牛羊肉批发市场改扩建项目可行性研究报告

食品有限公司牛羊肉市场改扩建项目可行性研究报告目录第一章总论111、项目背景112、项目概况413、问题与建议6第二章市场预测721、国际市场牛羊肉生产、贸易状况722、我国牛羊肉市场分析823、青海省牛羊肉市场分析924、牛羊肉市场展望10第三章建设规模及主要建设内容1131、建设规模1132、主要建设内容11第四章项目选址与建设条件1341、项目选址1342、气象条件1443、工程地质1544、外部建设条件1645、其他条件17第五章技术方案和产品方案1751、技术方案1752、产品方案23第六章原料供应25第七章总图运输与公用辅助工程2571、总图布置2572、运输方案2573、公用辅助工程26第八章环境保护2681、当地环境现状及执行的标准2682、项目建成后产生的“三废”及治理措施27第九章节能28第十章劳动安全、卫生及消防28101、劳动安全与职业卫生28102、消防30103、安全、卫生、消防设施的投资估算31第十一章企业组织及劳动定员31111、企业组织形式31112、劳动定员及职工培训32第十二章项目实施计划进度33第十三章投资估算与资金筹措33131、投资估算33132、资金使用计划35133、资金筹措35第十四章财务评价36141、产品成本和费用估算36142、经营收入和税金37143、财务评价38144、财务分析38145、经济评价结论40第十五章可行性研究结论与建议40第一章总论11、项目背景111、项目名称、项目承建单位、法人代表、所有制形式项目名称青韵肉食品有限公司扩改建项目项目承建单位西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会法人代表所有制形式股份合作制112、承办单位概况韵家口村现有人口2049人，540户。耕地面积1617亩，人均耕地008亩。全村党员36名，其中男性党员27名，女性党员9名，少数民族党员6名，平均年龄48岁。2003年本村完成工农业总产值4530万元，其中完成农业总产值75万元。2003年人均收入3447元。2000年8月，通过对两幢旧车间进行改造，开始进行小规模的牛羊肉加工。建成青韵肉食品有限公司，该公司因无冷冻冷藏车间，产品利用东川周边其他大冷库存放。该公司生产原料是来自青海湖周边地区牛羊肉胴体，在公司加工车间加工成牛、羊肉，粗级产品销往广东、江苏、四川、河南、山东等地区。2008年，由于对西旱台电灌站进行了维修改造，耕地都能浇上水，农作物喜庆丰收，现在所有耕地已浇灌完毕，为明年的农业丰收打下良好的基础。113、可行性研究报告的编制依据与范围1131、编制依据1国务院国发200215号关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知2国家计委等六部委计经贸20022668号关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知3青海省委、省政府青发20037号关于加快发展农牧业产业化经营的决定4青海省发展和改革委员会青海省农牧业重点领域服务业发展规划200375青海省农牧业产业化“十一五”发展规划冷却肉的保鲜技术6国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数第二版7投资项目可行性研究指南20028项目申报单位编制可行性研究报告的委托书9承办单位提供的相关资料1132、建设原则该项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，力求做到主要建筑与公用配套设施协调和谐，总布置符合流程要求和安全、卫生、消防、环保规范。项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖、垃圾处理等按有关规范和要求办理。并以满足项目需要为原则。对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，力求作到既符合政策，又符合实际。1133、编制范围本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、市场预测、工程方案、组织形式、实施进度、投资规模、融资方式和财务评价等方面进行全面的论证并得出结论。114、项目提出的理由与过程1141、项目建设的必要性本项目的建设是西宁市发展的需要是周边地区发展多种经济的需要，是提高韵家口村村民增加收入的需要。公司的扩改建是解决该村“三农”问题的重要措施之一。西宁市东部现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件较好。韵家口镇地处西宁市城乡结合部，农业土地占有率很低。为了激活城乡结合部城乡经济的发展，解决城乡剩余劳动力出路和使当地农民增收在韵家口村对青韵肉食品公司扩改建项目的实施是解决当地“三农”问题措施之一。西宁市地处青藏高原，本省生产的无公害牛羊肉，深受国内外喜爱，国内主要销售市场在四川、广东、山东、江苏、河南等地。西宁市韵家口是西宁市东部门户所在地，在该地建设牛羊肉加工生产线，有利于省内肉源进市集积和本省牛羊肉加工品从此外运。该项目实施也有利于本省牛羊肉的市场开发和经济效益提高，有利于本省牧区畜牧业的发展，有利于韵家口村民经济收入的进一步提高。西宁市发展规划中在韵家口地区将成为青海省的化工园区，即将开工建设的大型复合肥料厂项目也需要提供肉食品配套供应。由此可见，本项目的建设有利于当地“三农”问题的改善；有利于西宁市东部城乡结合部经济发展；有利于西宁市韵家口地区产业升级以及有利于西宁市各地区均衡发展。1142、项目提出的背景西宁市城东区韵家口镇韵家口村村民委员会根据区镇上级机关要求，和青韵肉食品公司目前未能发挥当地的有利条件，规模又偏小的现状与西宁发展思路，加大解决“三农”问题要求，加快改善人民生活条件等精神不符。经村民委员会研究并广泛听取村民对结构调整意见后作出决议。决议经镇委会审查同意后成为韵家口村结构调整的项目方案。该方案中要求将现有的青韵肉食品公司进一步扩改建，并利用韵家口村的东川批发市场对产品进行销售。12、项目概况121、拟建地点青海省西宁市城东区韵家口镇韵家口村原青韵肉食品有限公司所在地点及其周边地区。122、建设规模与目标新扩建的韵家口青韵肉食品有限公司总土地占有面积1076亩（7172平方米）已办集体土地使用证（城东集用证字第0202053号）计划三期占地面积为20亩，即13万平方米主要经营规模指标牛羊肉1万吨项目建成后，该公司形成西宁东部最大的牛羊肉加工、冻贮、销售为一体的清真肉食品龙头企业。123、主要建设条件利用原有经营基础和公用设施，根据新型经营方式和内容要求增加适当的设备改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。该项目地、水、电、路、通讯等条件良好，土地的使用权已经解决。在扩建过程无搬迁工作任务。因为项目确定是经过村民们讨论确定的，并得到上级批准，项目建设群众条件和政策条件都很好。在建设资金筹集工作上，资金主要来源是村委会集体资金投入和银行贷款两部分资金组成。124、项目投入总资金和效益情况项目总资金1881万元其中固定资产投资1465万元流动资金投资416万元项目建成后经济效益预测如下年投资利润率1708年投资利税率4504投资回收期618年（含建设期）财务内部收益率1752（所得税后）财务净现值623万元（建设期1年、运行期11年、I8）125、主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备注1市场占地面积717202总建筑面积476993主要建筑31办公住宿楼390032冰机房157533库房569534配电室33035水泵房38536冷冻冷藏用房1650037产品加工用房1383438站台36604建筑密度675建筑容积率706主要经营规模指标万吨61年牛羊肉批发总量万吨107项目总投资万元188171固定资产投资万元146572建设期利息万元2473流动资金万元4168年经营总额万元133289年利润总额万元32110财务评价指标101投资利润率1708102投资利税率4504103投资回收期年618含建设期104财务内部收益率1752所得税后11人均村民年收入增加元1048813、问题与建议本项目是由牧区收购的牛羊胴体肉，由于产地无统一收购标准，资源来源多样化，原料质量很难得到保障，在现有的市场特殊情况下，建议公司在原料收购上加强力量，使用有经验收购人员进行该项工作，并积极培养收购新人，从而保证原料供应的质量和数量。第二章市场预测21、国际市场牛羊肉生产、贸易状况在生产方面，截止到9月25日,美国牛肉产量达到803万吨,同比下降91；小牛肉产量54,432吨，同比下降109；羊肉和小羊肉产量608万吨，同比下降23。加拿大牛肉产量为9688万吨，同比提高279。澳大利亚屠宰牛4,847,505头，同比下降11；屠宰羔羊90396万头，同比下降07；屠宰绵羊53917万头，同比提高16。截止到9月18日,新西兰屠宰牛17870万头,同比提高47；屠宰羔羊167740万头,同比下降123；屠宰羊25150万头,同比下降62。在贸易方面，根据美国农业部分析报告显示，截止到9月27日，美国在关税配额内的牛肉进口量为718,920吨，与去年同期相比提高156。从加拿大进口牛肉不受配额限制，进口牛肉2554万吨，同比提高584。从澳大利亚进口牛肉2408万吨，同比下降53。从新西兰进口牛肉1852万吨，同比提高45。受阿根廷口蹄疫影响,美国继续禁止从阿根廷进口牛肉。根据韩国国际贸易协会数据显示,18月,韩国共进口牛肉1053万吨,同比下降519，其中，从澳大利亚进口53,977吨，同比提高121。澳大利亚是韩国最大的牛肉出口国，占韩国牛肉进口份额的513。从新西兰进口29,523吨,同比提高762。由于美国牛肉继续受到进口禁令限制,韩国从美国的牛肉进口大幅下跌,累计进口21,125吨,同比下降857。22、我国牛羊肉市场分析随着各地畜牧业生产结构的不断调整，我国牛羊肉生产继续稳步增长。据有关部门统计，上半年我国牛、羊肉产量同比分别增长462和868；牛存栏和出栏分别增长241和528。羊存栏和出栏分别增长438和727。国内牛肉价格环比小幅提高，羊肉价格基本持平。根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2007年第三季度我国牛肉平均价格为20元/公斤,与第二季度相比提高135，与去年同期相比提高794。今年前三季度我国牛肉平均价格为257元/公斤，与去年同期相比提高834。2007年第三季度我国羊肉平均价格为2466元/公斤，与第二季度基本持平，仅提高018，与去年同期相比提高424。前三季度羊肉平均价格为2488元/公斤，与去年同期相比提高345。23、青海省牛羊肉市场分析青海省是我国四大牧区之一。青海于2008年12月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在2010年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工全行业实现销售收入150亿元，成为青海国民经济的支柱产业。经过数十年的开发和发展，青海的农畜产品加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。据悉，在2007年，青海的牛羊肉平均商品率仅为26左右，加工率不足10。目前青海牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种，且都是一些初级粗加工产品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包装系列产品。据有关资料表明，羊肉初加工增值8090，精加工可增值1倍以上。青海每年出售牛约60万头、出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50。根据新的发展计划，青海将依托企业，以西宁为中心，发展肉食品粗、精加工、深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。2007年，牛羊肉产量达到18万吨，加工原料量8万吨；到2010年，牛羊肉产量达到25万吨，加工原料量13万吨。到2007年，冷却肉、小包装分割肉产量达到4万吨，到2010年达到6万吨。到2007年，肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到15万吨，到2010年达到34万吨。24、牛羊肉市场展望从国内来看，近几年，由于草食畜牛羊及其产品价格保持在较高价位，养殖效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国肉牛肉羊产业一直保持了较快的发展势头。预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉价格仍会在较高价位运行，但考虑到我国牛羊肉目前的价格以及生产的稳步增长，价格增幅不会太大。在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三季度很好地抓住了今年国际市场的有利时机，牛产品出口大幅增长，羊肉贸易逆差也大幅减少，表现出了良好的发展态势。由于目前国际市场继续有利，预计2005年度我国牛羊肉出口会继续增加。第三章建设规模及主要建设内容31、建设规模依据我国居民肉食结构中猪肉比例的逐年下降的变化发展趋势，现有牛羊肉制品市场在发达地区不断扩大的现实，以及本省大力发展畜牧产品产业要求任务，本项目参考场地可用面积供给等多元因素确定项目建设规模。建设规模占地面积1076亩（7172平方米）二期扩建为20亩（13333平方米）经营规模指标年批发牛羊肉总量1万吨年肉类加工冷冻量05万吨年交易额14亿元32、主要建设内容土建工程一览表序号构筑物名称结构形式建筑面积（）工程造价（万元）备注1冰机房砖混15752402冷库砖混165024753肉类加工间砖混138347204水泵房砖混385395水池砼60M3606配电室砖混330337办公楼砖混39003128站台砖混36602569更衣室砖混5606710工房砖木6003011传达室砖混1601312上水A3250M3813下水PVC100M0814地坪砼300042015绿化5016外电力线路2017库房569528518大门05合计5071主要设备一览表序号设备名称型号规格单位数量装机容量（KW）备注1水冷却塔BLN200台215075KW/台2循环水泵HQW150250台2370185KW/台3冲霜泵HQW65160台28040KW/台4低压配电屏GGD112（A）台15低压配电屏GGD139（A）台16低压配电屏GGD134（B）台27低压配电屏GGD135（B）台18低压补偿屏GGJ101台19控制屏台510压缩机控制箱ZS175，ZS195台411压缩机控制板ZK4E4，ZK3E4台412水泵按钮箱个413照明配电箱个314电力配电箱个115冷风幕控制箱个1016轴流风机控制箱个517报警呼救板个1618仪表个4819双级氨制冷压缩机8SA125型套3288096KW/台20单机氨制冷压缩机8AS125套145021中间冷却器ZLA35台122立式冷凝器LN150台223油氨分离器YFA150台124平式油氨分离器GYF300台125贮液器WCA3300台226排液桶PYA10台127集油器JYA325台228低压循环贮液筒CDCA35台129低压循环贮液筒CDCA25台130空气分离器KFA32台131屏蔽氨泵40P402台21206KW/台32屏蔽氨泵40P40台21206KW/台33轴油通风机T353台2037Q3400M3/H34总调节站个135加氨站个136落地式冷风机KLJ550台21206KW/台37吊顶冷风机DDJ250台1449035KW/台38轴流冷风幕DSY150台18续下表接上表序号设备名称型号规格单位数量装机容量（KW）备注39排水泵IS8065125台316555KW/台40架子车辆30041交流电焊机台23015KW/台42砂轮切割机台143铁料盘个300044滚揉机台11145斩拌机台11346拌料机台10647电力变压器315KVA台148双排座货车辆1设备购置费5775万元安装费1155万元第四章项目选址与建设条件41、项目选址青韵肉食品有限公司扩改建地址在青海省西宁市城东区韵家口镇韵家口村，位于团结桥与付东路交汇处，场区内地面平整。区内现有已经平整过的空地，该地点是西宁市去互助县和黄南洲的必经之道，地处青海省西宁市东大门的位置，并与西宁市规划的化工园区很近，与西宁市经济开发区也不远。该拟场地离西宁火车站东货场约七公里，离西宁铁路东站约3公里，交通方便，是西宁市建设牛羊肉冷藏加工的理想用地。总用地面积为1076亩，土地使用手续已经办完，建设区无农田，场地内，无拆迁安置工作进行。42、气象条件气温年平均气温57夏季平均气温172冬季平均气温84年极端最高气温360（2000）年极端最低气温266气压年平均气压77370PA夏季平均气压77326PA冬季平均气压77459PA相对湿度年平均579夏季平均64冬季平均50秋季平均70春季平均466风速年平均19M/S年极大风速27M/S基本风压035KN/地震烈度7度最大冻土深度134M年平均降雨量3717积雪最大深度量28CM基本雪压025KN/年主导风向东南风43、工程地质本项目由青海省水文地质工程地质勘察处提供工程地勘报告，工程设计时以勘测报告数椐为准。431、场地岩土工程条件（一）地形地貌勘察场地位于湟水河北岸一级阶地后缘，场地地形平坦、开阔。（二）场地土的岩性特征场地土自上而下依次为杂填土、素填土、饱和粉土、卵石层。杂填土0318米素填土0316米饱和粉土1932米卵石层1431米432、场地水文地质条件（一）水文地质条件场地位于湟水河一级阶地上，赋存有地下水，含水层为第四系卵石层，地下水静止水位较浅17米（ZK3）。（二）地下水腐蚀性评价按岩土工程勘察规范场地环境类别的划分标准，勘察场地环境类别为1类。（三）防护措施综合评价地下水腐蚀等级应采取三级防护。433、地基物理学性质评价（一）承载力评价饱和粉土承载力标准值FK100KPA卵石承载力标准值FK350KPA（二）冻胀性评价西宁地区标准冻土深116米，最大冻深134米。地基土属冻胀土，卵石属不冻胀土。（三）场地土的地震效应根据建筑抗震设计规范，拟建物为丙级抗震建筑。勘察场地土类别为中软场地土，建筑场地类别为2类。西宁地区的地震基本烈度为7级。另一方面该公司建筑物以一、二层砖混结构为主，无高层建筑，这些结构建筑对地质要求不高。44、外部建设条件441、供电本项目供电由城市供电电网10KV线引入，能够满足项目生产经营用电。442、供水项目用水由西宁市自来水供水管网统一供水，生产经营用水可直接从水网供水管道接入。443、排水项目排水主要为肉类、车辆、地面洗涤水和生活污水，分别考虑沉淀池及化粪池处理，再通过排污总管排出。45、其他条件本项目交通运输条件、环保条件、法律支持条件都很好。并且无需征地、拆迁、移民安置。现有土地是非农田用地。该市场的建设符合西宁市发展规划要求，在政策和优惠条件的应用方面也会得到有关政府部门的支持。第五章技术方案和产品方案51、技术方案本项目生产技术方案是由青海湖周边地区（海北、海南）和玉树、果洛等省内牧区购回牧场，现场屠宰的牛羊胴体运回公司在加工车间进行分割加工，在冷冻车间进行速冻和冷藏后运到外省销售。511、生产工艺本工艺分成胴体分割和冷加工两个主要部分（一）胴体分割工艺牛胴体的分割牛胴体的分割方法各国之间有较大的差别。我国试行牛胴体分割如下将标准的牛胴体二分体分成臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋部肉、肩部肉和前、后腿八部分。羊胴体的分割绵羊、山羊的胴体大致可以分成8大块。这8大块可以分成三个商业等级属于第一等的部位有肩部和臀部，属于第二等的有颈部、胸部和腹部，属于第三等的有颈部切口、前腿和后小腿。将胴体从中间分割成两片，每片包括前躯肉及后躯肉两部分。前躯肉和后躯肉的分割界限，是在第十二和第十三肋骨之间，及在后躯肉上保留一对肋骨。后腿肉从最后腰椎处横切腰肉从第十二对肋骨与第十三对肋骨之间横切。肋肉从第十二对肋骨处至第四与第五对肋骨间横切。肩肉从第四对肋骨处起，包括肩胛部在内的整个部分。胸肉包括肩部及肋软骨下部和前腿肉。腹肉整个腹下部分的肉。胴体分级方法胴体分级是肉制品加工中配方控制的基础，也是产品销售价格计算、成本评估的基础。各国均制定了与本地生产相适应的原料肉分级法。原料肉的分级方法有两种一种是按整个胴体的肌肉发达程度，以及脂肪厚度分级；另一种是以同一牲畜胴体，按不同部位肌肉组织结构、食用价值和加工用途分级。（二）冷冻加工工艺经分割后的牛羊肉的冷冻加工分成预冷、急冷和冷藏三部分。1预冷预冷间温度04，相对温度7584，肉中心温度达7以下，方可包装入急冷冻库。2急冻库温在25以下，肉中心温度达15以下，方准转入冷藏库。国外现在采用38，38小时急冻，效果更好。3冷藏库温控制在18以下，肉中心温度保持在15以下。512、生产工艺流程简图牛羊肉分割冷加工工艺框图胴体牛羊肉预处理骨肉分离分割切块速冻内包装精加工定量检验滚揉嫩化外包装预冷出库销售入库冷藏52、产品方案本项目产品是分割牛羊肉冷冻产品521、产品加工应执行的标准和规范肉类加工卫生规范GB126911990牛肉、羊肉、兔肉卫生标准GB27081994鲜冻分割牛肉卫生标准GB/T172381998包装用聚乙烯吹塑薄膜GB/T44561984肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T5000441996运输包装收发货标志GB/T68881986食品标签通用标准GB77181994食品包装用聚乙烯成型品卫生标准GB96871988生活饮用水卫生标准GB57491994522、产品规格与品种产品规格根据客户要求决定包装大小，大小包装都以内外两层包装执行。产品品种鲜冻分割羊肉系列产品有羊脖肉、外板、上脑、短脑、胸口、肋条、膝盖、磨裆、黄瓜头、和尚头、大三叉、腰窝、花腱、羊头肉15个品种。鲜冻分割牛肉系列产品后小腿肉（牛展）、股内肉（针扒）、臀部肉（烩牛扒）、膝园肉（和尚头）、短腰肉（尾龙扒）、小腹肉（三角肉）、里锥肉（牛柳）、腰部肉（西冷）、腹部肉（牛腩）、背部肉、肩部肉、助条肉、颈部肉、前小腿肉（牛展）、胸部肉（牛胸）等17个品种。523、产品卫生指标本项目产品的卫生指标按GB27081994执行。具体内容如下技术要求感官指标如下表鲜牛肉、羊肉、兔肉冻牛肉、羊肉、兔肉色泽肌肉有光泽，红色均匀，脂肪乳白或微黄色肌肉有光泽，红色或稍暗，脂肪洁白或微黄色组织状态纤维清晰，有坚韧性肉质紧密，坚实粘度外表微干或湿润，不粘手，切面湿润外表微干或有风干膜或外表湿润不粘手，切面湿润不粘手弹性指压后凹陷立即恢复解冻后指压凹陷恢复较慢气味具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味，无臭味，无异味解冻后具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味，无臭味煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于表面，具特有香味澄清透明或稍有浑浊，脂肪团聚于表面，具特有香味理化指标见下表项目指标挥发性盐基氮MG/100G20汞（以HG计），MG/KG按GB2762执行检验方法挥发性盐基氮按GB500944操作汞按GB500917操作第六章原料供应青海省是我国四大牧区之一，牛羊肉是本省丰富资源之一，本项目的牛羊肉出省量与四大牧区地位很不相称，因而大大制约了本省畜牧业的发展，本项目建设的目的是以畜牧产品加工龙头企业带动本省畜牧的发展措施体现。该企业现有加工规模，对于解决青海省无加工的牛羊肉资源相比，只能是九牛一毛而已。所以说本项目的原料供应有绝对保障。本项目中，无燃料供应方面的问题存在。第七章总图运输与公用辅助工程71、总图布置本项目的总图布置是根据现有土地形状进行布置的初步方案，具体布置应由设计部门来确定。本项目所提供的总图布置示意图可供设计部门参考。详见附图青韵肉食品有限公司平面布置示意图72、运输方案本项目中的运输方案是利用社会运输力量来解决，企业自身不建设运输力量。企业自身所购置的双排座只作零量运输和业务用车使用。73、公用辅助工程本项目的配电、供水、供电、排水与生产工艺结合比较紧密，与冷冻车间设计一起设计。加工车间以人工为主，所用设备不多，也无需另配辅助工程，在本项目中供配电、水泵房、水池、围墙、大门、道路、地坪等已在土建项目中进行了安排。第八章环境保护81、当地环境现状及执行的标准811、厂址位置和交通拟建项目厂址位于西宁市城东区韵家口镇韵家口村湟水河旁，距西宁火车站9公里，铁路、公路运输极为方便。812、大气、水体、噪声环境概况本项目区地处西宁市城乡结合部，厂区周围无大型工业企业，大气、水体质量良好，周围居民也比较少。噪声也符合国家有关规定。总体环境条件良好。813、环境保护标准环境空气质量标准GB30951996类污水综合排放标准GB89781996类城市区域环境噪声标准GB30961993类大气污染物综合排放标准GB16297199682、项目建成后产生的“三废”及治理措施821、废水及治理措施生产牛羊肉产品,在肉加工工艺流程中,牛羊肉等工序,工序需要进行清洗,同时产生少量含油废水。在本项目建设体积为100M3的水泥予处理池，将车间产生的废水同时排入预处理池内进行取样化验，废水去油后进行取样化验，达标后才能排放。池中的沉淀物定期清池，运到指定的；垃圾场地处理。本项目建成生产后，职工生活废水量为20吨日，总排水量50吨，经化粪池沉淀处理排入城市下水管网。822、废气本项目产生废气主要是生产废气物产生的，每天定时清理可消除这些废气的产生。823、固体废弃物本项目生产过程中产生的废气料，需加强密封收集。与生活垃圾一起运至垃圾站，定期运到指定地点。824、噪声生产过程中机械设备均能平稳运行，产生的噪声均在45分贝以下，对车间内外环境均不会构成噪声污染。825、绿化生产区房前屋后，厂区空地，尽量种树种草种花，增大绿化面积，使厂区的绿化复盖率达到31，以美化环境，净化空气。第九章节能本项目建成后，生产中能源消耗主要是电能。根据中华人民共和国节约能源法和国家节能技术大纲的要求，在设备选型和工程设计及投产后的生产管理诸方面贯彻节能政策精神，力争降低能耗。采取的主要措施如下91、设备选型时，选用国家部委推荐的节能型设备。92、配电室、电动机的功率补偿采用无功就地补偿设施，提高功率因素，减少电能损耗。93、加强供冷管道的绝热工程，减少冷量损失，降低能耗。94、建筑设计采用新型节能墙体和层面的保温，选用隔热技术与材料，采用照明节能技术与产品。95、优化工艺设计和设备选型，投产后加强科学管理，做到优质高产，不出或少出次品、废品，也是节能的重要措施。96、大力宣传和教育，提高职工节电、节水、节能。节料等意识，还需制订生产、生活中的节能奖惩制度。第十章劳动安全、卫生及消防101、劳动安全与职业卫生1011、所执行的主要规程和标准1建设项目劳动安全监察规定劳动部19962工业企业卫生设计标准TJ36791012、劳动安全和职业卫生防护措施按照国家有关劳动保护规定，设计和生产运行时严格遵守中华人民共和国劳动安全法，建立健全必要的劳动保护和职业卫生规章制度，认真执行安全操作规程，确保职工的安全和健康。10121、安全措施1机械设备的传动部位，必需安装防护罩，防止发生机械伤害。2用电设备、线路、配变电设施的操作运行严格执行用电安全规程，配备事故照明作为安全防护。3建筑物和设备必须有防雷和接地设施，以防止雷电静电聚集对操作人员造成电伤害。4配备防护工作服和必需的防护用品。5建立安全和职业卫生管理机构，作好安全教育和监督检查，确保安全生产，做到防患于未然。10122、职业卫生防护措施1在厂区附近不允许有臭水沟、垃圾堆或其他有碍卫生的场所。2生产区与作业区必须分开。3生产冷库应与分割肉车间直接相连。4厂房设计必须能防止蚊、蝇、鼠及其他有害动物侵入或隐匿。5生产、制冰用水水质应符合GB5749的规定。6区内废弃物临时存放处应远离生产车间。7生产车间进口处设热水和冷水洗手设备。8车间照明灯光泽不得改变为加工物的本色。9生产车间的设备、工器具、操作台应经常清洗和进行必要的消毒。10对职工要进行经常性卫生教育，定期体检，有传染病成员不得使用。11与生产无关人员不得进入生产区。12剔骨、分割肉类加工应在较底温度下进行。冷加工应遵守工艺规程，场地要保持清洁。13包装物应符合国家卫生标准和卫生管理办法。102、消防1021、执行的主要规程和标准1建筑设计防火规程GBJ1619872建筑灭火器配置设计规范GB厂区火险等级本项目无可燃物质，按照建筑设计防火规范生产和库房的建筑耐火等级为三级。1023、防范措施1总图布置时，车间、库房相互之间的距离，以及这些建筑物与附属设施各建筑物间的间距，不得小于12米。并将厂区道路设计成环形通道，车间厂房前后均有道路，作消防通道和疏散通道。车间的门和楼梯应有足够的疏散能力和安全出口。2厂区给水设消防水系统，有专用的水池和水泵，在车间、库房内设消火栓。3车间、库房内按规范配备干粉灭火器。4加强劳动安全、工业卫生管理机构统一专人负责。103、安全、卫生、消防设施的投资估算职工防护服、防护用具05万元消防栓、干粉灭火器等10万元其它05万元合计20万元第十一章企业组织及劳动定员111、企业组织形式1111、工厂的组织形式该厂属民营企业，投资人全权负责工厂的生产、经营、财务等全面工作，实行厂级、车间、班组三级管理和各自的经济负责制及核算。加强现代化企业管理，为取得较好的经济效益，本项目是该企业的一个新车间，全厂的组织机构如下厂组织机构框架图1112、工作制度按照目前实行双休日的劳动制度，全年运行时间为254天，加工生产车间均为一班制，每班工作8小时，管理部门及非生产车间均为正常白班。112、劳动定员及职工培训1121、劳动定员编制依据车间定员依据生产工艺、设备操作要求和生产任务确定，管理部门以指导和服务为宗旨，加强技术和经营管理，以取得较好效益为目的，尽量压缩非生产人员，提高工作效率。1122、车间定员本项目实施后，项目定员为100人，其中管理干部10人，工人90人。董事会总经理办公室财务科生产质检科供销科冷冻车间加工车间辅助车间1123、人员培训本项目技术人员和工人从西宁市下岗在就业办公室招聘和当地居民中安排。普通工人培训由公司统一组织为期一个月的理论知识学习，再到相应的生产工序进行一个月的实际操作培训后，经考核确认能胜任新岗位操作要求的，才能正式上岗。车间技术人员到工艺相同生产线学习培训二个月。第十二章项目实施计划进度青韵公司扩改建项目实施进度表2007年2008年项目四季度一季度二季度三季度四季度可研编制、立项通过可研报告银行评估与贷款设计、设备购置土建、设备安装设备调试项目验收投产第十三章投资估算与资金筹措131、投资估算1311投资估算的依据和说明（1）根据建设部和各主管部委发布的工业固定资产投资估算编制办法进行。（2）投资估算系数按现行工业企业财务制度和国家有关规定进行。（3）建筑工程费用执行青海省建设厅颁布全国统一基础定额青海省单位估算表和青海省建筑工程费用定额并参考本地区近期工程造价进行估算。（4）设备及材料价格，主要设备价格以厂方提供价格为主，参考制造厂报价确定，材料价格依据本省工程造价管理站近期编发的材料指导价格进行。1312、通用费用说明本项目通用费用的确定是按有关规定并结合实施单位实际情况而确定的。建设单位管理费按第一部分费用的08计。可行性研究报告编制费根据青海省青咨协（2000）第13号文要求的投资0103计。设计费按投资2计。工程监理费根据建设部（92）价费字479号文要求按投资20计。工程质监费按投资的18计。预备费按一、二部分费用合计的4计。1313、流动资金估算本项目采用分项详细估算法，对存货、现金、应收帐款、应付帐款的最低周转天数，参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定。具体估算数据详见辅助表2流动资金估算表流动资金估算为416万元，其中铺底流动资金125万元。1314、建设期贷款利息根据国家计委、建设部和西宁地区银行贷款有关规定，中长期贷款利率598，短期（一年内）贷款利率为570。建设期利息计入总投资费中。1315、项目总投资估算项目总投资由固定资产投资、无形资产、递延资产、投资方向调节税、流动资金、建设期利息组成。详见辅助报表1建设投资估算表。本项目总投资为1881万元，其中固定资产投资1465万元。132、资金使用计划本项目建设期为1年，生产经营期为10年，项目第2年投产，第3年达到设计生产能力。固定资产投资1年完成，流动资金在第2年投入。详见辅助表3投资使用计划和资金筹措表。133、资金筹措1331、自筹资金本项目总投资1881万元，其中企业自筹641万元，占总投资的3408。1332、贷款资金本项目申请银行长期贷款800万元，年利按598计。申请银行短期贷款即流动资金416万元,年利率暂按570计。说见辅助报表3投资使用计划和资金筹措表。第十四章财务评价141、产品成本和费用估算1411、成本和费用估算依据及说明（1）根据财政部工业企业财务制度和国家计划委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）的规定执行。产品成本和费用项目由生产成本，管理费用，财务费用及销售费用组成。（2）生产成本由直接材料，燃料动力直接工资和制造费用组成。其中主要原材料价格为到厂价（含税价），主要动力价格也为含税价。详见辅助表4生产成本费用估算表。工资由项目单位确定，福利占工资额14。修理费用按企业实际情况及行业特点估算为20万元。其它制造费用，按企业实际情况及行业特点估算为7万元。折旧费，固定资产折旧采用平均率年限法综合折旧年限与生产经营年限相同，残值率按5计。无形资产摊销期限按10年，递延资产摊销期限按5年，其它管理费用按企业实际情况及行业特点估算为10万元。销售费用用于企业广告费、宣传费、代销费等费用之和，本项目按销售收入的10计。财务费用为生产期银行利息之和，这项费用计入生产成本。1412、总成本估算总成本估算按上述各项费用之和计算，详见辅助表4生产成本费用估算表。达产年总成本13244万元；经营成本13070万元。142、经营收入和税金1421、经营收入项目建设期1年，投产后第2年产销率为100。产品年产量，经营价格和年经营收入情况详见辅助报表5销售收入，销售