安全生产-某金属制品有限公司反恐安全手册(doc 219页)

东莞市磊森金属制品有限公司 反恐安全手册 （依据 C-TPAT） 第 A2 版本 颁布日期：2015.9.15 总经理签字： C-TPAT反恐程序文件目录 章节 内容 页数 第 1 页 共 241 页 1 1 C-TPAT-1 颁布令 6 C-TPAT-2 安全经理任命书 7 C-TPAT-3 计算机管理代表任命书 8 C-TPAT-4 承包商管理代表任命书 9 C-TPAT-5 C-TPAT反恐安全控制程序 10 C-TPAT-6 C-TPAT管理代表职责与要求 13 C-TPAT-7 反恐安全委员会架构图 15 C-TPAT-8 安全管理职责制 16 C-TPAT-9 安全调查处理程序 17 C-TPAT-10 钥匙控制程序 18 C-TPAT-11 可疑情况（人物）报告程序 19 C-TPAT-12 反偷窃程序 20 C-TPAT-13 紧急事故处理程序 22 C-TPAT-14 应急突发事件处理程序 24 C-TPAT-15 发现可疑情况举报奖励制度 26 C-TPAT-16 反恐培训材料 27 C-TPAT-17 反恐培训指引 29 C-TPAT-18 反恐意识培训管理程序 32 C-TPAT-19 员工保安意识培训教材 34 C-TPAT-20 物理安全措施程序 36 C-TPAT-21 文件保安程序 38 C-TPAT-22 员工行为规范 39 第 2 页 共 241 页 2 2 C-TPAT-23 岗位安全管理责任制 41 C-TPAT-24 运输设备保安程序 43 C-TPAT-25 设施管理程序 44 C-TPAT-26 化学品泄漏应急方案 45 C-TPAT-27 应急准备与响应管理程序 47 C-TPAT-28 反恐日常检查及汇报程序 49 C-TPAT-29 C-TPAT年审管理程序 50 C-TPAT-30 内部审核控制程序 52 C-TPAT-31 突击审核控制程序 54 C-TPAT-32 员工意见投诉处理程序 56 C-TPAT-33 利器管制程序 57 C-TPAT-34 承包商反恐安全要求 58 C-TPAT-35 对承包商保安要求及管理程序 60 C-TPAT-36 承办商安全监管制度 61 C-TPAT-37 承包商违事件规汇报程序 63 C-TPAT-38 厂区保安要求 64 C-TPAT-39 保安安全工作指引 67 C-TPAT-40 保安管理程序 70 C-TPAT-41 保安岗位职责 73 C-TPAT-42 出入管制制度 77 C-TPAT-43 厂证及访客证管理规定 80 C-TPAT-44 外来包裹、邮件管理程序 83 第 3 页 共 241 页 3 3 C-TPAT-45 车辆管理办法 85 C-TPAT-46 治安突发事件应对程序 87 C-TPAT-47 处理访客程序 91 C-TPAT-48 保安交接班管理规定 92 C-TPAT-49 监视系统规定 94 C-TPAT-50 垃圾房管理规定 96 C-TPAT-51 生产区域安全控制程序 97 C-TPAT-52 包装区安全控制程序 98 C-TPAT-53 货仓安全工作指引 100 C-TPAT-54 仓库安全控制程序 103 C-TPAT-55 成品出货作业指导 105 C-TPAT-56 铅封破损后货物检查程序 109 C-TPAT-57 货柜车进出厂检查程序 110 C-TPAT-58 货车进出厂检查程序 112 C-TPAT-59 出货资料及船务文件控制程序 113 C-TPAT-60 货物凭据管制程序 114 C-TPAT-61 货物收发控制程序 115 C-TPAT-62 货物过剩和短缺处理程序 116 C-TPAT-63 发现多/少货时报告及处理程序 118 C-TPAT-64 装卸区安全控制程序 120 C-TPAT-65 运输安全管制程序 122 C-TPAT-66 收货和运输程序 123 第 4 页 共 241 页 4 4 C-TPAT-67 货柜的验证、密封控制程序 126 C-TPAT-68 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 129 C-TPAT-69 封条管理程序 134 C-TPAT-70 封条使用和遗失控制处理程序 136 C-TPAT-71 厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序 138 C-TPAT-72 船务部安全工作指引 140 C-TPAT-73 人力资源安全程序 143 C-TPAT-74 人事部工作指引 144 C-TPAT-75 背景调查与核实指引 146 C-TPAT-76 员工解雇程序 148 C-TPAT-77 人事招聘安全程序 149 C-TPAT-78 员工身份证鉴别管理制度 150 C-TPAT-79 离职员工及终止合作商控制程序 153 C-TPAT-80 信息和技术安全 155 C-TPAT-81 计算机安全管理制度 158 C-TPAT-82 计算机使用安全守则 163 C-TPAT-83 网络安全管理程序 164 C-TPAT-84 数据完整性程序 168 C-TPAT-85 资料管控程序 169 C-TPAT-86 要求保安程序文件化的政策 172 C-TPAT-87 定期内部突击保安检查程序 175 C-TPAT-88 供应商评估程序 176 第 5 页 共 241 页 5 5 C-TPAT-89 集装箱完整性检查程序 180 C-TPAT-90 破损封条应急预案 183 C-TPAT-91 集装箱管理规定 184 C-TPAT-92 承运商汇报程序 186 C-TPAT-93 厂牌找回及解除防问程序 187 C-TPAT-94 厂牌控制程序 188 C-TPAT-95 货运部负责人任命书 189 C-TPAT-96 运输管理代表任命书 190 C-TPAT-97 出货管理任命书 191 C-TPAT-98 内审管理代表任命书 192 C-TPAT-99 具体运输数据内容查阅权任命书 193 C-TPAT-100 国内运输商向工厂管理层报告安全事故程序 194 C-TPAT-101 反恐安全计划 196 C-TPAT-102 商业伙伴的选择程序 203 C-TPAT-103 反贩卖人口程序 206 C-TPAT-104 C-TPAT商业合作伙伴风险评估程序 208 C-TPAT-105 有权使用电脑系统封条记录货物搬运的人员任命书 212 C-TPAT-106 上报和阻止非授权进入货柜存放区的管理规定 214 C-TPAT-107 GSV文件管理程序 215 C-TPAT-108 转岗调动管理制度 217 C-TPAT-109 敏感或重点区域的控制程序 218 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 6 页 共 241 页 6 6 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-001颁布令 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 4页 颁布令 为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖 威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴 反恐方案-工作指引） ，结合本公司实际情况建立的反恐安 全管理体系。本反恐安全手册于 2015 年 9 月 15 再次 修改发布并生效实施。 颁布人： 2015 年 9 月 15 日 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 7 页 共 241 页 7 7 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-002安全经理任命书 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 4页 任 命 书 兹任命 吴志勇 为本公司的安全经理 （主任） ，负责按 C-TPAT 美国海关贸易伙伴反 恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持 本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报 告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体 系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：2014 年 9 月 5 日 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 8 页 共 241 页 8 8 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-003计算机管理代表任命书 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页/共 4页 任命书 兹任命 梁洁负责本公司电脑系统的管理工 作（包括负责分配用户名和修改访问密码以及监 控系统的管理和维护工作等） ，从 2014 年 9 月 5 日开始生效。 任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：2014 年 9 月 5 日 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 9 页 共 241 页 9 9 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-004承包商管理代表任命书 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 4 页/共 4页 任命书 兹任命 郑华连 负责本公司承包商的安全 管理代表( 业务及采购 )，从 2014 年 9 月 5 日开始生效。 任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：2014 年 9 月 5 日 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 10 页 共 241 页 10 10 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-005C-TPAT反恐安全控制程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 3页 一、 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关贸易伙伴反恐） 安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违 禁物品进入美国的运输工具。 二、 适用范围 本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。 三、 权责 1. 行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 2. 各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3. 货仓负责物料的储存和装卸的监控 4. 行政部负责有关 C-TPAT 基础设施的日常维护 四、 工作程序 1. 人力资源安全控制 1) 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货 物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照人力资源安全控制 程序执行。 2) 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 3) 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核 其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 2. 生产工场安全控制 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 11 页 共 241 页 11 11 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-005C-TPAT反恐安全控制程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 3页 1) 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不 明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 2) 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有 主管级别以上人员陪同下方可进入。 3) 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱 打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所 有成品区都属不严禁非法进入区域。 4) 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的 需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照利器控制规 范执行。 3. 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 1) 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸 货，并出 IQC 对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 2) 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、 数量、 （重量） ，入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡上。 3) 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照货 物异常分析和处理程序执行。 4) 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密， 不能让外界进入任何物件。 5) 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如 有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。 6) 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员 直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入 司机休息的地方等待。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 12 页 共 241 页 12 12 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-005C-TPAT反恐安全控制程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页/共 3页 7) 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生， 当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对 此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在 运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插 上海关发给的封匙。具体依照运输安全管理程序和封条使用和保管程序执行。 4. 环境综合安全控制 1) 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 2) 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。 3) 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车 辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。 4) 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立 巡查签到记录。 5) 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 6) 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内 工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。 五、 相关文件 1. 人力资源安全管理程序 2. 利器控制规范 3. 货物异常分析和处理程序 4. 封条使用和保管控制程序 5. 运输安全管理程序 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 13 页 共 241 页 13 13 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-006C-TPAT管理代表职责与要求 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 2页 为了贯彻落实 C-TPAT 安全指引在工厂的执行，工厂任命 吴志勇 作为专责 C-TPAT 之管理代表， 货仓部 谭业俊 负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，吴艳 负责 C- TPAT 的定期内部评估/审核。 1. C-TPATT 管理代表之职责： 负责在工厂内推行和维持 C-TPAT 安全管理体系； 负责向工厂内部传达 C-TPAT 的最新要求以及策划内部的自我评估审核； 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络； 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施； 负责为 C-TPAT 的推行和维持提供必需的资源。 2. 货仓部经理/货仓部 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移； 负责监察来料的接收、流转和货物的发放； 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。 3. 人事及行政部主管/人事及行政部 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等） 。 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权 人员、物品、交通工具进出厂房。 4. 品质部 负责协助管理代表在工厂内推行实施 C-TPAT； 负责定期执行 C-TPAT 的内部审核和跟进有关之改善措施。 5. 业务部职责 负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 14 页 共 241 页 14 14 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS-CTPAT-006C-TPAT管理代表职责与要求 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 2页 6. 其它部门职责 下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏； 培训员工了解 C-TPAT 要求。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 15 页 共 241 页 15 15 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-007反恐安全委员会架构图 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 1页 反恐安全委员会架构图 安全委员会主任 陈 水 明 冯浩如黄文超 周 双 香 郑 华 连 谭 业 俊 苗 春 涛 一、 目的 为使本事业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，成立反恐安全小组。 二、 范围 适用于员工反恐安全代表选举管理范围。 三、 职责 3.1 公司工会协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。 3.2 员工反恐安全代表职责： 3.2.1 负责收集员工反恐安全建议和意见。 3.2.2 定期参加工厂员工反恐安全代表例会。 3.2.3 负责和协助就员工投诉与管理层进行交涉。 3.2.5 负责涉及员工反恐安全其它相关事宜与工厂沟通。 3.2.6 负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向员工传达。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 16 页 共 241 页 16 16 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-008安全管理职责制 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 1页 一、目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工 的安全。 二、适用范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 三、职责 1. 现任命安全经理，其职责为: 1) 负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。 2) 负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。 3) 负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 2. 保安主管，其职责为： 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。 3. 保安员的职责为： 1) 岗哨员负责厂房后面区域的维护。 2) 巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控， 负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。 3) 值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。 4. 当是执法机关联系电话是 报警 110 火警 119 医院急救 120 派出所编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 17 页 共 241 页 17 17 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-009安全调查处理程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 1页 一、目的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。 二、适用范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 三、工作职责 由安全经理负责策划和安排执行。 四、工作程序 1. 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理 要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。 2. 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管 （或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。 3. 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相 关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批 准执行。 4. 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾 向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。 5. 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公 安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 6. 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。 五、相关文件 安全事件调查表 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 18 页 共 241 页 18 18 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-010钥匙控制程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 1页 一、目的 制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全。 二、适用范围 适用于本公司所有部门。 三、工作程序 1) 有部门负责人指派人员负责部门的钥匙保管工作。 2) 各钥匙保管员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员。 3) 钥匙保管人员应尽职尽责，按规定开门关门，若所保管范围资源短缺须负相关责任。 4) 钥匙保管人员不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用。 5) 锁具有损要第一时间与本部门主管或人事部反映，及时进行更换。 6) 钥匙更换及人员更换需要保留相关数据。 7) 全厂各职能部门的钥匙必须留有一把交保安部标识存档，放于保安至的钥匙柜中，以防发生紧 急事故时，有效利用。 四、相关文件 1、 钥匙清单 2、 钥匙平时使用登记记录 3、 钥匙遗失记录 4、 锁具更换记录 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 19 页 共 241 页 19 19 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-011可疑情况（人物）报告程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 1页 一、目的 本程序的目的是为了加强公司内的可疑情况发生的管理。 二、范围 本程序主要适用于公司全体员工。 三、工作程序 凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序报告、处置： 1、 门卫室严格来客登记制度，对陌生来客验明身份，对拒不登记或强行闯入的来客应立即报告行政主 管处置。 2、 在厂区内发现一般可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间（部门）负责人不能排除疑点 的向行政主管报告，行政主管不能排除的向厂长报告。 3、 在厂区内发现重大可疑情况的（如失窃，安全隐患）应立即向行政主管或厂长报告。 4、 在厂区内发现可疑人物的，一律向行政主管报告，行政主管巡查后仍有疑点的，可同时向厂长和当 地派出所报告。 5、 可疑情况（人物）必须做到有疑必报，有报必答， （即在排除或处置可疑情况后将结果反馈给报告人） 。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 21 页 共 241 页 21 21 第 22 页 共 241 页 22 22 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-012反偷窃程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 2页 四、 目的 本程序的目的是为了加强公司内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确 保公司财产的安全。 五、 范围 本程序主要适用于公司内的一切财产的储存和管理。 六、 职责 1) 保安队长安排对进出财物的监管； 2) 各部门主任负责物料储存安全环境的维护； 3) 物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查； 4) 维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。 七、 工作程序 1. 物理安全 1) 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切 非法的进入。 2) 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区外部和货物交收的安全活动。 3) 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。 4) 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或设有“贵重物品”房进行指定摆放。 2. 出入控制 1) 非本公司人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、 所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。 第 23 页 共 241 页 23 23 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 24 页 共 241 页 24 24 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-012反偷窃程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 2页 2) 所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查， 并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。 3) 加强厂区内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。 4) 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品 仓、货物停车场等。 3. 物料跟踪 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的 员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各 部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。 八、 相关文件 物料储存记录卡 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 25 页 共 241 页 25 25 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-013紧急事故处理程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 2页 六、 目的 本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关 主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产 构成的危险减到最少。 七、 适用范围 适用于所有突发性紧急事故。 八、 工作职责 安全经理负责突发事故的处理。 九、 工作程序 1. 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有 预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病 事件等。 2. 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。 3. 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。 4. 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经 理。 5. 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经 理。 6. 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在 事故发生后的 24 小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 26 页 共 241 页 26 26 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-013紧急事故处理程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 2页 7. 紧急联系电话号码： 报警：110 派出所火警：119 医院急救：120 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 27 页 共 241 页 27 27 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-014应急突发事件处理程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 2页 一、 目的 本程序的目的是明确突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相 关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财 产构成的危险减到最少。 二、 适用范围 适用于本公司所有员工。 三、 定义 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有 预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件 等。 四、 工作程序 1. 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。 2. 凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班安全保安员汇报。 3. 当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全 经理。 4. 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经 理。 5. 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在 事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 28 页 共 241 页 28 28 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-014应急突发事件处理程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 2页 6. 汇报联系人名单 安全经理： 吴志勇 人事主管： 周双香 7. 紧急联系电话号码： 报警：110 火警 119 派出所医院急救:120 保安办公室:安全经理:编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 29 页 共 241 页 29 29 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-015发现可疑情况举报奖励制度 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 1页 一、目的 为了鼓励全公司员工能积极参与安全程序，提高安全反恐意识，现对所有汇报揭发可疑情况和 人物的员工，公司特制订以下奖励措施。 二、范围 适用于公司所有部门岗位员工。 三、内容 1、 在厂区内发行可疑人物立即举报者，将给与书面表扬，并在员工大会上给与表扬； 2、 在车间内发现可疑纸箱立即举报者，将给与书面表扬并记嘉奖一次； 3、 发现并报关内部阴谋的员工，将给与记小功及以上奖励； 4、 发现偷窃及破坏产品安全的行为并勇于阻止者，将给与记大功并给与一周的带薪休假； 5、 其他所有有关安全方面的举报者，均视情况给与相应的奖励。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 30 页 共 241 页 30 30 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-016反恐培训材料 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 2页 自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证 我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关 时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下： 向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员 进入本厂。 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物 料的进入，同时有效避免公司财产的流失。 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调包；不按规定进 行包装；恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中， 保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进 入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料 库存房其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设 备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好 工作位，关好临近工作位的门窗。 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及 伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计员需进行具体的安全 培训。 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何 等好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定 期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 31 页 共 241 页 31 31 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-016反恐培训材料 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 2页 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉， 确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中， 如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。 对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础上，结合不同时期 的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。 特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证且面孔陌生或 形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工 积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉 帮结派现象；密谋内部阴谋；涉疑参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的 奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。 生活区：保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的 冲突，维持正常生活秩序。不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并 作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 32 页 共 241 页 32 32 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-017反恐培训指引 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 1 页/共 3页 1.0 目的：为提高员工安全意识，以促进各项反恐程序落到实处。 2.0 范围：全体员工 3.0 职责： 3.1 人事部：负责对员工进行培训。 4.0 内容 4.1 重点岗位员工必须接受相关反恐培训，并考核合格方能上岗，保存记录于培 训签到成绩表 。 4.2 普通员工应积极学习宣传栏、公开培训等内容，提高反恐意识。并将反恐培训 加入新员工入厂培训中。安全主任应每月更换反恐宣传栏中的反恐内容。各组长 应根据上级指示，不定期利用短会形式对员工进行反恐培训。各车间安全代表及 相关领导向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值 线索的员工给予一定的奖励（每人次 50200 元不等） ，且为举报者保密，保障举 报者的人身安全。公司统一举报电话为 4.3 每年召开供应商年会时，由公司下发反恐培训资料并现场培训增加供应商的反 恐意识。 4.4 反恐培训内容： 4.4.1 概述：自从美国 9.11 事件发生后，世界上时有发生恐怖事件，已影响到全球 经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应 C-TPAT 海关贸易伙伴反 恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重 要，现运行反恐体系。 4.4.2 培训要点： 4.4.2.1 识别内部阴谋：如密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调包；不按规 定进行包装;恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的 生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱 窜车 第 33 页 共 241 页 33 33 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 34 页 共 241 页 34 34 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-017反恐培训指引 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 3页 间，更不得擅自进入以下重要区域;货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物 品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”警示性标识的区域。 4.4.2.2 识别非法进入:特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没 戴识别证件且面孔陌生或形迹可疑的人员时，应注意其动态，并报告相关领导及安全主任。对于 发现任何人员通过非法途径进入我厂区域的（翻墙、借用他人证件进入、未出示适当证件进入、 蒙混过关未经过检查进入厂区等） ，应与此类人员保持距离，注意其动态，并报告相关领导及安 全主任。当发现有携带危险品进入的可疑人员时，应及时向相关领导及安全主任报告。 4.4.2.3 识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如：胁迫其从事非法恐怖活动、 透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告安全主任以 寻求帮助。 （推荐使用短信报告）安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。员工应 协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件，积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员 工时） ，将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安全保护，并给予物质奖励。 4.4.2.4 维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输等过程中，应积极保护产品和货物，使 其不受毀坏或破坏。员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。对于任何损坏或 影响货物安全性的活动都应及时制止，并且报告相关保安人员。在任何情况下如发现货物完整性 被破坏，应检查所有有疑问产品，在确保没有问题的情况下进行生产、包装及运输。 4.4.2.5 设施遭受破坏：当发现设施（尤其是有关反恐安全）运转不正常或遭到破坏时，员工应 当及时报告保安及相关安全部门。例如：门禁、金属探测器失灵，货梯、门窗损坏等。 4.4.2.6 识别危险物质及设备 ： 当在工厂区域内发现任何不明物品或装置，或明显的危险物品、 装置，如：炸弹，强腐蚀性化学液体，管制枪械刀具等，应远离这些物品并及时报告保安及安全 部门。员工有义务阻止这些危险物品和设备进入厂区及危及相关人员。 4.4.2.7 信息安全 :所有电脑使用人员必须按照公司规定使用授权帐号,并且定期更改密码。禁止他 人在自己的帐号下操作电脑。对于重要资料应予以加密并禁止放置在公共盘中。不能滥用网络资源 及恶意修改、破坏资料。不得随意安装未经授权的软件，对于未知的邮件、附件不要轻易点击。 第 35 页 共 241 页 35 35 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 36 页 共 241 页 36 36 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-017反恐培训指引 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页/共 3页 4.4.2.8 其他内容：向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效 控制非准许人员进入本厂。并且在场区内任何时间必须将厂牌佩戴于身前明显位置。自己的厂牌不 得借予其他任何人员，如果厂牌丢失或损坏必须报告行政部进行补办。所有进出厂区人员的擕带物 品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财 产的流失。教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工 具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。 下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性， 派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签， 避免非法接触。仓管、统计员要对本车间的贵重物品中加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁， 定期检查，何等好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量 一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。仓管人员、 装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物 料进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中，如发现可疑现象或 不明货物要及时向主管或安全经理汇报。对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保 安课岗位职责的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安 全措施方案。生活区：保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理规定 ，解 决员工间的冲突，维持正常生活秩序。不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行 盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。 5记录文件： 员工安全教育培训计划 编制 吴志勇 审核 陈水明 批准 黄文超 第 37 页 共 241 页 37 37 东莞市磊森金属制品有限公司 文件编号 LS -CTPAT-018反恐意识培训管理程序 发行日期 2014.9.5 版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 2页 1、目的 提高员工的安全意识，以促进各项反恐程序落到实处 2、范围 全体员工 3、职责 人事部：负责对员工进行培训 4、工作程序 4.1 培训内容及对象 4.1.1 向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控 制非准许人员进入本厂。 4.1.2 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁 物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。 4.1.3 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调包； 不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。 4.1.4 通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可 物品进入。 4.1.5 教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品 仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有 “