《次OHSAS内审总结》课件

次OHSAS内审总结OHSAS内审的目的评估体系有效性评估组织的OHSAS体系是否符合标准要求并有效运行。识别潜在风险识别工作流程中的安全风险和隐患，以预防事故发生。持续改进体系通过内审发现问题，提出改进建议，不断提升组织安全管理水平。OHSAS内审的范围质量管理体系涵盖所有与质量相关的活动和流程。安全管理体系包括安全风险评估、安全控制措施、安全培训等。环境管理体系涉及环境影响评估、污染控制、节能减排等。OHSAS内审的程序计划阶段确定内审目标、范围、时间和资源。准备阶段组建内审小组，制定内审计划，收集相关资料。实施阶段现场审核，收集证据，分析问题。报告阶段编写内审报告，提交审核结果。跟踪阶段跟踪问题整改，评价内审效果。内审计划的制定1审核范围明确审核范围2审核目标确定审核目标3审核时间制定审核时间表4审核人员指派审核人员5审核方法选择审核方法内审准备工作内审计划确保内审计划详细且可执行。相关文件收集所有相关的OHSAS标准、程序文件、记录等。内审小组组建具备专业知识和经验的内审小组。时间安排确定内审时间表，确保有足够的时间完成内审工作。内审信息交流内审信息交流是确保内审工作顺利进行的关键环节。内审组应与被审部门进行充分的沟通，以了解被审部门的业务流程、风险控制措施和相关资料。内审组还应向被审部门提供内审目的、范围、程序和相关要求，并解答被审部门提出的问题。现场内审实施1确定审核组选取经验丰富的审核员，确保专业能力和独立性2准备审核文件包括审核计划、审核程序、审核记录等3进行现场审核通过现场观察、文件审查、访谈等方法收集证据4审核记录及时、准确地记录审核发现的问题和证据5审核结束与被审核方进行沟通，确认审核发现的问题和整改措施内审中的发现问题不符合项指对OHSAS18001标准要求的偏差，包括对标准要求的理解偏差和实施偏差。观察项指对OHSAS18001标准没有明确要求，但对安全管理体系的有效性有影响的方面。建议指对安全管理体系的改进建议，包括对标准要求的补充或完善。内审发现问题的分类重大不符合严重违反标准要求，可能导致重大安全风险或质量问题。轻微不符合轻微违反标准要求，对安全风险或质量影响较小，但需要及时纠正。建议针对管理体系的改进措施，例如流程优化、资源配置等。内审发现问题的记录记录形式内审发现问题应以书面形式记录，并使用统一的格式。记录内容记录应包括发现问题的描述、严重程度、发生地点、责任部门、整改措施等。记录保存内审发现问题的记录应妥善保存，以便于后续的分析和跟踪。内审发现问题的分析问题类型分析内容体系偏差分析体系文件是否完善、是否符合标准要求管理失效分析管理制度、程序是否有效实施、是否符合实际情况人员操作不规范分析员工对体系理解程度、操作技能掌握情况、是否按规定操作资源不足分析公司是否提供了足够的资源，如人员、资金、设备等，以满足体系运行需求内审纠正和预防措施1纠正措施针对发现的问题，制定并实施相应的纠正措施。2预防措施分析问题根源，采取有效措施防止类似问题再次发生。3持续改进不断完善管理体系，提高安全管理水平。OHSAS内审报告的编写1收集资料收集内审过程中收集到的相关资料，包括内审记录、发现问题清单、整改措施等。2撰写内容根据收集到的资料，撰写内审报告，包括内审目的、范围、程序、发现问题、整改措施等。3审核报告由内审组长或负责人审核报告内容，确保报告完整、准确、客观。4提交报告将审核后的内审报告提交给相关部门或领导进行审批。内审报告的审批1审核组长内审报告编写完成后，由审核组长进行初审，确保内容完整、准确、客观。2部门负责人审核组长初审通过后，将内审报告提交给相关部门负责人进行复审，确认内审结果的有效性。3公司领导部门负责人复审通过后，内审报告需提交公司领导审批，最终确认内审结果并发布相关整改措施。内审报告的发放报告发放内审报告应及时发放到相关部门和人员手中。及时反馈确保相关人员能及时了解内审结果，并采取相应的措施。责任明确报告应明确指出发现的问题，并明确责任部门和责任人。内审结果的评价1符合性评价体系是否符合标准要求。2有效性体系是否有效地预防了安全风险。3持续性体系是否能够持续改进和完善。内审绩效的监测与分析发现问题数量纠正措施完成率内审改进措施的跟踪1定期跟踪跟踪措施的实施进度和效果。2有效沟通及时反馈信息，确保相关部门配合。3持续改进根据跟踪结果，不断优化改进措施。OHSAS内审资料的管理内审清单内审清单是内审人员进行内审的重要工具，应确保清单内容完整、准确，并定期更新。内审记录内审记录应完整、准确、客观，并妥善保存，以便于追溯和分析。内审报告内审报告应及时、准确、完整地反映内审结果，并及时反馈给相关部门。OHSAS内审绩效指标指标名称指标描述指标目标内审覆盖率内审范围覆盖率95%内审发现问题数量内审发现问题数量减少10%内审发现问题整改率内审发现问题整改率90%OHSAS内审人员的培训理论知识OHSAS标准要求，内审程序，内审技巧实践演练模拟内审，案例分析，经验分享资质认证内审员资格考试，证书管理OHSAS内审体系的持续改进1定期评估通过定期评估和分析，识别内审体系的不足和需要改进的地方2持续优化根据评估结果，持续优化内审体系的流程、标准和方法，提高内审效率和效果3培训提升定期对内审人员进行培训，提升他们的专业技能和知识水平内审结果的跟踪与验证实施整改确保所有内审发现的问题都得到及时有效的整改，并记录整改过程和结果。定期验证定期对整改措施的有效性进行验证，确保问题得到彻底解决，并防止再次发生。持续改进根据验证结果，不断完善管理体系，并采取必要的改进措施，提高体系的有效性。内审过程的监控与评价持续改进内审过程应定期进行监控和评价，以确保其有效性。评估内审标准的适用性分析内审结果的趋势识别内审过程的不足绩效指标设定内审绩效指标，例如内审覆盖率、发现问题率、纠正措施完成率等。跟踪指标的达成情况分析指标变化的原因采取措施改进内审绩效上次内审发现问题的整改情况问题整改所有问题已完成整改。有效性验证验证整改措施的有效性。绩效改进通过整改提升整体绩效。审核指派人员的评价1专业技能指派人员的专业技能和经验是否符合审核要求，是否能够独立完成审核工作。2责任心指派人员在审核过程中是否认真负责，是否能够发现问题并及时提出改进意见。3沟通能力指派人员在审核过程中是否能够与被审核部门进行有效沟通，是否能够清晰表达自己的意见。审核计划的执行情况3发现问题问题2未完成未完成1已完成已完成审核范围的覆盖情况覆盖范围覆盖程度备注生产部门全部覆盖无研发部门部分覆盖部分项目未纳入审核范围采购部门全部