安全风险管控制度

安全风险管控制度一、总则1.目的为有效识别、评估和控制公司面临的各类安全风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险管控。3.基本原则安全第一，预防为主。始终将安全放在首位，采取积极有效的预防措施，消除或降低安全风险。全面覆盖，全员参与。对公司所有业务活动、场所、设备设施等进行全面的安全风险识别与评估，全体员工共同参与安全风险管控工作。分级管理，分类控制。根据风险的严重程度和可能性，对安全风险进行分级分类，实施差异化的管控措施。动态管理，持续改进。安全风险状况是动态变化的，应定期对风险进行重新评估和管控措施的调整，不断完善安全风险管控制度。

二、安全风险识别1.识别范围规划、设计、建设、生产、经营、检修等全过程中的活动、设施、设备、人员行为等。常规和非常规活动，如动火作业、受限空间作业、高处作业等特殊作业。所有进入作业场所的人员，包括员工、外来人员等。原材料、产品、中间产品等的储存、运输、使用过程。自然环境因素，如地震、洪水、台风等自然灾害。企业周边环境，如周边居民、其他企业等对本企业的影响。2.识别方法安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范、操作规程等，制定详细的安全检查表，对各作业活动、设备设施等进行逐一检查，识别潜在的安全风险。工作危害分析法（JHA）：针对每个作业步骤，分析可能存在的危害因素及其导致的事故类型，识别安全风险。故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式进行分析，评估其对系统功能和安全的影响，确定安全风险。危险与可操作性分析法（HAZOP）：用于对工艺过程进行系统分析，识别偏离设计工况时可能出现的危险以及导致这些危险的原因和后果，确定安全风险。经验反馈法：收集本企业及同行业以往事故案例，分析事故原因，从中识别类似的安全风险。现场观察法：通过现场实地观察作业环境、设备运行状况、人员操作行为等，直接识别安全风险。3.识别流程成立安全风险识别小组，由各部门负责人、安全管理人员、技术人员等组成。制定安全风险识别计划，明确识别范围、方法、时间安排等。开展安全风险识别工作，采用多种识别方法对各类活动、设施、设备等进行全面识别。对识别出的安全风险进行记录，填写《安全风险识别清单》，内容包括风险名称、风险描述、可能导致的事故类型、识别部门、识别时间等。

三、安全风险评估1.评估方法风险矩阵法：根据风险发生的可能性和后果严重程度，通过矩阵表确定风险等级。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级，后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级，两者组合确定风险等级为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。作业条件危险性评价法（LEC）：以与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果）。通过计算得出风险值D（D=L×E×C），根据D值大小确定风险等级。2.评估标准风险矩阵法评估标准重大风险：可能性为极高，后果严重程度为重大；或可能性为高，后果严重程度为重大。较大风险：可能性为高，后果严重程度为较大；或可能性为中，后果严重程度为重大。一般风险：可能性为中，后果严重程度为较大；或可能性为低，后果严重程度为重大；或可能性为高，后果严重程度为一般。低风险：可能性为低，后果严重程度为较大；或可能性为中，后果严重程度为一般；或可能性为低，后果严重程度为一般。作业条件危险性评价法（LEC）评估标准D≥320，为重大风险。160≤D＜320，为较大风险。70≤D＜160，为一般风险。D＜70，为低风险。3.评估流程收集与安全风险相关的信息，如历史事故数据、设备运行参数、操作规程等。组织评估人员对识别出的安全风险进行逐一评估，确定风险发生的可能性和后果严重程度。根据评估方法，计算风险值或确定风险等级，填写《安全风险评估表》，内容包括风险名称、风险描述、可能性等级、后果严重程度等级、风险等级、评估人员、评估时间等。对评估结果进行审核，确保评估过程的准确性和评估结果的可靠性。

四、安全风险管控1.管控原则对于重大风险，应立即采取消除、替代、工程控制、管理控制和个体防护等综合措施进行管控，确保风险得到有效控制。对于较大风险，应制定专项管控方案，采取严格的控制措施，降低风险发生的可能性和后果严重程度。对于一般风险，应加强管理，落实操作规程和安全管理制度，定期进行检查和监测，确保风险处于受控状态。对于低风险，应保持现有管控措施，持续关注风险变化情况。2.管控措施工程技术措施：通过改进工艺、设备设施的设计、安装、维护等，消除或降低安全风险。如采用自动化控制系统、安装安全防护装置、设置通风设施等。管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全培训教育、安全检查、隐患排查治理等工作，规范人员行为，确保安全风险得到有效管控。如制定安全生产责任制、开展安全培训、实施安全检查等。教育措施：对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识、操作技能和应急处置能力，使其熟悉安全风险及管控措施。如开展三级安全教育、专项安全培训、应急演练等。应急措施：制定完善应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，定期组织应急演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置，减少事故损失。如制定火灾应急预案、配备灭火器等消防器材、组织火灾应急演练等。3.管控责任明确各级管理人员、各部门、各岗位的安全风险管控责任，签订安全生产责任书，将安全风险管控责任落实到具体人员。公司主要负责人是安全风险管控的第一责任人，对公司安全风险管控工作全面负责。各级管理人员按照职责分工，负责组织实施分管范围内的安全风险管控工作。各部门、各岗位人员负责本部门、本岗位的安全风险管控措施的落实。4.管控流程根据安全风险评估结果，制定《安全风险管控清单》，明确每个安全风险的管控措施、责任部门、责任人、完成时间等。责任部门和责任人按照《安全风险管控清单》的要求，组织实施管控措施。安全管理部门对安全风险管控措施的落实情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。定期对安全风险管控效果进行评估，根据评估结果调整管控措施，确保安全风险始终处于受控状态。

五、安全风险信息更新1.更新情形法律法规、标准规范发生变化时，应及时对安全风险进行重新识别和评估，更新管控措施。公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，应重新开展安全风险识别与评估工作。发生事故或nearmiss事件后，应针对事故原因和类似情况进行安全风险再评估，完善管控措施。安全检查、隐患排查治理过程中发现新的安全风险，应及时进行识别、评估和管控。当有新的技术、材料、设备等应用于公司生产经营活动时，应评估其带来的安全风险，并采取相应的管控措施。2.更新流程相关部门或人员发现需要进行安全风险信息更新的情形时，及时向安全管理部门报告。安全管理部门组织相关人员按照本制度规定的识别、评估方法，对安全风险进行重新识别和评估。根据重新评估结果，更新《安全风险识别清单》、《安全风险评估表》和《安全风险管控清单》等相关安全风险信息文件。将更新后的安全风险信息传达给各部门、各岗位人员，确保其了解和掌握最新的安全风险状况及管控要求。

六、安全风险档案管理1.建立安全风险档案，对安全风险识别、评估、管控等过程中形成的各类文件资料进行归档管理。安全风险档案应包括以下内容：《安全风险识别清单》《安全风险评估表》《安全风险管控清单》安全风险识别、评估、管控过程中形成的其他记录文件，如会议纪要、检查记录、培训记录等。2.安全风险档案应指定专人负责管理，确保档案的完整性、准确性和保密性。3.定期对安全风险档案进行整理和更新，确保档案内容与实际安全风险状况相符。4.安全风险档案应妥善保存，保存期限不少于[X]年，法律法规另有规定的从其规定。

七、监督与考核1.安全