门店物品领用管理制度

门店物品领用管理制度目的为了规范门店物品领用流程，加强门店物品管理，确保物品的合理使用与安全保存，提高门店运营效率，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司旗下所有门店，包括直营店、加盟店等。基本原则1.按需领用原则：员工应根据工作实际需要领用物品，避免浪费。2.审批规范原则：所有物品领用必须按照规定的审批流程进行，严禁未经审批私自领用。3.责任明晰原则：明确物品领用、保管、使用过程中的各环节责任，确保物品管理有序。物品分类及定义办公用品1.定义：用于办公事务处理的各类用品，如文具、纸张、文件夹、计算器等。2.明细：书写工具：包括钢笔、圆珠笔、中性笔等。纸张类：复印纸、打印纸、便签纸等。文件管理用品：文件夹、档案盒、标签等。办公设备耗材：打印机墨盒、硒鼓、复印机碳粉等。其他：计算器、订书机、胶水、回形针等。业务用品1.定义：与门店业务开展直接相关的物品，如商品展示道具、销售工具、客户接待用品等。2.明细：展示道具：货架、展示架、模特等。销售工具：价签、销售小票、POS机等。客户接待用品：一次性水杯、茶叶、糖果等。业务宣传资料：海报、宣传单页、产品手册等。维修用品1.定义：用于门店设备设施维修维护的各类材料和工具。2.明细：工具类：螺丝刀、扳手、钳子、电钻等。材料类：螺丝、螺母、电线、胶带等。清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚、抹布等。库存商品1.定义：门店用于销售的各类商品。2.明细：根据公司经营的商品品类进行分类，如服装、食品、日用品等。领用流程办公用品领用1.需求提交：员工根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量等信息。2.部门主管审批：部门主管对员工的领用申请进行审核，确认是否合理必要，如同意则签字批准。3.仓库领取：员工持经部门主管审批后的申请表到门店仓库，仓库管理人员根据申请表发放办公用品，并在申请表上签字确认。业务用品领用1.需求提交：负责业务开展的员工填写《业务用品领用申请表》，详细说明领用业务用品的用途、名称、数量等。2.业务负责人审核：业务负责人对领用申请进行审核，评估领用的必要性和合理性，审核通过后签字。3.店长审批：店长对业务用品领用申请进行最终审批，确保领用符合门店业务需求和成本控制要求，审批通过后签字。4.仓库领取：员工凭审批通过的申请表到仓库领取业务用品，仓库管理人员做好发放记录。维修用品领用1.维修申请：门店设备设施出现故障或需要维护时，相关人员填写《维修用品领用申请表》，说明维修项目、所需维修用品清单等。2.维修人员审核：维修人员对维修申请进行技术评估，确认所需维修用品的合理性，签字确认。3.店长审批：店长审批维修用品领用申请，根据维修预算等情况决定是否批准，批准后签字。4.仓库领取：维修人员持申请表到仓库领取维修用品，仓库管理人员做好发放登记。库存商品领用1.销售需求：销售人员根据客户订单或市场销售情况，预估库存商品的补货需求。2.库存核对：仓库管理人员与销售人员共同核对库存，确认是否有足够的商品可供领用。3.领用申请：销售人员填写《库存商品领用申请表》，注明领用商品的名称、规格、数量、用途等。4.店长审批：店长审批库存商品领用申请，确保领用符合销售策略和库存管理规定，审批通过后签字。5.仓库发货：仓库管理人员根据审批后的申请表，办理库存商品的发货手续，记录发货时间、数量等信息。审批权限店长审批权限1.办公用品、业务用品、维修用品单次领用金额在[X]元以下的申请。2.库存商品领用数量在日常补货范围内的申请。上级部门审批权限1.办公用品、业务用品、维修用品单次领用金额在[X]元以上（含[X]元）的申请。2.库存商品领用数量超出日常补货范围或涉及特殊销售活动的申请。库存管理仓库设置与布局1.各门店应设置专门的仓库，用于存放各类物品。2.仓库应根据物品类别进行分区，如办公用品区、业务用品区、维修用品区、库存商品区等，确保物品分类存放，便于管理和查找。库存盘点1.定期盘点：每月末对仓库物品进行全面盘点，确保账实相符。2.临时盘点：根据实际需要，如发生物品丢失、损坏、库存异常等情况时，及时进行临时盘点。3.盘点记录：盘点人员应详细记录盘点结果，包括物品名称、规格、数量、实际库存与账面库存差异等信息。4.差异处理：对于盘点中发现的差异，应及时查明原因，并进行相应的处理，如调整账目、追究责任等。库存安全1.仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备等，确保库存物品的安全。2.仓库管理人员应定期检查安全设施的有效性，确保其正常运行。3.严格限制非仓库管理人员进入仓库，如有特殊情况需进入，必须经过店长批准，并由仓库管理人员陪同。物品保管与使用保管责任1.仓库管理人员：负责仓库物品的日常保管，确保物品存放有序、安全无损。2.领用员工：对领用的物品负有保管责任，应妥善使用和存放，避免丢失、损坏。使用规范1.员工应按照物品的使用说明正确使用领用的物品，不得擅自改变其用途。2.对于有使用期限的物品，应在规定期限内使用，避免过期浪费。3.严禁将门店物品挪作私用，一经发现将严肃处理。报废与遗失处理报废处理1.物品因损坏、过期、不再使用等原因需要报废时，使用部门填写《物品报废申请表》，详细说明报废原因、物品名称、规格、数量等。2.相关部门对报废申请进行审核，如涉及金额较大或重要物品的报废，需经上级领导审批。3.审核通过后，仓库管理人员对报废物品进行登记，并按照公司规定的报废流程进行处理，如变卖、销毁等。遗失处理1.员工发现领用的物品遗失后，应立即向部门主管报告，并填写《物品遗失报告表》，说明遗失物品的名称、规格、数量、领用时间、遗失地点等信息。2.部门主管对遗失情况进行调查核实，如情况属实，应根据物品价值和相关规定，对遗失责任人进行相应的处罚，如赔偿损失等。3.对于因遗失可能造成的公司信息安全等问题，应及时采取措施进行处理，如更换相关密码、资料等。监督与检查内部审计1.公司内部审计部门定期对门店物品领用情况进行审计，检查领用流程是否规范、审批手续是否齐全、物品使用是否合理等。2.对于审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。日常检查1.店长定期对门店物品领用和管理情况进行检查，包括仓库物品存放、库存盘点、员工物品使用等方面。2.发现问题及时督促相关人员进行整改，对违反制度的行为进行批评教育和相应处罚。培训与宣传培训1.新员工入职时，应进行物品领用管理制度的培训，使其了解制度内容和领用流程。2.定期组织全体员工进行物品领用管理制度的培训，加强员工对制度的理解和执行力度。3.根据业务发展和制度变化，适时开展针对性的培训，确保员工掌握最新的领用要求。宣传1.在门店内张贴物品领用管理制度的宣传海报，方便员工随时