危险源管理制度

危险源管理制度一、总则1.目的为加强公司对危险源的识别、评估、控制与管理，预防事故发生，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、作业场所及相关活动中涉及的危险源管理。3.依据依据国家相关法律法规、标准规范以及公司实际情况制定本制度。

二、术语和定义1.危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。2.重大危险源长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

三、职责分工1.安全管理部门负责制定、修订危险源管理制度，并监督执行。组织开展公司级危险源识别、评估工作，建立危险源数据库。对各部门危险源管理工作进行指导、监督和检查。协调解决危险源管理工作中的重大问题。2.各部门负责本部门危险源的识别、评估、登记和上报工作。制定本部门危险源控制措施，并组织实施。对本部门员工进行危险源管理相关培训和教育。定期对本部门危险源管理情况进行自查自纠，及时消除隐患。3.员工了解本岗位存在的危险源及相应控制措施。遵守公司危险源管理制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。发现事故隐患或不安全因素及时报告。

四、危险源识别1.识别范围生产工艺过程中的危险源，如化学反应、高温高压、易燃易爆等。设备设施方面的危险源，如电气设备、机械设备、特种设备等。作业环境方面的危险源，如噪声、粉尘、有毒有害气体、辐射等。人员行为方面的危险源，如违规操作、疲劳作业、未佩戴防护用品等。管理方面的危险源，如安全管理制度不完善、安全培训不到位、应急救援预案不健全等。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等方法进行危险源识别。结合现场观察、经验反馈、事故案例分析等手段，全面、准确地识别危险源。3.识别频率公司每年至少组织一次全面的危险源识别工作。当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行危险源重新识别。

五、危险源评估1.评估方法采用风险矩阵法（LS）对识别出的危险源进行风险评估，确定风险等级。风险矩阵法通过分析事故发生的可能性（L）和后果严重性（S），计算风险值（R），公式为：R=L×S。2.可能性（L）判断准则|等级|标准|||||1|不可能发生||2|极少可能发生||3|可能，但不经常发生||4|很可能发生||5|频繁发生|3.后果严重性（S）判断准则|等级|人员伤亡|财产损失（万元）|停工时间|||||||1|无伤亡|<0.5|<1天||2|轻伤|0.510|110天||3|重伤|10100|1030天||4|死亡12人|1001000|3090天||5|死亡3人及以上|>1000|>90天|4.风险值（R）与风险等级划分|风险值（R）|风险等级|风险程度||||||15|Ⅰ级|可忽略风险||615|Ⅱ级|可容许风险||1630|Ⅲ级|中度风险||31120|Ⅳ级|重大风险||>120|Ⅴ级|不可容许风险|5.评估频率公司每年对已识别的危险源进行一次风险再评估。当发生事故、险情或其他重大变化时，应及时对相关危险源进行重新评估。

六、危险源控制1.控制原则优先采用消除、替代、工程技术措施、管理措施等手段，从源头控制危险源，降低风险。对于无法消除或降低到可容许风险水平的危险源，应采取个体防护、应急处置等措施，确保风险处于可控状态。2.控制措施制定根据风险评估结果，针对不同等级的危险源制定相应的控制措施。对于Ⅰ级可忽略风险，可不采取控制措施，但应进行定期监测。对于Ⅱ级可容许风险，应保持现有控制措施，并定期检查其有效性。对于Ⅲ级中度风险，应采取工程技术措施、管理措施等进行控制，降低风险等级。对于Ⅳ级重大风险，应立即采取有效的控制措施，确保风险得到有效控制，并制定专项管理方案。对于Ⅴ级不可容许风险，必须立即停止相关作业活动，采取彻底的消除或控制措施，直至风险降低到可容许水平。3.控制措施实施各部门负责组织实施本部门制定的危险源控制措施。安全管理部门对控制措施的实施情况进行监督检查，确保措施有效执行。在控制措施实施过程中，如发现措施不适用或效果不佳，应及时进行调整和完善。

七、危险源管理档案1.档案内容危险源识别记录，包括识别时间、识别范围、识别方法、识别出的危险源清单等。危险源评估记录，包括评估时间、评估方法、风险值计算过程、风险等级划分结果等。危险源控制措施记录，包括控制措施制定时间、措施内容、责任部门、实施情况等。危险源监测记录，包括监测时间、监测结果、异常情况处理记录等。事故、险情及隐患排查治理记录，与危险源相关的事故、险情发生情况及隐患排查治理情况。其他与危险源管理相关的资料，如培训记录、应急预案等。2.档案建立与保存安全管理部门负责建立公司级危险源管理档案，并指定专人负责档案的管理。各部门应建立本部门的危险源管理档案，并定期将档案资料报送安全管理部门。危险源管理档案应妥善保存，保存期限不少于[X]年。

八、培训与教育1.培训计划安全管理部门每年制定危险源管理培训计划，明确培训目标、内容、对象、时间、方式等。2.培训内容危险源管理制度、流程和要求。危险源识别、评估、控制方法。本岗位存在的危险源及相应控制措施。事故案例分析，吸取教训，提高员工风险意识。3.培训对象公司全体员工，重点是一线操作人员、安全管理人员、技术人员等。4.培训方式采用内部培训、外部培训、现场讲解、视频演示、模拟演练等多种方式进行培训，确保培训效果。5.培训记录每次培训应做好记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员、培训讲师等信息，培训记录应妥善保存。

九、监督检查1.检查计划安全管理部门制定年度危险源管理监督检查计划，明确检查内容、检查方式、检查频率、检查人员等。2.检查内容危险源识别、评估、登记情况。危险源控制措施的制定与实施情况。危险源管理档案的建立与保存情况。员工对危险源管理知识的掌握情况。事故、险情及隐患排查治理情况。3.检查方式定期检查与不定期检查相结合。现场检查与资料查阅相结合。自我检查与交叉检查相结合。4.检查记录与整改每次检查应做好记录，包括检查时间、地点、内容、发现问题、整改要求等信息。对检查中发现的问题，应下达整改通知书，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。整改责任部门应按时完成整改任务，并将整改情况书面报告安全管理部门。安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。

十、应急管理1.应急预案制定针对重大危险源，公司应制定专项应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急物资保障等内容。2.应急演练安全管理部门每年组织至少一次重大危险源专项应急演练，检验和提高应急救援能力。各部门应根据实际情况，定期组织本部门的应急演练，确保员工熟悉应急处置流程。3.应急救援物资配备根据重大危险源的特点和应急处置需要，配备必要的应急救援物资，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等，并定期进行检查、维护和更新，确保物资处于完好备用状态。

十一、奖励与处罚1.奖励对在危险源管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖