事业单位综合科办公室工作制度

事业单位综合科办公室工作制度一、总则1.目的为了加强事业单位综合科办公室的规范化管理，提高工作效率和服务质量，确保各项工作有序、高效地开展，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于事业单位综合科办公室全体工作人员。3.基本原则严格遵守国家法律法规和事业单位的各项规章制度。坚持实事求是、高效务实的工作作风。强化服务意识，为单位领导、各部门及全体职工提供优质、高效的服务。

二、岗位职责（一）综合科科长1.负责综合科办公室的全面工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.组织协调办公室与其他部门之间的工作关系，确保各项工作顺利进行。3.审核重要文件、报告和材料，把关文字质量和政策准确性。4.负责与上级主管部门、相关单位及外部机构的沟通联络，协调处理重要事务。5.组织安排办公室会议，主持科室内部工作讨论和决策。6.监督检查办公室各项工作制度的执行情况，及时纠正问题。7.负责办公室人员的工作考核、培训和发展规划。

（二）行政事务岗1.负责单位的公文管理工作，包括公文的收发、登记、传阅、归档和保管。2.组织起草、审核和印发单位各类公文、报告、通知等文件材料。3.安排单位的会议、活动，负责会议的筹备、组织和记录工作。4.管理单位的印章，严格按照规定使用印章。5.负责单位办公用品的采购、发放和管理。6.做好单位办公区域的环境卫生维护和安全保卫工作。7.协助处理单位的接待工作，安排接待事宜。

（三）人事劳资岗1.负责单位的人事档案管理，做好档案的收集、整理、归档和查阅工作。2.办理人员的招聘、录用、调动、离职等手续。3.负责单位职工的考勤管理，统计考勤情况。4.核算职工工资、奖金、福利等薪酬待遇，办理相关发放手续。5.组织开展职工培训、考核、职称评定等工作。6.负责单位的社会保险、住房公积金等办理和管理工作。7.协助处理人事方面的纠纷和问题。

（四）财务报销岗1.严格执行国家财务制度和单位财务规定，负责财务报销工作的审核。2.审核报销凭证的真实性、合法性、完整性，确保报销手续合规。3.按照规定的流程和标准进行报销款项的支付。4.定期对财务报销情况进行统计和分析，及时发现问题并提出改进建议。5.协助财务部门做好其他相关财务工作。

（五）信息宣传岗1.制定单位信息宣传工作计划和方案，并组织实施。2.负责收集、整理、撰写和发布单位的工作动态、新闻信息、经验做法等。3.维护单位的官方网站、微信公众号、微博等宣传平台，及时更新内容。4.组织协调单位的对外宣传报道工作，与媒体保持良好沟通。5.负责单位内部刊物的编辑、出版和发行工作。6.收集、分析舆情信息，及时向单位领导汇报，并提出应对建议。

三、工作流程

（一）公文处理流程1.收文办公室专人负责接收外来公文，对公文进行清点、核对，检查公文的完整性和密封性。在公文登记表上详细登记公文的标题、文号、来文单位、日期、份数等信息。按照紧急程度和重要程度，对公文进行分类，填写公文传阅单，呈送相关领导和部门传阅。对于需要办理的公文，根据领导批示和部门职责，及时转交给相关责任人办理，并跟踪办理进度。2.发文由承办部门或人员起草文件初稿，经部门负责人审核后，提交综合科办公室。综合科办公室行政事务岗对文件初稿进行格式审核、文字校对和政策把关，确保文件质量。将审核后的文件提交综合科科长审定，必要时呈送单位领导签发。根据领导签发意见，进行文件编号、排版、印制，并加盖单位印章。将印制好的文件分发给主送单位、抄送单位，同时做好发文登记和存档工作。

（二）会议组织流程1.会议筹备根据会议主题、时间、地点、参会人员等要求，制定会议方案，明确会议议程、会议材料准备等事项。通知参会人员会议相关信息，确保参会人员按时参会。准备会议所需的材料，如会议文件、汇报材料、发言稿等，并提前发放或摆放到位。布置会议场地，调试音响、投影仪等设备，确保会议正常进行。2.会议组织提前到达会议场地，做好签到、引导等服务工作。按照会议议程组织会议，把控会议进度，确保会议有序进行。做好会议记录，详细记录会议讨论内容、决策事项、参会人员发言要点等。3.会议后续工作整理会议记录，形成会议纪要，经审核后发送给参会人员和相关部门。跟踪会议决策事项的落实情况，及时反馈给相关领导。清理会议场地，归还借用的设备和物品。

（三）人事管理流程1.人员招聘根据单位用人需求，制定招聘计划，明确招聘岗位、条件、程序等。在相关招聘平台发布招聘信息，收集应聘人员简历。对应聘人员进行资格审查，筛选出符合条件的人员进入面试环节。组织面试，根据面试结果确定拟录用人员名单。对拟录用人员进行体检、政审，合格后办理录用手续。2.人员调动职工因工作需要申请调动，填写调动申请表，经调出部门和调入部门负责人同意后，提交综合科办公室。综合科办公室审核调动申请，报单位领导审批。领导批准后，办理调动手续，包括工作交接、人事档案转移等。3.工资核算与发放每月定期收集各部门职工的考勤情况、绩效考评结果等资料。根据工资核算规定和标准，核算职工工资、奖金、福利等薪酬待遇。将核算后的工资表提交财务部门审核，审核无误后进行工资发放。向职工反馈工资发放情况，解答职工关于工资的疑问。

（四）财务报销流程1.报销申请职工发生费用支出后，按照单位财务报销规定填写报销申请表，注明费用明细、金额、用途等。将报销申请表及相关报销凭证（如发票、收据、审批单等）提交所在部门负责人审批。2.部门审核部门负责人对报销申请进行审核，确认费用支出的真实性、合理性和必要性，签署审核意见。3.财务审核报销申请经部门审核后，提交综合科办公室财务报销岗进行财务审核。财务报销岗审核报销凭证的真实性、合法性、完整性，检查报销手续是否齐全，报销金额是否符合规定标准。对不符合要求的报销申请，及时退回申请人并说明原因，要求补充或更正相关材料。4.领导审批财务审核通过的报销申请，按照单位财务审批权限提交单位领导审批。领导根据审批职责对报销申请进行审批，签署审批意见。5.报销支付报销申请经领导审批同意后，由财务部门按照规定的支付方式进行报销款项的支付。财务报销岗登记报销支付情况，定期与财务部门核对账目。

（五）信息宣传流程1.信息收集信息宣传岗定期深入各部门，收集工作动态、经验做法、亮点成果等信息素材。关注行业动态、政策法规变化等，及时获取与单位相关的外部信息。鼓励全体职工积极提供信息线索，拓宽信息来源渠道。2.信息撰写根据收集到的信息素材，信息宣传岗进行整理和分析，确定信息主题和内容框架。运用规范、准确、生动的语言撰写信息稿件，突出重点、亮点，确保信息具有可读性和吸引力。信息稿件撰写完成后，经信息宣传岗负责人审核修改。3.信息发布将审核通过的信息稿件按照不同的宣传平台要求进行格式调整和排版。在单位官方网站、微信公众号、微博等宣传平台上发布信息稿件，并做好发布记录。根据信息的重要性和时效性，合理安排发布时间和频率，提高信息传播效果。4.信息反馈与跟踪收集信息发布后的反馈情况，包括阅读量、点赞数、评论数等数据，以及来自内部职工和外部受众的意见建议。对反馈信息进行分析，总结信息宣传工作的经验教训，为后续工作提供参考。跟踪重要信息的传播效果，根据需要进行二次宣传或调整宣传策略。

四、工作纪律1.遵守工作时间，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。如需请假，应按照单位请假制度办理请假手续。2.坚守工作岗位，不得擅自离岗、串岗。工作时间内不得从事与工作无关的事情，如玩游戏、看视频、网购等。3.严格遵守保密制度，保守单位机密信息，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私。4.保持良好的工作秩序和办公环境，爱护办公设备和公共财物，节约使用办公用品。5.树立团队合作意识，同事之间相互尊重、相互支持、团结协作，积极完成各项工作任务。6.遵守职业道德，诚实守信，廉洁奉公，严禁利用职务之便谋取私利。

五、考核与奖惩1.考核综合科办公室定期对工作人员的工作表现进行考核，考核内容包括工作业绩、工作态度、工作能力等方面。考核方式采用个人自评、同事互评、领导评价相结合的方式进行。根据考核结果，确定工作人员的考核等级，分为优秀、合格、不合格三个等级。2.奖励对于工作表现突出、成绩显著的工作人员，给予表彰和奖励。奖励方式包括通报表扬、颁发荣誉证书、奖金奖励等。对在信息宣传、创新工作方法、提高工作效率等方面有突出贡献的工作人员，给予专项奖励。