负责人；C）质量控制系统责任人员；D）提供给评审机构作为评审文件的质量保证手册；E）质量保证手册在发放前应加盖受控印章，注明发放编号。2）技术质量部文件控制人员应详细登记质量保证手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。3）质量保证手册损坏影响使用时，可向技术质量部申请更换，更换时必须上交损坏的质量保证手册并由技术质量部负责销毁。225手册的使用和回收1）质量保证手册在使用中，不准随意拆卷、撕页、眉批、乱写乱画，保持清晰、完整。