安全生产标准化自评管理制度21241

安全生产标准化自评管理制度21241一、总则（一）目的为加强公司安全生产标准化建设，规范安全生产标准化自评工作，持续改进安全生产管理水平，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本管理制度。

（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位开展安全生产标准化自评活动。

（三）自评原则1.客观公正原则：自评过程应实事求是，依据标准客观评价公司安全生产工作实际情况，确保评价结果真实可靠。2.全面系统原则：涵盖公司安全生产管理的各个方面，包括安全目标、组织机构与职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故管理等，进行全面系统的评价。3.持续改进原则：通过自评发现问题和不足，及时制定改进措施并加以实施，不断完善安全生产管理体系，持续提升安全生产绩效。

二、自评组织与职责（一）自评领导小组成立以公司主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产标准化自评领导小组。其主要职责如下：1.全面领导公司安全生产标准化自评工作，审批自评计划、自评报告等重要文件。2.协调解决自评工作中遇到的重大问题，确保自评工作顺利进行。3.根据自评结果，做出改进决策，批准改进措施计划并监督实施。

（二）自评工作小组自评工作小组由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员组成。具体职责如下：1.负责制定安全生产标准化自评计划，明确自评范围、方法、步骤和人员分工。2.按照安全生产标准化标准及相关法律法规要求，对公司安全生产管理状况进行全面细致的检查和评价。3.收集、整理自评过程中发现的问题和不符合项，分析原因，提出整改建议，形成自评报告。4.跟踪督促各部门对自评中发现的问题进行整改，验证整改效果。

（三）各部门职责1.负责本部门安全生产标准化自评工作的具体实施，对照标准要求进行自查自纠，及时发现并整改存在的问题。2.配合自评工作小组开展工作，提供相关资料和数据，如实反映本部门安全生产管理情况。3.根据自评结果和整改要求，制定本部门的改进措施并组织实施，不断提高本部门安全生产管理水平。

三、自评计划（一）计划制定自评工作小组应每年年初制定安全生产标准化自评计划，明确自评的目的、范围、依据、方法、步骤、时间安排以及人员分工等内容。自评计划应涵盖公司所有部门和生产经营活动，确保全面评价公司安全生产标准化运行情况。

（二）计划调整在自评过程中，如遇特殊情况需要调整自评计划，自评工作小组应及时向自评领导小组报告，经批准后进行调整。调整后的自评计划应确保自评工作能够按时、高质量完成。

四、自评内容与方法（一）自评内容依据国家安全生产标准化相关标准及行业规范，结合公司实际情况，对公司安全生产管理的各个要素进行全面评价，具体内容包括但不限于以下方面：1.目标：检查公司安全生产目标的制定、分解、实施与考核情况，是否符合公司实际和相关要求。2.组织机构与职责：审查公司安全生产管理机构的设置、人员配备及职责分工是否明确合理，各级人员安全生产责任制是否落实。3.安全生产投入：评估公司安全生产费用的提取、使用情况，是否满足安全生产工作需要，安全设施设备的配备、维护、更新是否及时有效。4.法律法规与安全管理制度：检查公司对国家安全生产法律法规、标准规范的识别、获取、更新情况，安全管理制度是否健全完善，是否有效执行。5.教育培训：查看公司安全教育培训计划的制定与实施情况，各类人员的培训内容、时间、效果是否符合要求，员工安全意识和操作技能是否得到提高。6.生产设备设施：对公司生产设备设施的选型、采购、安装、使用、维护、保养、报废等环节进行检查，确保设备设施完好运行，安全防护装置齐全有效。7.作业安全：审查公司作业许可制度的执行情况，动火、受限空间等危险作业是否办理审批手续，作业过程中的安全措施是否落实到位。8.隐患排查治理：检查公司隐患排查治理制度的建立与执行情况，隐患排查的频次、方法、范围是否符合要求，隐患治理是否做到定人、定时、定措施，形成闭环管理。9.重大危险源监控：评估公司重大危险源的辨识、分级、登记建档、监控措施及应急预案的制定与演练情况，确保重大危险源处于可控状态。10.职业健康：审查公司职业健康管理制度的执行情况，工作场所职业病危害因素的检测、评价情况，员工职业健康监护档案的建立与管理情况，职业病防护设施是否正常运行。11.应急救援：检查公司应急救援预案的制定、修订、演练情况，应急救援组织机构、队伍、物资、设备的配备情况，是否具备应急救援能力。12.事故管理：调查公司事故的报告、调查、处理情况，分析事故原因，吸取教训，采取防范措施，防止同类事故再次发生。

（二）自评方法自评工作可采用文件审查、现场检查、人员访谈、数据统计分析等方法进行，具体如下：1.文件审查：查阅公司安全生产相关文件、记录、档案等资料，检查其完整性、准确性和有效性，是否符合安全生产标准化标准要求。2.现场检查：深入公司各生产经营场所，对设备设施、作业环境、安全防护措施等进行实地检查，观察员工的作业行为，查找存在的问题和隐患。3.人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行交流，了解其对安全生产知识的掌握程度、安全管理制度的执行情况以及对安全生产工作的意见和建议。4.数据统计分析：收集、整理公司安全生产相关数据，如事故发生率、隐患排查治理情况、安全培训合格率等，进行统计分析，评估公司安全生产管理绩效。

五、自评实施（一）首次会议自评工作开始前，由自评领导小组组长主持召开首次会议，向参加自评的人员介绍自评目的、范围、方法、步骤和人员分工等情况，明确工作要求和注意事项。

（二）部门自查各部门按照安全生产标准化标准要求，对本部门安全生产管理工作进行全面自查，填写自查表，梳理存在的问题和不符合项，并分析原因，提出初步整改措施。

（三）小组检查自评工作小组按照分工，对各部门进行现场检查，查阅相关文件资料，与员工进行访谈，核实各部门自查情况，进一步查找公司安全生产管理工作中的问题和不足。

（四）问题汇总与分析自评工作小组对检查过程中发现的问题和不符合项进行汇总整理，组织相关人员进行分析讨论，确定问题的严重程度和整改责任部门。

（五）末次会议自评工作结束后，由自评领导小组组长主持召开末次会议，向公司通报自评情况，包括发现的主要问题、整改建议以及自评结论等内容。参会人员对自评结果进行讨论，提出意见和建议。

六、自评报告编制（一）报告内容自评报告应包括以下主要内容：1.引言：简述自评的目的、范围、依据和方法。2.公司概况：介绍公司基本情况，包括组织机构、生产经营范围、主要产品或服务等。3.自评过程：描述自评工作的组织实施情况，包括自评计划的制定与执行、自评人员的组成与分工、自评方法的应用等。4.自评结果：对照安全生产标准化标准，详细阐述公司在各个要素方面的自评情况，列出发现的问题和不符合项，分析存在问题的原因。5.整改建议：针对自评中发现的问题，提出具体的整改建议，明确整改责任部门、整改措施和整改期限。6.自评结论：根据自评结果，对公司安全生产标准化建设情况进行总体评价，明确公司是否达到相应等级的安全生产标准化要求。

（二）报告编制要求1.自评报告应内容完整、数据准确、分析客观、结论明确，语言简洁通顺，便于理解。2.报告中应附上相关的文件资料、现场检查记录、人员访谈记录等佐证材料，确保自评结果真实可靠。3.自评报告编制完成后，应由自评工作小组组长审核签字，报自评领导小组审批。

七、整改措施制定与实施（一）整改措施制定各部门根据自评报告中提出的整改建议，结合本部门实际情况，制定具体的整改措施。整改措施应明确整改目标、整改内容、整改责任人、整改期限和整改资金等。整改措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够切实解决存在的问题。

（二）整改措施实施1.各部门按照制定的整改措施组织实施整改工作，确保整改任务按时完成。在整改过程中，应做好整改记录，包括整改措施的执行情况、整改效果验证等。2.安全管理部门负责对各部门整改措施的实施情况进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况，协调解决整改过程中遇到的问题。3.对于整改难度较大、需要较长时间才能完成的问题，应制定阶段性整改计划，明确各阶段的整改目标和任务，确保整改工作有序推进。

（三）整改效果验证整改完成后，由安全管理部门组织相关人员对整改效果进行验证。验证方式可采用现场检查、文件审查、人员访谈等。验证合格后，由安全管理部门填写整改效果验证报告，报自评领导小组备案。

八、自评档案管理（一）档案内容安全生产标准化自评档案应包括以下内容：1.自评计划、自评报告及相关审批文件。2.各部门自查表、现场检查记录、人员访谈记录等自评工作资料。3.整改措施计划、整改记录及整改效果验证报告。4.与安全生产标准化自评相关的其他文件资料。

（二）档案管理要求1.自评档案应由安全管理部门指定专人负责收集、整理、归档和保管，确保档案资料的完整性和准确性。2.档案应分类存放，便于查阅和使用。档案保存期限应符合国家相关规定和公司档案管理要求。3.借阅自评档案应办理借阅手续，借阅人应妥善保管档案，不得损坏、丢失或擅自涂改档案内容。借阅完毕后，应及时归还档案。

九、监督与考核（一）监督检查公司定期对各部门安全生产标准化自评工作开展情况进行监督检查，检查内容包括自评计划的执行情况、自评报告的质量、整改措施的落实情况等。对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。

（二）考核评价将安全生产标准化自评工作纳入公司绩效考核体系，对自评工作认真负责、成效显著的部门和个人给予表彰和奖励；对自评工作敷衍了事、存在问题较多的部门和个人进行通报批评，并按照公司绩效考核制度进行相应的