工程资料目标组织设计(传)

.目 录1编制依据12工程概况13 工程资料管理职责13.1通用职责13.2总包项目部技术质量部职责23.3专业分包职责24 编制原则与组卷要求24.1编制原则24.2组卷要求44.3资料编号规定54.4资料移交要求55 资料管理架构56 工程资料管理流程66.1工程资料管理总流程66.2施工组织设计（方案）管理流程76.3施工图纸管理流程86.4设计变更洽商管理流程96.5分项工程技术交底管理流程106.6施工物资资料管理流程116.7检验批质量验收管理流程126.8分项工程质量验收管理流程136.9子分部工程质量验收管理流程146.10分部工程质量验收管理流程156.11单位工程验收资料管理流程166.12建设工程竣工备案管理流程177资料盒侧面正面标签及卷内目录、资料封面187.1资料盒侧面标签187.2卷（盒）内目录197.3卷内封面及分项目录197.4资料总目录198资料目标设计管理规定209资料检查奖罚制度209.1不定期检查制度219.2定期检查评分制度219.3奖罚规定22 ;.1编制依据序号名称编号1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20012GB/T50328-2001建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-20013建筑工程资料管理规程DB11/T695-20094建筑结构长城杯工程质量评审标准DBJ/T01-69-20035北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）/6北京市开创与评审建筑结构长城杯工程实施指南培训教材之四7关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知京建发2010111号8工程监督告知书朝阳区质监站9施工图及施工图图纸说明10合同/11相关质量验收规范、规程、文件等/2工程概况XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程质量目标为“结构长城杯”。3 工程资料管理职责3.1通用职责3.1.1施工资料由施工单位在施工过程中所形成并收集汇编的文件或资料的统称。它是评价施工单位的施工组织和技术管理水平的重要依据之一；是评定工程质量，竣工核验的重要依据；是工程竣工档案的基本内容；也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据。3.1.2施工资料应随施工进度及时汇集整理，并应按专业归类，认真书写，字迹清楚、项目齐全、准确、真实，且无未了事项。3.1.3文件保密规定:1、文件需存放在专用档案柜内，由专人负责。2、文件（文件、方案、洽商等）如需加密的，不得拷贝。3.1.4图纸保密规定:1、图纸需存放在专用档案柜内，由专人负责。2、图纸除施工中使用外，任何人不得私自借阅散发给无关人员。3、图纸作废后，应加盖作废章，并返回发放单位总包技术质量部统一封存。4、专业分包应负责保存好所领用图纸，工程完工后将图纸返回联合总承包部技术质量部。3.2总包项目部技术质量部职责3.2.1总包项目部技术质量部职责1、施工资料管理工作实行技术负责人负责制。技术质量部在总工程师领导下具体实施管理职能。技术质量部设资料员一名，专职从事施工资料管理工作。3.2.2总包项目部资料员职责1、承担本工程施工资料工作的管理和组织、负责建立健全施工资料管理体系。2、对各专业分包项目部的施工资料每月进行单位检查、抽查。督促各专业分包项目部对存在问题的资料进行限期整改。3、负责图纸、施组、方案、变更洽商及其它相关技术文件的收发、传阅、存档。3.2.3总包项目部物资材料员职责1、按时提供所供工程物资（包括主要原材料、成品、半成品、构配件、设备等）出厂质量证明文件（包括质量合格证明或检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证等）给试验室和作业队。2、质量证明文件抄件（复印件）应保留原件所有内容并注明原件存放单位、还应有抄件（复印）人签字和盖章。3.2.4总包项目部试验员职责1、按施工进度编制原材料送检计划、试验台帐，随时监控、收集、整理工程物资复试检验、有见证取样、监督抽检及相关文件报总承包部档案管理员。2、积极配合总包资料管理工作，定期或不定期对本专业的工程资料进行自查。3.3专业分包职责3.3.1专业分包必须建立建全岗位责任制，明确所辖部门及专业负责人职责。各专业分包在现场指定专人负责施工资料的收集、整理、归档、保管工作。资料管理人员应持证上岗。3.3.2专业分包项目部应根据工程项目的规模配备相应的资料室、资料柜，满足资料的整理和存放要求。3.3.3专业分包单位在开工前应编制施工资料目标设计，由主任工程师（技术负责人）审批后报总承包部备案。在施工中进行分阶段验收及竣工验收前对施工资料进行内部预验，由专业分包技术负责人签认后，报送总包审查。3.3.4资料形成的相关人员资料员、试验员、测量员、质量员及特殊专业人员要持证上岗。3.3.5专业分包应根据工程需要分阶段制定自检计划，进行自查。自查应由专业分包技术负责人负责，组织技术、生产、质量、材料对主要责任人的工作及施工资料、质量保证资料、分包方资料进行全面检查，出现问题及时整改并将自查结果报本单位技术部门。再由技术部门进行复查，复查结果报总包技术质量部。4 编制原则与组卷要求4.1编制原则4.1.1施工资料应使用原件，如使用复印件时，应在复印件上加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字及时间。4.1.2施工资料应保证字迹清晰，签字盖章手续齐全。签字必须是手工签字，不允许用图章代替或打印，签字应清晰、工整。外文签名时，下侧应有汉语拼音，并用括号括起来。资料附图也应签字。4.1.3用笔必须是不易褪色的黑色书写墨水或签字笔。纸张必须是A4幅面的复印纸（70g）。若合格证等小于A4纸的应将其粘贴在质量证明文件粘贴表上。4.1.4表格中凡需填空的地方，实际已发生的，如实填写；未发生的，则在空白处划斜杠（/）对于选择框，有此项内容，在选择框处划（），若无此项内容，可空着，不划（）。监理的验收意见和结论，也应填写完整。4.1.5施工资料必须采用计算机管理，打印输出加手写签名，不准用复写纸，表格中的内容不得用手写。4.1.6资料中涉及（子）分部、分项名称填写统一按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）附录B执行。4.1.7钢筋原材的物资资料除收集合格证外，还要收集与合格证上的炉批号相对应的钢牌，并将其复印件附在合格证后，合格证上的代表数量与实际进场数量不相符的还应注明实进场数量。4.1.8各分包单位对各自形成资料的真实性、准确性、完整性负责，并保证与各相关资料的交圈性（包括日期交圈、部位交圈、不同项目资料内容交圈、责任人员交圈、不同专业间交圈、施工资料与其它资料交圈、资料与现场实际情况交圈）。4.1.9资料的收集要与工程同步，既不能提前，以杜绝“假”资料的发生；也不能滞后，以避免工作出现遗漏。4.1.10资料员在收集资料时，要审核资料填写日期、内容、签字、文整等是否符合要求，对不合格的资料有权拒收或退回。4.1.11资料交接时，必须双方签认，形成交接记录。4.1.12资料员接收资料后，要及时进行归档保存，并建立资料目录，以方便查找和统计。4.1.13任何单位和个人不得以任何理由对施工资料进行涂改、伪造、随意抽撤、损毁，对不加以妥善保管造成资料丢失的行为，要依据有关规定追究责任。4.1.14各专业工程结束后需移交总包工程资料五套（原件）。4.1.15所有资料均需报送电子版给总包。4.1.16除资料规程中规定的表外，还需按相关规程、规范要求编制防水卷材检查记录、现场钢筋丝头加工质量检查记录表、钢筋接头连接质量检验记录表、商品混凝土浇灌汇总表。部分表式如下（样式仅供参考，具体尺寸、字体大小以总包发电子版为准，电子版到总包索取）。4.1.17结构施工部位填写格式统一为“段+轴线+层数+标高+具体部位”，例：G-1段E15-E19/NA-NE轴负二层-8.700m顶板4.1.18工程名称及相关单位名称统一如下，各单位工程资料及相关文件中名称均应按如下填写：工程名称建设单位设计单位勘察单位监理单位施工单位专业分包及其他单位按公章名称填写4.2组卷要求4.2.1组卷前要详细检查施工资料，按要求收集齐全、完整。达不到质量要求的文字材料一律重做。4.2.2施工资料及按单位工程进行组卷，可根据工程大小及资料的多少等具体情况选择按专业或按分部、分项等进行整理和组卷。其中XX管廊、A区、B区、C区、D区各专业均单独组卷。4.2.3竣工图应按设计单位提供的施工图专业序列组卷。4.2.4专业承包单位的工程资料应单独组卷。4.2.5移交城建档案馆保存的工程资料案卷中，施工验收资料部分应单独组成一卷。4.2.6资料管理目录应与其对应工程资料一同组卷。4.2.7工程资料可根据资料数量多少组成一卷或多卷。4.2.8工程资料案卷卷内资料排列顺序为卷内目录、案卷封面、分项目录、文件部分、备考表、封底；案卷不宜过厚，一般不超过40mm；案卷应美观、整齐，案卷内不应有重复资料。4.2.9卷内资料若为多种资料时，同类资料按日期顺序排列，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列。4.2.10施工资料页号编写1、编写页号以独立卷为单位，每卷从1（阿拉伯数字）开始，采用铅笔（试行阶段）。封面、目录、备考不编写页号。2、编写位置：单面书写的文字材料编写在文件的右下角，双面书写的文字材料正面编写在文件的右下角，背面编写在左下角。图纸无论如何折叠均编写在右下角。4.3资料编号规定按建筑工程资料管理规程（DB11/T695-2009）执行。4.4资料移交要求各分包单位在所承包工程施工中及验收时保证资料满足过程验收及分部（子分部）验收；所承包工程完成后30天内，按本文规定及相关国家、地方规定向总承包部提交完整的竣工资料。5 资料管理架构项目经理：项目总工：副经理：技质部总经济师：副总工：工程部经营部各专业分包物资部资料室王 刚(总工程师)北京城建土建分部汪正成(资料员)北京城建土建分部6 工程资料管理流程总承包部组织各专业分包根据图纸、合同文件、标书、标前施工组织设计等要求编制标后施工组织设计、施工方案等6.1工程资料管理总流程总承包部讨论并修改，总工程师批准补充修改未获批准总承包部呈报施工组织设计及专项施工方案报总监理工程师审批建设（监理）单位批复意见1.施工组织设计(方案)报审表2.施工组织设计3.施工方案（由专业分包编制的，封面加盖专业分包公章）未获批准形成批准施工单位依据监理批复意见进行技术交底1.施工组织设计交底卡2.专项施工方案交底卡3.设计变更洽商交底卡4.分项工程质量技术交底卡5.“四新”质量技术交底卡形成1.试（检）验报告2.施工管理记录3.施工过程记录4.各检验批质量验收记录5.分项、分部（子分部）质量验收记录进入施工质量验收报验流程形成工程验收及备案资料工程竣工验收备案6.2施工组织设计（方案）管理流程通过未通过专业分包编制各专项施工组织设计（方案）（施工组织总设计由总承包部组织编制）专业分包技术负责人审核通过报送总承包部总工程师审批专业分包组织召开方案交底会总承包部资料员原件存档，并复印发放相关部室及各相关专业分包组织编写方案交底报送监理审核方案交底发放工程部、质量部、技术部及施工队修改6.3施工图纸管理流程总承包部资料员从监理处领取施工图纸发放总承包部存档专业分包总工工程部经营部技术质量部存档熟悉施工图纸，发现图纸问题，并将图纸问题汇总到联合总承包部技术部相关人员参加由建设单位组织的图纸会审形成设计图纸会审记录（一）、（二）发放存档存档并发放相关部室及专业分包依据图纸会审将图纸变动改绘到施工图上6.4设计变更洽商管理流程建设、监理、设计、施工四方共同签认并盖章形成设计变更洽商记录发放总承包部存档专业分包总工工程部经营部技术质量部存档形成设计变更洽商交底记录卡交底施工队班组长交底记录签字齐全分项工程施工安全员签收留存质量员签收留存专业工长签收留存专业分包资料员存档6.5分项工程技术交底管理流程签字齐全施工过程中间检查与指导专业分包技术负责人审核通过（签字）专业技术负责人编制（签字）施工队班组长（签字）分项工程施工质量员签收留存安全员签收留存资料员存档专业工长签收留存6.6施工物资资料管理流程专业分包根据建筑工程预算书或工程量清单编制物资进场批次计划，报总承包通过后进行合格供应商和合格材料报审1合格供应商和合格材料审定申报表2厂家资质材料监理审批通过，形成相关质量证明文件包括：1.出厂合格证2.厂家质量保证书及质量检测报告3.进口商品商检证明4.质量检验部门出具的检验报告5.环保、消防部门出具的认可文件等（提交的质量证明文件为复印件时，复印件应加盖原件存放单位公章，并注明原个存放处、抄件人及抄件日期）专业分包组织工程物资进场收集相关质量证明文件专业分包对进场物资、材料、设备进行验收物资进场复试报告开箱检查抽样复试设备开箱检查记录不合格合格联合总承包部审核通过工程材料/构配件/设备报审建设(监理)单位审核1工程材料/构配件/设备报审表2相关质量证明文件退货或按合同约定处理审批签认形成工程使用6.7检验批质量验收管理流程总承包部组织专业分包根据图纸、质量验收规范、方案和工程量清单，编制施工质量检验批划分计划，并经监理工程师认可专业分包根据检验批划分计划、组织流水施工专业分包负责进行过程质量预控和检查专业分包组织自检、互检、交接检，并形成自检、互检、交接检记录总承包部审核通过合格、报监理监理工程师组织检验批质量验收不合格按规范、方案、交底等形成1试（检）验报告2施工管理记录3施工过程记录4检验批质量验收记录合格形成填写工序交接单，并进入下一道工序施工6.8分项工程质量验收管理流程同一分项工程检验批施工完成并验收通过(第 n个)同一分项工程检验批施工完成并验收通过(第3个)同一分项工程检验批施工完成并验收通过(第2个)同一分项工程检验批施工完成并验收通过(第1个)同分项工程全部检验批完成 返修 专业分包自检总承包部审核通过不合格报监理审核分项工程质量验收记录监理工程师组织施工单位进行分项工程质量验收形成下一个分项工程质量验收流程6.9子分部工程质量验收管理流程同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过(第n个)同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过(第3个)同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过(第2个)同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过(第1个)子分部工程验收文件:1.试（检）验报告2.施工管理记录3.施工过程记录4.检验批/分项工程质量验收记录1、上述材料应齐全,符合规范、规程要求2、涉及分部工程安全及功能的检验材料应齐全3、观感质量验收应符合要求施工单位自检形成监理(建设)单位组织施工单位进行子分部工程质量验收子分部工程质量验收记录形成下一个子分部工程质量验收流程6.10分部工程质量验收管理流程同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过 (第n个)同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过 (第3个)同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过 (第2个)同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过(第1个)同一分部工程的全部子分部工程完成分部工程验收文件:1.试（检）验报告2.施工管理记录3.施工过程记录4.各检验批、分项、子分部质量验收记录1、上述材料应齐全,符合规范、规程要求2、涉及分部工程安全及功能的检验材料应齐全3、观感质量验收应符合要求形成专业分包自检合格联合总承包部审核通过报监理监理(建设)单位组织施工单位进行分部工程质量验收（基础、主体结构分部工程应有勘察、设计单位参加）分部工程质量验收记录形成下一个分部工程质量验收流程6.11单位工程验收资料管理流程同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过(第n个)同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过(第3个)同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过(第2个)同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过(第1个)单位(子单位)工程完工联合总承包部组织各专业分包自检合格后,报请监理单位验收单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录形成整改单位工程竣工预验收报验表监理单位进行预验收形成不合格工程质量检查报告(勘察单位)工程质量检查报告(设计单位)工程质量评估报告(监理单位)工程竣工报告(施工单位)工程竣工验收报告(建设单位)单位(子单位)工程质量竣工验收记录单位工程验收记录建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收形成不合格形成工程移交建设单位竣工移交证书(监理单位)工程竣工验收备案除具备上述工程文件外,还应有以下文件(主要):建设工程施工许可证及其他规划批复文件建设工程竣工验收报告建设工程竣工验收备案表建设工程竣工验收备案证明书规划验收认可文件公安消防验收意见书环保验收合格证其他专项验收认可证明工程竣工备案(建设行政主管部门)形成列入城建档案馆接收工程工程档案预验收认可文件(城建档案馆)工程档案预验收形成6.12建设工程竣工备案管理流程施工资料移交城市建设档案馆建设工程竣工报告竣工验收报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构）认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）工程质量保修书各地建设主管部门的规定建设工程竣工验收备案表竣工验收委员会主任宣布开会建设、勘察、设计、施工、监理履约和工程建设各个环节执行法律、法规及强制性标准情况的汇报审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量合格文件审阅认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案）审查质量保证、安全、功能及抽查资料实地查验工程质量专家组发言验收委员会宣布验收结论监督机构意见整理纪要验收会议结束建设单位向建设行政主管部门上报资料竣工验收会议资料建设工程竣工报告监理评估报告合格文件（勘察、设计、施工图审查机构）认可、准许文件（规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设行政主管部门的规定工程款拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料工程监理资料验收监督通知书竣工验收备案表监理评估报告工程监理资料建设工程竣工报告工程质量保修书工程整改文件工程拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录8.4设计变更施工单位建设单位监理单位质量保证、安全、功能及抽查资料竣工验收前的准备工作7资料盒侧面正面标签及卷内目录、资料封面XX工程结构卷共 盒第 盒C6施工试验资料1.砂浆配合比申请单、通知单C6-42.砂浆抗压强度报告C6-5Xxx工程项目经理部7.1资料盒侧面标签参照右侧示例（样式仅供参考，具体尺寸、字体大小以总包发电子版为准）。7.2卷（盒）内目录（样式仅供参考，具体尺寸、字体大小以总包发电子版为准）。卷 内 目 录 类别编号资料总目录资料编号资料分目录册号C1施工管理资料C3-1工程定位测量记录1C2施工技术资料C3施工测量记录C4施工物资资料C5施工记录C6施工试验资料C7过程验收资料C8竣工质量验收资料7.3卷内封面及分项目录参资料规程。7.4资料总目录（样式仅供参考，具体尺寸、字体大小以总包发电子版为准）。8资料目标设计管理规定在工程开工前，各分包单位根据各自承担施工任务的范围、施工图纸、施工组织设计或施工方案编写