物业品质管理手册-质量记录

1、 年度内部审核计划编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F1版本：A/0序号：序号受审部门审核组长内 审 月 份123456789101112备注1、内部质量审核计划“”2、审核计划时间或内容如有变化时，请在以下栏内注明。编 制：审 批：内部审核检查表编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F2 版本：A/0序号：受审部门审核时间审核员审核组长检查表编号体系文件条款检 查 内 容检 查 方 法检查情况记录检查结论受审核部门陪同人员确认:不合格报告编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F3版本：A/0序号：受审核部门审核时间审核员/检查人类别： 内部审核 检 查 其 他不 合 格事实描述不符

2、合文件名： 条款：不合格类型： 严重不合格； 一般不合格 轻微不合格审核员（检查人）签名日 期年 月 日责任部门经理（责任人）签名日 期年 月 日责任部门须在四个工作日内向审核组长或检查人提交纠正措施拟采取的纠正措施责任部门经理（责任人）签名日 期年月日审核员/审核组长（检查人）认可签字纠正日期1周2周3周1月2月3月审核员（检查人）或组长验证情况年月日总经理/管理者代表年月日备 注 内部审核报告编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F4版本：A/0序号：审核目的审核范围审核依据审核人员审核日期审核情况综述：审核组长：管理者代表：观察项报告编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F5版本：A

3、/0序号：被审核部门审核时间审核编号序号观察项描述纠正措施纠正措施验证审核员：审核组长：纠正措施报告编号：LHWY/QP/8.5.2-01-F1版本：A/0序号：部 门提出人提出时间不合格描述及原因不合格描述：原因分析：拟定人：日期：纠正措施计划拟定人： 日期：执行责任人日期：措施期限年月日前完成责任部门经理（主管）日期：管理者代表日期：纠正措施实施情况：责任部门经理：日期：品质督导部验证验 证 人验证日期预防措施报告编号：LHWY/QP/8.5.3-01-F1版本：A/0序号：部 门提出人提出时间潜在不合格描述及原因潜在不合格描述：原因分析：拟定人：日期：预防措施拟定人：日期：责任部门经理（

4、主管）签认日期执行责任人措施期限年 月日前完成品质督导部验证验 证 人验证日期管理者代表批阅日期管理评审计划编号：LHWY/QP/5.6-01-F1版本：A/0序号：评审时间评审地点评审准则一、评审目的：二、评审范围：三、参加人员：列席人员：四、评审日程事项安排：时间主持人（报告人）评审内容编制：审核：批准：管理评审报告编号：LHWY/QP/5.6-01-F2版本：A/0序号：评审时间评审地点批准审核编制评审性质参加人员评审目的评审内容：文件编制审批表编号：LHWY/QP/4.2.3-01-F1版本：A/0序号：文件名称文件编号文件页数版本号编制原因：编制内容：权限编制人审核人审批人意见日期附

5、件草稿：（）页打印稿：（）页文件更改申请表编号：LHWY/QP/4.2.3-01-F2版本：A/0序号：文件编号文件名称文件页数更改页数序号版本更改原因：更改内容：权限编制人审核人审批人意见日期附件草稿：（）页打印稿：（）页文件发放清单编号：LHWY/QP/4.2.3-01-F3版本：A/0序号：序号文 件 编 号文 件 名 称生效日期分发号发放日期领用人签收回收日期归还人回收人备注文件领用审批表编号：LHWY/QP/4.2.3-01-F4版本：A/0序号：序号文件编号文件名称文件页号所需数量申请原因申请人部门经理文件管理部门管理者代表文件签收备注借阅登记表编号：LHWY/QP/4.2.3-01-F5版本：A/0序号：借阅日期借阅部门/人文件名称数量借阅期限文件管理员部门经理/助理归还日期归还人文件管理员备注文件分类（发放）表编号：LHWY/QP/4.2.3-01-F6版本：A/0序号：序号文件编号文件名称文件类别版本备 注发放范围发放部门持有人份 数发放部门持有人份 数报废申请表编号：LHWY/QP/4.2.4-01-F1版本：A/0序号：序号文件/记录编号文件/记录名称文件/记录生成时间保存期限备 注申请