原材料质量管理制度

原材料质量管理制度一、总则1.目的本制度旨在建立健全公司原材料质量管理体系，确保所采购的原材料符合规定的质量标准和要求，满足生产经营的需要，保障产品质量，提高公司经济效益和市场竞争力。2.适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购、检验、储存、使用等环节的质量管理。3.职责分工采购部门：负责原材料供应商的开发、选择、采购合同的签订与执行，确保所采购的原材料符合质量要求，并及时提供相关质量证明文件。质量检验部门：制定原材料检验计划和标准，负责原材料的进货检验、过程检验和成品检验，对原材料质量进行判定，出具检验报告。仓库管理部门：负责原材料的入库、储存、保管和发放，确保原材料在储存过程中的质量不受影响，按照规定进行库存盘点。生产部门：负责合理使用原材料，在生产过程中发现原材料质量问题及时反馈，并协助质量检验部门进行调查处理。

二、原材料采购管理1.供应商选择与评估供应商开发：采购部门应根据公司原材料需求，通过多种渠道寻找潜在供应商，收集供应商相关信息，包括企业资质、生产能力、质量控制体系、价格水平、售后服务等。供应商评估：对潜在供应商进行实地考察和评估，评估内容包括质量管理体系运行情况、生产设备与工艺、人员素质、产品质量稳定性等。根据评估结果，建立供应商档案，对合格供应商进行分类管理。供应商定期评审：采购部门每年对供应商进行定期评审，评审内容包括供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评审结果，调整供应商等级，对于不符合要求的供应商，及时采取措施进行整改或淘汰。2.采购合同管理合同签订：采购部门在与供应商签订采购合同时，应明确原材料的规格、型号、数量、质量标准、交货期、价格、付款方式、质量验收等条款，确保合同条款清晰、明确、合法有效。合同执行跟踪：采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原材料按时、按质、按量供应。对于合同执行过程中出现的问题，应及时采取措施进行解决，并向相关部门报告。3.采购质量控制采购订单下达：采购部门根据生产计划和库存情况，下达采购订单。采购订单应明确原材料的规格、型号、数量、质量标准、交货期等要求，并要求供应商提供质量证明文件。到货验收通知：采购部门在原材料到货前，应通知质量检验部门做好验收准备工作。质量检验部门应根据采购订单要求和相关质量标准，制定验收方案。进货检验：原材料到货后，质量检验部门按照验收方案进行进货检验。检验内容包括外观、尺寸、理化性能、包装等方面。对于重要原材料，应进行抽样送检，确保原材料质量符合要求。

三、原材料检验管理1.检验计划制定质量检验部门应根据公司生产经营计划、原材料采购计划和质量控制要求，制定年度、季度和月度原材料检验计划。检验计划应明确检验项目、检验方法、检验频次、抽样数量等内容。2.检验标准确定质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准、企业标准以及合同要求，确定原材料的检验标准。检验标准应明确原材料的质量指标、技术要求、验收规则等内容。3.检验方法选择质量检验部门应根据原材料的特性和检验项目，选择合适的检验方法。检验方法应科学、准确、可靠，能够满足检验要求。对于一些特殊原材料或检验项目，可委托有资质的第三方检测机构进行检验。4.抽样方案制定质量检验部门应根据原材料的批量大小、质量波动情况等因素，制定合理的抽样方案。抽样方案应确保所抽取的样品具有代表性，能够真实反映原材料的质量状况。5.进货检验实施外观检验：质量检验人员首先对原材料的外观进行检验，检查原材料的表面是否有缺陷、划痕、变形、锈蚀等情况。尺寸检验：使用量具对原材料的尺寸进行测量，确保原材料的尺寸符合规定要求。理化性能检验：按照相关标准和检验方法，对原材料的理化性能进行检验，如化学成分分析、物理性能测试等。包装检验：检查原材料的包装是否完好、标识是否清晰，包装材料是否符合要求。6.检验结果判定质量检验人员根据检验标准和检验结果，对原材料质量进行判定。对于检验合格的原材料，出具检验合格报告；对于检验不合格的原材料，出具检验不合格报告，并及时通知采购部门和相关部门进行处理。7.不合格品处理标识隔离：对于检验不合格的原材料，质量检验部门应在其外包装上贴上不合格标识，并将其隔离存放，防止不合格品混入合格品中。原因分析：采购部门组织相关部门对不合格原材料进行原因分析，找出不合格的原因，制定相应的整改措施。处理方式：根据不合格品的性质和严重程度，采取相应的处理方式，如退货、换货、让步接收、返工、报废等。对于退货的不合格品，采购部门应及时与供应商沟通协商，办理退货手续；对于让步接收的不合格品，应经相关部门批准，并在使用过程中加强质量监控。

四、原材料储存管理1.仓库规划与布局仓库管理部门应根据原材料的种类、特性、储存要求等因素，对仓库进行合理规划与布局。仓库应分为合格品区、不合格品区、待检区、退货区等不同区域，并设置明显的标识牌。2.入库管理入库验收：原材料到货后，仓库管理人员应核对送货单、采购订单、质量检验报告等相关凭证，确保原材料的名称、规格、型号、数量、质量等与凭证一致。入库手续办理：经检验合格的原材料，仓库管理人员办理入库手续，填写入库单，将原材料存入合格品区，并做好库存记录。3.储存条件控制仓库管理部门应根据原材料的特性，提供适宜的储存条件，确保原材料在储存过程中的质量不受影响。对于一些特殊原材料，如易燃易爆物品、易潮易腐物品等，应按照相关规定进行储存。温度控制：对于一些对温度敏感的原材料，应控制仓库温度在规定范围内。可采用空调、通风设备等进行温度调节。湿度控制：对于易潮的原材料，应控制仓库湿度在规定范围内。可采用除湿机、加湿器等进行湿度调节。通风条件：仓库应保持良好的通风条件，确保空气流通，防止原材料受潮、发霉、变质等。4.库存盘点仓库管理部门应定期对原材料进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期可根据公司实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点结束后，编制库存盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析，并提出处理意见。5.库存预警管理仓库管理部门应建立库存预警机制，设定原材料的最低库存和最高库存限额。当库存低于最低库存限额时，及时通知采购部门进行采购；当库存高于最高库存限额时，及时采取措施进行处理，如促销、调配等。

五、原材料使用管理1.领用制度生产部门根据生产计划和实际需求，填写原材料领用单，经相关部门审批后，到仓库领取原材料。仓库管理人员应按照领用单发放原材料，并做好发放记录。2.使用过程控制工艺执行：生产部门应严格按照工艺文件和操作规程使用原材料，确保原材料的使用质量。质量监控：生产过程中，质量检验人员应加强对原材料使用情况的监控，及时发现和解决质量问题。数据记录：生产部门应做好原材料使用过程中的数据记录，如原材料消耗数量、产品产量、质量检验数据等，为质量追溯和成本核算提供依据。3.剩余原材料管理生产过程中剩余的原材料，应及时退库或办理退料手续。仓库管理人员应核对退料单与实物是否一致，对退库的原材料进行重新检验，合格后办理入库手续。

六、质量追溯与持续改进1.质量追溯体系建立公司应建立完善的质量追溯体系，对原材料的采购、检验、储存、使用等环节进行详细记录，确保能够追溯到原材料的来源、去向、质量状况等信息。质量追溯体系应包括原材料采购合同、质量检验报告、入库单、出库单、生产记录等相关文件和记录。2.质量问题调查与处理当产品出现质量问题时，质量检验部门应及时组织相关部门对质量问题进行调查，追溯原材料的质量情况，找出问题的根源，并采取相应的措施进行处理。对于因原材料质量问题导致的产品质量事故，应按照相关规定进行责任追究。3.持续改进措施公司应定期对原材料质量管理体系进行评审和总结，分析存在的问题和不足，制定相应的持续改进措施。持续改进措施应包括完善质量管理体系文件、优化供应商管理、改进检验方法、加强员工培训等方面。通过持续改进，不断提高原材料质量管理水平，确保产品质量的稳定性和可靠性。

七、培训与考核1.培训计划制定人力资源部门应根据公司原材料质量管理的需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训内容应包括原材料质量标准、检验方法、供应商管理、仓库管理、质量追溯等方面的知识和技能。2.培训实施培训计划由相关部门组织实施，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。培训结束后，应对培训效果进行评估，评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等。3.考核与激励质量检验部门应建立员工质量考核制度，对员工的