项目部廉洁风险防控管理工作方案

项目部廉洁风险防控管理工作方案一、总则（一）目的为加强项目部廉洁风险防控，有效预防腐败行为，确保项目建设高效、优质、廉洁推进，特制定本工作方案。

（二）适用范围本方案适用于项目部全体员工，涵盖项目建设的各个环节，包括但不限于项目招投标、工程采购、合同管理、资金使用、质量验收等。

（三）工作原则1.预防为主：强化廉洁教育，完善制度机制，提前防范廉洁风险。2.全面覆盖：对项目各环节进行全方位、全过程廉洁风险排查与防控。3.突出重点：聚焦关键岗位、关键环节和高风险领域，实施重点监控。4.动态管理：根据项目进展和内外部环境变化，及时调整和完善防控措施。

二、工作机构及职责（一）廉洁风险防控管理工作领导小组成立以项目经理为组长，项目副经理、项目总工程师为副组长，各部门负责人为成员的廉洁风险防控管理工作领导小组。负责全面领导项目部廉洁风险防控管理工作，研究解决工作中的重大问题。

（二）领导小组办公室领导小组下设办公室，设在项目部综合办公室，负责日常工作的组织协调、监督检查等。具体职责包括：制定工作方案、组织开展廉洁风险排查、建立风险防控台账、督促落实防控措施、受理廉洁举报等。

（三）各部门职责1.工程技术部门：负责工程技术方案制定、施工过程技术指导与质量控制，排查本部门在工程技术管理方面的廉洁风险，制定防控措施。2.物资设备部门：负责物资设备采购、租赁、管理等工作，排查物资设备采购环节的廉洁风险，加强供应商管理，规范采购流程。3.计划合同部门：负责项目合同签订、执行与结算，排查合同管理中的廉洁风险，严格合同审批，加强合同执行监督。4.财务部门：负责项目资金管理、会计核算与财务监督，排查资金使用过程中的廉洁风险，严格资金审批程序，确保资金安全。5.综合办公室：负责综合协调、后勤保障、人事管理等工作，排查行政管理方面的廉洁风险，加强办公用品采购、车辆使用等管理。6.质量安全部门：负责项目质量安全监督检查，排查质量安全管理中的廉洁风险，防止在质量验收、安全检查等环节出现违规行为。

三、廉洁风险排查（一）排查范围1.岗位风险：对项目部各岗位进行逐一排查，重点关注项目经理、部门负责人、关键岗位工作人员等。2.业务流程风险：对项目招投标、工程采购、合同签订、资金支付、质量验收等业务流程进行全面梳理。3.制度机制风险：检查各项管理制度、工作流程是否存在漏洞和缺陷。

（二）排查方法1.岗位自查：各岗位人员对照岗位职责，查找自身存在的廉洁风险点，并填写《廉洁风险自查表》。2.部门互查：各部门之间相互检查业务流程，查找可能存在的廉洁风险。3.专项检查：针对重点领域、关键环节开展专项廉洁风险排查。

（三）风险评估1.可能性评估：评估廉洁风险发生的概率，分为高、中、低三个等级。2.影响程度评估：评估廉洁风险一旦发生可能造成的后果，包括经济损失、声誉损害、法律责任等，也分为高、中、低三个等级。3.风险等级确定：根据可能性和影响程度评估结果，确定廉洁风险等级，分为高风险、中风险、低风险。

四、防控措施（一）加强廉洁教育1.开展廉政培训：定期组织项目部员工参加廉政教育培训，邀请专家学者、纪检干部授课，学习党纪国法、廉洁自律规定等。2.观看警示教育片：通过观看典型腐败案例警示教育片，增强员工廉洁意识和拒腐防变能力。3.开展廉政文化活动：举办廉政知识竞赛、演讲比赛、廉洁文化征文等活动，营造廉洁文化氛围。

（二）完善制度建设1.健全各项管理制度：完善项目招投标、工程采购、合同管理、资金使用、质量验收等方面的管理制度，明确工作流程和规范。2.建立廉洁风险防控机制：制定廉洁风险防控手册，明确各岗位廉洁风险点、防控措施和责任人，实行风险动态管理。3.加强制度执行监督：定期对制度执行情况进行检查，确保制度严格落实。

（三）规范权力运行1.实行权力清单制度：明确各部门、各岗位权力范围，编制权力清单，向全体员工公开。2.规范决策程序：严格执行"三重一大"决策制度，对重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等，必须经集体研究决定。3.加强权力制约和监督：充分发挥纪检监察、审计等部门的监督作用，对权力运行进行全过程监督。

（四）强化监督检查1.内部监督：项目部定期开展内部廉洁风险防控检查，对发现的问题及时督促整改。2.外部监督：主动接受业主、监理、审计等单位的监督检查，积极配合做好相关工作。3.举报投诉处理：设立廉洁举报信箱和举报电话，畅通举报渠道，对收到的举报投诉及时进行调查处理。

五、工作步骤（一）动员部署阶段（[具体时间区间1]）1.成立廉洁风险防控管理工作领导小组及办公室。2.制定并印发项目部廉洁风险防控管理工作方案。3.召开动员大会，部署廉洁风险防控管理工作。

（二）排查评估阶段（[具体时间区间2]）1.组织开展廉洁风险排查，各岗位人员、各部门按照要求填写《廉洁风险自查表》《部门廉洁风险排查汇总表》。2.对排查出的廉洁风险点进行梳理分类，按照风险评估方法确定风险等级。3.建立廉洁风险防控台账，明确风险点、防控措施、责任人及风险等级。

（三）防控整改阶段（[具体时间区间3]）1.根据风险防控台账，制定针对性的防控措施，明确责任部门和责任人。2.各部门按照防控措施认真组织实施，加强对廉洁风险的防控。3.对防控措施落实情况进行跟踪检查，及时发现和解决存在的问题。

（四）总结验收阶段（[具体时间区间4]）1.各部门对廉洁风险防控管理工作进行总结，形成书面报告。2.项目部廉洁风险防控管理工作领导小组对各部门工作进行检查验收。3.总结工作经验，完善廉洁风险防控管理长效机制。

六、保障措施（一）加强组织领导项目部廉洁风险防控管理工作领导小组要切实加强对工作的领导，定期研究解决工作中存在的问题，确保廉洁风险防控管理工作顺利推进。

（二）强化责任落实各部门要认真履行职责，按照工作方案要求，扎实做好廉洁风险排查、防控措施制定与落实等工作，确保责任落实到人。

（三）严格考核评价将廉洁风险防控管理工作纳入项目部绩效考核体系，对工作成效显著的部门和个人进行表