星工程管理规定x1007改

星工程管理规定x1007改一、总则（一）目的为加强公司零星工程管理，规范零星工程的实施流程，确保工程质量、安全和进度，合理控制工程成本，特制定本规定。（二）适用范围本规定适用于公司内部及由公司负责管理的各类零星工程，包括但不限于小型建筑维修、设备设施维修改造、临时性安装工程等。（三）基本原则1.合规性原则：零星工程的实施必须符合国家和地方相关法律法规、行业标准以及公司的各项规章制度。2.质量第一原则：确保工程质量达到预期标准，满足使用功能要求，保障公司资产安全和正常运营。3.成本控制原则：在保证工程质量和进度的前提下，合理控制工程成本，提高资金使用效益。4.高效协作原则：各部门之间应密切配合、协同工作，确保工程顺利进行。二、职责分工（一）工程管理部门1.负责零星工程的整体规划、立项审批、施工过程监督和竣工验收等工作。2.制定零星工程年度预算计划，并根据实际情况进行调整和执行控制。3.组织相关人员对工程方案进行评审，提出优化建议，确保方案的科学性和合理性。4.建立零星工程档案，对工程资料进行整理、归档和保管。（二）使用部门1.提出零星工程需求，详细说明工程内容、必要性和预期效果。2.配合工程管理部门进行现场勘查、方案制定和评审等工作。3.负责监督施工过程，及时反馈工程实施过程中出现的问题。4.参与工程竣工验收，对工程是否满足使用需求进行确认。（三）财务部门1.负责零星工程预算的审核和资金的支付管理。2.对工程成本进行核算和分析，提供财务数据支持和成本控制建议。3.参与工程竣工验收，对工程费用结算进行审核把关。（四）采购部门1.根据工程管理部门提供的采购清单，负责零星工程所需物资、设备的采购工作。2.选择合格的供应商，确保采购物资和设备的质量、规格符合要求，并控制采购成本。3.负责采购合同的签订、执行和管理，协调处理采购过程中的相关问题。（五）施工单位1.按照合同要求和相关规范组织施工，确保工程质量、安全和进度。2.编制施工方案和施工计划，报工程管理部门审核批准后实施。3.负责施工现场的管理，做好安全防护措施，文明施工。4.及时整理和提交工程资料，配合工程管理部门进行竣工验收。三、工程立项（一）立项申请1.使用部门根据实际需求填写《零星工程立项申请表》，详细说明工程名称、地点、内容、预算金额、预计开工日期和竣工日期、申请理由等。2.申请表需经部门负责人签字确认后，提交至工程管理部门。（二）立项审批1.工程管理部门收到立项申请表后，对工程的必要性、可行性、预算合理性等进行初步审核。2.对于金额较小（具体金额标准由公司根据实际情况确定）的零星工程，由工程管理部门负责人审批；对于金额较大的零星工程，工程管理部门组织相关部门（如财务部门、技术部门等）进行评审，评审通过后报公司主管领导审批。3.立项申请获得批准后，工程管理部门下达《零星工程立项通知书》，明确工程的各项要求和相关责任部门。四、工程预算（一）预算编制1.施工单位根据立项通知书和工程实际情况，编制详细的工程预算书，包括直接费用（如人工费用、材料费用、设备费用等）、间接费用（如管理费、利润、税金等）以及其他费用（如有）。2.预算书应注明各项费用的计算依据和标准，确保预算的准确性和合理性。（二）预算审核1.工程管理部门对施工单位提交的预算书进行审核，重点审核工程量计算是否准确、单价是否合理、费用构成是否合规等。2.财务部门对预算中的费用金额进行审核，结合公司财务制度和资金状况，提出审核意见。3.对于审核中发现的问题，工程管理部门与施工单位沟通协商，要求其进行调整和完善，直至预算审核通过。（三）预算调整1.在工程实施过程中，如因工程变更、市场价格波动等原因导致预算需要调整，施工单位应及时提出书面申请，并附上详细的调整说明和预算变更方案。2.工程管理部门会同财务部门对预算调整申请进行审核，审核通过后报原审批部门批准。3.预算调整批准后，工程管理部门下达《零星工程预算调整通知书》，作为工程费用结算的依据之一。五、工程招标与合同签订（一）招标方式1.根据工程的性质、规模和预算金额，按照公司相关招标管理规定确定招标方式。一般情况下，对于预算金额达到招标标准的零星工程，应采用公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式进行采购；对于预算金额较小、不具备招标条件的零星工程，可以采用询价或直接委托等方式确定施工单位。2.采用公开招标方式的，工程管理部门应在公司指定的招标平台发布招标公告，邀请符合条件的施工单位报名参加投标。采用邀请招标方式的，应向至少三家具备相应资质和能力的施工单位发出投标邀请书。采用竞争性谈判方式的，应邀请不少于三家施工单位进行谈判。（二）资格审查1.对报名参加投标或谈判的施工单位进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩证明、信誉情况等。2.只有资格审查合格的施工单位才能参与后续的投标、谈判等环节。（三）评标与定标1.组织相关人员组成评标小组或谈判小组，按照招标文件或谈判文件规定的评标标准或谈判原则进行评标或谈判。2.评标小组或谈判小组根据施工单位的报价、技术方案、工期承诺、售后服务等因素进行综合评审，推荐中标候选人或确定成交施工单位。3.工程管理部门根据评标小组或谈判小组的推荐意见，确定中标施工单位，并下达《中标通知书》。（四）合同签订1.中标施工单位应在收到《中标通知书》后的规定时间内，与公司签订工程合同。合同应明确双方的权利和义务、工程内容、工程价款、付款方式、工期要求、质量标准、违约责任等条款。2.工程管理部门负责合同的起草、审核和签订工作，财务部门参与合同审核，重点审核付款方式和资金支付条款等。合同签订后，双方应严格履行合同约定。六、工程施工管理（一）施工准备1.施工单位在工程开工前应组织施工人员进行技术交底，熟悉施工图纸和工程要求，明确施工工艺和质量标准。2.施工单位应按照施工方案和施工计划，准备好施工所需的物资、设备和工具，并确保其质量和规格符合要求。3.工程管理部门和使用部门应做好施工现场的协调工作，为施工单位创造良好的施工条件。（二）施工过程监督1.工程管理部门安排专人对施工过程进行监督检查，定期或不定期到施工现场巡查，及时发现和解决施工过程中出现的问题。2.监督检查内容包括工程质量、施工安全、工程进度、文明施工等方面。对于发现的问题，工程管理部门应及时下达整改通知书，要求施工单位限期整改。3.施工单位应每周向工程管理部门提交工程进度报告，汇报本周工程进展情况、下周工作计划以及需要协调解决的问题。（三）工程变更管理1.在工程实施过程中，如因实际需要确需变更工程内容、设计方案、工程量等，使用部门应提出书面变更申请，详细说明变更的原因、内容和对工程费用、工期的影响。2.工程管理部门组织相关部门（如设计单位、施工单位、财务部门等）对变更申请进行评审，评估变更的必要性和可行性，并确定变更后的工程费用和工期。3.变更申请获得批准后，工程管理部门下达《工程变更通知书》，施工单位按照变更通知书要求进行施工。（四）施工安全管理1.施工单位应建立健全安全生产管理制度，加强施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。2.施工现场应设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。施工单位应定期对施工现场的安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。3.工程管理部门应加强对施工安全的监督检查，督促施工单位落实各项安全措施，及时消除安全隐患。对于违反安全规定的行为，应责令施工单位立即整改，并按照公司相关规定进行处罚。七、工程竣工验收（一）验收申请1.工程竣工后，施工单位应自行组织内部验收，对工程质量、工程资料等进行全面检查，确保符合合同要求和相关标准。2.施工单位内部验收合格后，向工程管理部门提交《零星工程竣工验收申请表》，申请竣工验收，并附上工程竣工报告、工程质量检验报告、工程资料等相关文件。（二）验收组织1.工程管理部门收到验收申请后，组织使用部门、财务部门等相关人员组成验收小组，对工程进行竣工验收。2.验收小组根据合同要求和相关标准，对工程的质量、数量、规格、性能等进行现场检查和测试，查阅工程资料，听取施工单位的汇报。（三）验收内容1.工程质量：检查工程是否按照设计要求和施工规范施工，各项工程质量指标是否符合标准。2.工程数量：核对工程实际完成的工作量是否与合同约定一致。3.工程资料：审查施工单位提交的工程资料是否齐全、真实、有效，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工图等。4.设备运行：对工程中安装的设备进行试运行，检查设备的运行情况是否正常，性能是否达到要求。（四）验收结论1.验收小组根据验收情况，形成验收结论。对于验收合格的工程，验收小组应签署《零星工程竣工验收报告》；对于验收不合格的工程，验收小组应明确指出存在的问题，并要求施工单位限期整改，整改完成后重新申请验收。2.工程管理部门将竣工验收报告存档，并作为工程结算和支付工程款的依据。八、工程结算与付款（一）工程结算1.工程竣工验收合格后，施工单位应在规定时间内提交工程结算书，结算书应按照合同约定的计价方式和结算办法编制，详细列出工程价款的计算依据和明细。2.工程管理部门对施工单位提交的结算书进行初审，重点审核工程量计算是否准确、单价是否符合合同约定、费用计取是否合理等。财务部门对结算金额进行审核，确保结算费用符合公司财务制度和资金状况。3.对于审核中发现的问题，工程管理部门与施工单位沟通协商，要求其进行调整和完善。如双方对结算金额存在争议，可委托有资质的工程造价咨询机构进行审核，以审核结果作为结算依据。（二）付款申请1.施工单位根据工程结算审核结果，填写《零星工程付款申请表》，附上工程合同、竣工验收报告、工程结算书等相关文件，提交至工程管理部门审核。2.工程管理部门对付款申请进行审核，确认工程质量、进度、结算等情况符合要求后，签署审核意见。（三）付款审批1.财务部门对付款申请进行最终审核，重点审核付款金额是否准确、付款方式是否符合合同约定、资金是否落实等。2.付款申请经财务部门审核通过后，报公司主管领导审批。主管领导根据公司资金状况和工程实际情况进行审批，批准后方可付款。（四）付款执行1.财务部门根据审批结果，按照合同约定的付款方式和时间，办理工程款支付手续。2.付款凭证应妥善保存，作为财务核算和审计的依据。九、工程档案管理（一）档案内容1.零星工程档案应包括立项申请表、立项通知书、工程预算书及审核意见、工程合同、施工图纸、施工方案、施工记录、质量检验报告、工程变更通知书、竣工验收报告、工程结算书及审核意见、付款凭证等相关文件资料。2.档案资料应真实、完整、有效，能够全面反映工程的实施过程和最终结果。（二）档案整理与归档1.工程管理部门负责组织相关人员对工程档案资料进行整理，按照文件类别和时间顺序进行分类、编号、装订。2.整理后的工程档案应及时归档，存入公司指定的档案存储地点，并建立档案目录索引，便于查询和管理。（三）档案保管与查阅1.档案管理人员应妥善保管工程档案，确保档案的安全和完整。定期对档案进行检查和维护，防止档案损坏、丢失或霉变。2.