液化气站双重预防机制体系文件风险管控模板

青龙满族自治县邃瀚液化气有限公司双重预防机制体系文件——风险分级管控体系目录 1 6 7 1.评估依据 2.单元划分 3.风险辨识 4.不符合项汇总 6.不符合项整改 青龙满族自治县邃瀚液化气有限公司成立于2004年4月23日，位于液化石油气零售。公司现有地上卧式液化石油气储罐3座，分别为5m³储罐1座、20m³储罐1座、50m³储罐1座。青龙满族自治县邃瀚液化气有限公司位于青龙满族自治县青龙镇土为乡路。3.1气象条件频繁，风向多变，主要盛行西南风和东北风。年平均风速为1.6m/s。4月最大，平均风速为2.5m/s,8月最小，平均风速为1.1m/s。风速的季节变化明显，春季风速大，秋季次之，夏季最小。3.2地形、地貌青龙满族自治县县内平均海拔250m,最高海拔1846.3m,险峻奇伟的祖山和都山屹立于东南和西北，使全县地势呈马鞍型。山脉岩石多为花岗岩、片麻沿河石灰岩。土壤以褐土和草甸土为主。该地区不在水源地，土质为砂土型，地下水位较低。青龙满族自治县邃瀚液化气有限公司坐西朝东，站内设有储罐区、灌装间和辅助区等主要建(构)筑物。储罐区位于站区西南侧，占地面积194m²,共设有3座地上卧式储罐，本站成立了安全生产领导小组，站长任组长。站长已经取得由秦皇岛市质量技术监督局颁发的特种设备安全管理人员安全资格证书。特种作业人员均取得了特种作业操作证，持证上岗。(1)罐车卸车工艺装运液化石油气的汽车罐车进站后，装卸口处停稳，接好静电接地栓，导除罐车上的静电。①气相系统：开通接收储罐的气相出口管至压缩机进口管路的阀门；开通压缩机出口管至罐车的气相管阀门。②液相系统：开通罐车液相管至接收储罐的进液管阀门。③启动烃泵。④待罐车气相压力高于接收储罐0.2MPa～0.3MPa后，液体由罐车流向接收储罐。当罐车液位接近零位时，及时通知烃泵运行工停车，关闭罐回收罐车内气体气相气相气相气相气相气相液相图1-1卸车工艺流程图(2)倒残液由于液化石油气中含有少量的C5以上烃类，在常温常压下为液态，不易排出钢瓶，称为残液(产地不同，含量不同)。经多次反复充装后，为此，在灌装间内设残液倒空架，其原理是：钢瓶立放→向钢瓶加入液化石油气气相至一定压力→翻转使钢瓶倒立→利用钢瓶内压力将残液压入残液超过1kg充装前检查装后检查新(检)瓶回站空瓶充装充图1-2钢瓶充装工艺流程图防机制的意见/安委办〔2016〕11号，2016年10月9日施行查治理双重预防控制机制建设的意见/冀安委办〔2017〕1号，2017年1月3日施行会，2016年10月28日施行辨识与管控指南》的通知/秦安办〔2016〕24号，2016年6月22日三、双重预防机制工作制度青龙满族自治县邃瀚液化气有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度特制定本制度。1.工作内容安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.职责分工为保证我站风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。 组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；——保证隐患排查治理资金投入的有效实施；——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐 组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评——组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——组织或者参与风险分级管控体系培训工作；——组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册； 参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力； 熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位——参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整为顺利推进双重预防机制的建设，本站成立了双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，岗位员工参与的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。4.1安全员收集企业相关信息：企业适用的供气站安全生产有关法律、4.4安全风险评估安全管理等方面对本站进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全现状评价报告或委托专业技术服务机构进行。4.5安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。4.6风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，告知卡内容包括：危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。4.7隐患排查治理清单为建立健全本站生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核。依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。供气站每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，当以下情况发生变化时，供气站应适时开展危险源辨识和风险评价：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；生产风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。四、风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合本站自险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。我站制定的风险判定准则如下：当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和各岗位根据职责分工本次安全风险辨识主要采用安全检查表法和作业危害分析法(JHA)法，风险等级评定采用作业条件危险性评价法(LEC)和风险矩阵分析法 因此JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施/具体步骤和说明见图5-1把正常的工作分解为几个主要把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么,而不说怎么做(班组集体讨论)识别思路1:谁会受到伤害?(人、财产、环境)识别思路2:伤害的后果是什么?识别思路3:找出造成伤害的原因(危害)LEC的优点为：源，并及时更新。标、指标及管理方案提供依据。因此采用LEC法判定企业作业岗位存在的危险源及各危险源风险点的风险大小。及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=L·E·C十31可能，但不经常可能性小，完全意外实际不可能间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露化范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间，如表5-3。表5-3发生事故产生的后果/C4.风险矩阵分析法(LS)风险矩阵分析法的基本原理是根据危险源识别确定的危害及影响事表5-5事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现/没有监危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现2不符合公司的操作程序、规定轻微受伤、服受影响不大、几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表5-7风险评估表严重性可能性1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限(一)固有风险识别评估2017年9月10日，我站依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号》;国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南(安委办〔2016〕3号)》;河北省安全生产委员会办公室关于《河北省标本兼治防范遏制重特大事故工作方案(冀安委)〔2016〕9号文》《燃气系统运行安全评价标准》 (GB/T50811-2012)等文件划分了评估单元。供气站固有风险识别涉及的单元主要有设施与操作、安全管理水平、内容符合周边的道路交通现状条件能满足运输、消防、救护、疏散等要求。符合周边地势平坦、开阔、不积存液化石油气。符合储罐到架空电力线(H=6m)距离24m,大于1.5倍杆高：储罐到乡路距离50m,大于20m。不符合烃泵房到室外变压器(丙类厂房)符合罐瓶间到架空通信线(中心线)(H=6m)距离48m,大于1.5倍杆符合该站距离公安消防队和青龙中医院均小于10km。符合置现场分为生产区和辅助区。不涉及内容50m³)生产区和辅助区之间可不设分区隔墙。符合储罐到灌装间的距离15.2m,小于20m,储罐到(南)围墙的距离4.7m,小于20m。不符合不符合一不涉及总容积55m²,扣4分。符合符合内容球形储罐与防护墙的净距不宜小于其半径，卧式储罐不宜小于其直径，操作侧不宜小于3.0m。3#储罐(5m³)操作侧距(南)防护墙的距离为5.5m,大于3m。符合生产区无地下和半地下建(构)筑物。符合的扩散而造成积聚。站内未种植油性植物，储罐区内未符合站内不应小于50m,对外出入口宽度不应小于4m。生产区有对外出入口。符合碍消防救援的障碍物。生产区设有尽头式消防车道和面积大于12m×12m的回车场，消防车道和回车场保持畅通，无阻碍消防符合符合路面无标线。不符合一不涉及场站内露天设置的液化石油气管道符合内容和液化石油气管道应处于不可能有车辆经过的位置，当这些设施5m范围内有车辆可能经过时，应设置固定防撞装置。处于无车辆经过的位置。有车辆管理制度文件：生产区内未符合气装卸不符合停靠后应手闸制动(汽车槽车)或气闸制动(火车槽车),稳固不符合有槽车安全管理档案符合有操作记录符合装卸台设有静电接地栓卡，未进行不符合内容无超量灌装。符合符合装卸软管上的快装接头与软管之间设有阀门，阀门的启闭应灵活，无泄漏现象。符合装卸软管上设有拉断阀，保证在软管被外力拉断后两端自行封闭。符合一不涉及一不涉及机和不涉及不符合内容压缩机和烃泵的运行应平稳，无异常响声、部件过热、液化石油气泄漏及异常振动等现象，在用烃泵盘车应灵烃泵的运行平稳，无异常响声、部动等现象，在用烃泵盘车灵活。符合烃泵出口管上应设有压力表和安全回流阀，安全回流阀工作正常。符合烃泵的润滑油油箱油位处于正常范围内.符合烃泵进口管道设有过滤器且现场压符合烃泵房无杂物堆放。符合不符合烃泵的转轴外侧无金属防护罩遮蔽、未接地不符合一不涉及液化石油气灌装站已设有两台灌装符合内容等现象，灌装秤应检定合格并在有效期内。行平稳，无异常响声、液化石油气泄漏及异常振动等现象，灌装秤已不符合灌装间已设有残液倒空和回收装置。符合有灌装复检装置，现场未发现超量符合已设置捡漏装置，现场未发现泄露符合一不涉及无实瓶和空瓶区标志。不符合符合内容单层摆放。实瓶摆放未超过6排。符合符合气和气置化混装用设备应能良好运行。一不涉及一不涉及—不涉及一不涉及一不涉及一不涉及不涉及内容不涉及一不涉及一不涉及漏气现象。储罐罐体有轻微锈蚀现象。不符合工作压力未超过1.6MPa,最高工作温度未超过40℃。符合2#储罐液相出口管和气相管设有紧动作迅速，关闭紧密符合储罐排污管应设有两道阀门，两道阀门间应有短管连接。符合一不涉及内容埋地储罐外表面应有完好的防腐层，应定期检测防腐层和阴极保护装置，未采用阴极保护的储罐每年至少检测两次防腐层。一不涉及应符合安全要求，不得有异常沉降或由于沉降造成管线受损的未检测基础沉降。不符合地上储罐设有联合钢梯平台，钢梯平台能方便到达每一个储罐，平台和斜梯稳固，栏杆完好无损，无严符合储罐组四周应设有不燃烧体实体防液堤(全压力式防液堤高度0.8m,小于1m。不符合对焊法兰、带加强环的金属缠绕垫片和专用级高强度螺栓组合，管道无液化石油气泄漏现象。符合地上式储罐设有完好的水喷淋系统，喷淋水能基本覆盖所有储罐外符合储罐定期检验，检验合格后继续使符合内容内容生产管理机构与人准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)有安全管理组织网络图和安全符合准》(GB/T50811-2012)有安全管理人员的任命文件。符合规章应建立从上到下所有岗位人员和各职能部门的安全生产职责。准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)无安全生产责任书及考核落实不符合准》(GB/T50811-2012)无安全生产规章制度考核落实不符合操作应制定完善的安全操作规程。准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)不符合准》(GB/T50811-2012)有主要负责人和安全管理人员符合内容准》(GB/T50811-2012)技术监督局颁发的特种设备安全管理人员安全资格证书。符合技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证.准》(GB/T50811-2012)有特种作业人员操作证。符合新员工(包括临时用工)在上岗前应进行厂、车间(工段、区、队)、准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)符合可继续上岗作业。准》(GB/T50811-2012)有特种作业人员操作证的复审符合全产入安生投安全生产费用应按一定比例足额提取，其使用范围应符合相关要准》(GB/T50811-2012)不符合准》(GB/T50811-2012)不符合应当建立健全内部安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、的监督。准》(GB/T50811-2012)不符合准》(GB/T50811-2012)无企业花名册和工伤保险缴费不符合准》(GB/T50811-2012)不符合内容应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保准》(GB/T50811-2012)已办理意外伤害保险。符合准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)有班组工作日志。符合准》(GB/T50811-2012)有从评价之日起前1年内的安符合准》(GB/T50811-2012)有季节性及节假日前后安全检符合准》(GB/T50811-2012)无通气前、检修后、危险作业前符合准》(GB/T50811-2012)无主要负责人综合性安全检查记录。不符合准》(GB/T50811-2012)-不涉及准》(GB/T50811-2012)符合对各项安全检查发现的事故隐患应及时制定整人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效准》(GB/T50811-2012)无安全检查记录、事故隐患整改符合准》(GB/T50811-2012)无相关制度和奖惩记录。不符合内容应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并形成书面资料。准》(GB/T50811-2012)有事故隐患排查治理情况统计表。符合应加强从业人员职业危害防护的宣传教育。准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)不符合准》(GB/T50811-2012)有劳动防护用品发放记录符合准》(GB/T50811-2012)有劳动防护用品的使用规定符合理准》(GB/T50811-2012)已进行重大危险源辨识。符合准》(GB/T50811-2012)未构成重大危险源。不涉及准》(GB/T50811-2012)未构成重大危险源。不涉及准》(GB/T50811-2012)未构成重大危险源。不涉及准》(GB/T50811-2012)未构成重大危险源。不涉及内容准》(GB/T50811-2012)有应急救援预案符合责。准》(GB/T50811-2012)有应急救援预案和相关公司行符合准》(GB/T50811-2012)有评审纪要或专家名单符合准》(GB/T50811-2012)有应急救援预案备案回执符合准》(GB/T50811-2012)罐区和卸气口无灭火器不符合准》(GB/T50811-2012)有演练记录，全员参与。符合应建立完善的事故管理制度。准》(GB/T50811-2012)不符合准》(GB/T50811-2012)符合准》(GB/T50811-2012)-不涉及应有完善的设备维护保养制度，并切实落实，有完整记录。准》(GB/T50811-2012)有设备维护保养制度和记录。符合准》(GB/T50811-2012)有安全技术档案。符合生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。《生产经营单位安全培训规定》第二十四条站长已经取得由秦皇岛市质量技术监督局颁发的特种设备安全管理人员安全资格证书。符合经询问，其主要负责人及管理人员具备安全管理能力。符合特种作业人员《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条已取得操作证。符合每6年1次。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一条符合具备专业技能。符合生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。《生产经营单位安全符合《生产经营单位安全培训规定》第十三条从业人员的三级教育及每年再教育培训学时满足要求。符合《生产经营单位安全培训规定》第十四条符合《生产经营单位安全培训规定》第十五条车间级岗前培训内容满足要求。符合和伤亡事故：三、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准：四、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理：五、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护：六、本车间/工段、区、队安全生产状况及规章制七、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项：八、《生产经营单位安全培训规定》第十六条符合《生产经营单位安全培训规定》第十七条无调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员。不涉及危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。《安全生产法》第二十四条暂不需要配备注册安全工不涉及营单位，从业人员超过100人的，应独立设立专门安全生产中共河北省委河北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(2017年8月31日)冀发〔2017〕22号安全员配备满足要求。符合本站成立以来生产安全事故情况本站成立以来未发生生产安全事故情况。符合本站成立以来安全生产监管指令落实情况本站成立以来安全生产监管指令已落实。符合安全生产非法违法情况符合根据表6-1到6-4的检查结果，将不符合项进行汇总，并制定整改建议及措施，汇总表见表6-6储罐到架空电力线(H=6m)距离24m,大于1.5倍杆高：储罐到乡路距离50m,设置防火隔爆墙或调整平面布局，满足相关要求。储罐到灌装间的距离15.2m,小于20m,储罐到(南)围墙的距离4.7m,小设置防火隔爆墙或调整平面布局，满足相关要求。设置防火隔爆墙或调整平面布局，满足相关要求。设置道路标线。定期检测。设置车位标识和车辆固定装置。进行防雷检测。安装备用烃泵和压缩机。旋转部位设置防护罩、进行接地。人工检查气瓶缺陷。同时采取信息化技术。设置实瓶空瓶标识，气瓶分开存放。储罐有轻微腐蚀现象。进行防腐处理。未检测基础沉降。定期检测基础沉降情况。防液堤高度0.8m,小于1m。无安全生产责任书及考核落实情况。应与各部门或相关人员签订安全生产责任书，并定期对安全生产责任制落实情况进行考核。无安全生产规章制度考核落实情况。章制度的情况进行检查，并定期对安无充装安全操作规程。程。无安全生产费用台帐。安全生产费用应按一定比例足额提取，其使用范围应符合相关要求。提取安全生产费用应专户核算，专款应当建立健全内部安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、管理的程序、职责及权限，并接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。无企业花名册和工伤保险缴费清单。无工伤保险缴费清单。无主要负责人综合性安全检查记录。建立并实施主要负责人综合性安全检查工作。无相关制度和奖惩记录。制，将事故隐患的整改纳入工作考核的范畴中，对无正当原因未按期完成事故隐患整改的部门和个人应给予无质量证明文件。《燃气系统运行安全评价标准》选购的劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品，采购特种劳动防护用品时应选购具有安全标志证书及安全标志标识的产品，严禁采购无证或假冒伪劣劳动防护用品。罐区和卸气口无灭火器《燃气系统运行安全评价标准》应配备应急救援装备、器材，并定期无事故管理制度。《燃气系统运行安全评价标准》对检查出的不符合项采用LEC发进行风险分级，不符合项风险等级见表6-6。故类型1储罐到架空电力线(H=6m)距离24m,大于1.5倍杆高：储罐到乡路距离50m,大于20m。其他伤害1重大风险2储罐到灌装间的距离15.2m,小于20m,储罐到(南)围墙的距离4.7m,小于20m。其他伤害1重大风险3其他伤害1重大风险4车辆伤害1重大风险5火灾爆炸367显著风险6火灾爆炸、车辆伤害367显著风险7火灾爆炸367显著风险8火灾爆炸36高度风险9灾爆炸367显著风险容器爆炸363一般风险无实瓶区和空瓶区标志。容器爆炸367显著风险储罐有轻微腐蚀现象。容器爆炸36高度风险未检测基础沉降。火灾爆炸36高度风险防液堤高度0.8m,小于1m。火灾爆炸367显著风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害36高度风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险其他伤害363一般风险罐区和卸气口无灭火器其他伤害33高度风险其他伤害363一般风险不符合项风险应及时上报公司负责人，站长及时反馈整改意见，根据风险等级情况，分层分级落实整改。上述不符合项应在后续生产中逐步整改，高度危险项企业应引起重视，立即整改；显著风险，视生产情况制定整改期限，及时整改；一般风险和稍有风险根据实际情况进行整改。(二)作业岗位、工作内容风险识别评估根据公司实际情况，目前公司的作业岗位详见表6-7。序号岗位名称主要任务及作业内容1充装工压缩机卸车烃泵卸车烃泵灌瓶抽残处理气瓶充装2维修工烃泵维修压缩机维修发电机操作3站长/安全员安全管理、安全检查、安全培训教育等4其他员工办公室卫生、做饭、取暖2.工作内容清单表6-8岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1确保安全作业条件及方案2消除静电、接通管路3开启气相阀门4启动压缩机5压力达到规定要求，开启液相阀门卸车6卸车过程中注意卸车压力，检查作业情况意外情况发生及时处理7卸液结束，关闭液相阀门防止外漏8改变压缩机进排气方向，抽罐车气体进入储罐9当槽车压力下降到0.05~0.2MPa时，压缩机停车，关闭气相阀门正常作业安全处理连接胶管中，残液、余气后，卸下胶管安全作业确保安全作业条件及方案连接槽车接地线、槽车与装卸管路连接，开启槽车气相阀门准备均压当储罐压力高于罐车，开启储罐、装卸柱气相阀门，均压，反之，不进行此操均压开启液相阀门启动烃泵、调整出口压力卸车卸车过程中注意卸车压力，检查作业情况意外情况发生及时处理卸液结束，烃泵按规定停机，关闭气液相阀门防止外漏安全处理连接胶管中残液、余气后，卸下胶管安全作业开启管线阀门导通管路启动烃泵，调整出口压力运行中，不断检查储罐、烃泵及罐瓶情况，确保灌瓶压力意外情况发生及时处理灌瓶结束，按规定停车，关闭全部液相阀门防止外漏安全作业阀门确认，压缩机及现场情况检查将卡具与气瓶固定牢靠，打开气相控制阀防止气瓶倾倒启动压缩机，出口压力升至1.4MPa,关闭气相阀门正常作业将气瓶倒置，打开抽残控制阀门，利用气瓶与储罐正常作业残液检查关闭相关阀门安全作业气瓶充装充装前检查穿戴防静电劳保防护用品防止静电产生消除静电安全作业空瓶称重按钢瓶标定的数量定秤位，打开气瓶与液相管线阀门正常作业启动烃泵正常作业达到设定充装量后关闭烃泵，关闭瓶阀和液相管线阀门，查。安全作业关闭室内通风设备及其他电源，检查设备，清理现场安全作业序号作业内容作业步骤作业目的备注1外观检查排查隐患2关闭与液泵连接的前后阀门，放散泵体内余液3防止管道内液体渗漏4从连轴器外拆开，将泵与电机分开机泵分离5取泵体6按出厂“安装使用说明书”技术要求进行烃泵的拆卸与装配按规范操作7要按出厂“安装使用说明书”技术要求进行各部位检查按规范操作8组装试车检验设备是否正常9外观检查排查隐患按出厂《安装使用说明书》要求进行压缩机的拆卸与装配按规范操作放出气缸体内余气，打开缸盖，松开螺母，落下活塞杆要按出厂说明书技术要求进行各部件检查，发现异常缺陷报站长按规范操作组装试车检验设备是否正常发电机操作确定外网停电后，将配电室转换开关调至内启动发电机，油压上升后将转速调至1100转/分以上，进行热车发电机热车热车5min后，将发电机调至1500转/分，合闸送电送电发电期间观察电压表、电流表，功率表及柴油、机油压力、机油温度、冷却水情况，保持室内通风良好。送电完毕，将送电闸断开，发电机转速调至800/分钟，拉动停车开关，待发电机停止运转后，检查机油冷却水、柴油污损情况并加足以备用。发电机停机序号作业内容作业目的备注1认真学习和贯彻企业的安全制度，对员工和顾客进行安全教育安全教育2监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为安全管理3定期检查站内设备设施的安全状况45安全记录6监督员工正确佩戴劳动防护用品做好安全防护7检维修作业监护安全监护8组织进行安全生产事故应急救援预案演练9安全管理号作业内容作业目的备注1办公场地卫生清扫清扫23伙食4小型锅炉操作取暖56日常办公生活用具采购环境、人、物、管理)性S1压缩机卸车管路泄露火灾爆炸、人员窒息可燃气体探测仪报警144一般风险2连接槽车接地线、槽车与未连接静电接地火灾爆炸操作规程教育培训248一般风险管路连接不牢火灾爆炸、人员窒息248一般风险3开启气相阀门未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险4启动压缩机未设置防护轴套机械伤害定期检查133电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险5压力达到规定要求，开启液相阀门设备超压损坏、定期检验133未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险6卸车过程中注意卸车压力，检查作业情况未认真检查管道设备超压损坏、人员受伤操作规程培训教育339显著风险7卸液结束，关闭液相阀门未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险8改变压缩机进排气方向，设备损坏、人员受伤操作规程教育培训填写阀门确认表133未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险环境、人、物、管理)性S9当槽车压力下降到停车，关闭气相阀门设备损坏、人员受伤定期检验133未设置防护轴套机械伤害定期检查133电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险安全处理连接胶管中残液、余气后，卸下胶管净火灾爆炸操作规程教育培训可燃气体检测仪34显著风险烃泵卸车管路泄露火灾爆炸、人员窒息可燃气体探测仪报警144一般风险连接槽车接地线、槽车与气相阀门未连接静电接地火灾爆炸操作规程教育培训248一般风险管路连接不牢火灾爆炸、人员窒息248一般风险当储罐压力高于罐车，开启储罐、装卸柱气相阀门，均压，反之，不进行此操作。未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险设备损坏、人员受伤定期检验133开启液相阀门未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险启动烃泵、调整出口压力未设置防护轴套机械伤害定期检查133电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险设备损坏、人员受伤定期检验133卸车过程中注意卸车压力，检查作业情况未认真检查管道设备超压损坏、人员受伤操作规程培训教育339显著风险环境、人、物、管理)性S卸液结束，烃泵按规定停机，关闭气液相阀门未设置防护轴套机械伤害定期检查133电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未按规定操作停机设备损坏、人员受伤操作规程培训教育133未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险安全处理连接胶管中残液、余气后，卸下胶管净火灾爆炸操作规程教育培训可燃气体检测仪34显著风险烃泵灌瓶管路泄露火灾爆炸、人员窒息可燃气体探测仪报警144一般风险开启管线阀门未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险启动烃泵，调整出口压力未设置防护轴套机械伤害定期检查133电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险设备损坏、人员受伤定期检验133运行中，不断检查储罐、烃泵及罐瓶情况，确保灌瓶压力未认真检查管道设备超压损坏、人员受伤操作规程培训教育339显著风险灌瓶结束，按规定停车，关闭全部液相阀门未设置防护轴套机械伤害定期检查133电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未按规定操作停机设备损坏、人员受伤操作规程培训教育133未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险管路泄露火灾爆炸、人员可燃气体探测仪报警144一般风险环境、人、物、管理)度及管路情况，填写运行窒息抽残处理阀门确认，压缩机及现场情况检查未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险管路泄露火灾爆炸、人员窒息可燃气体探测仪报警144一般风险打开气相控制阀卡具与气瓶未固定牢靠人员受伤操作规程培训教育236一般风险启动压缩机，出口压力升至1.4MPa,关闭气相阀门未设置防护轴套机械伤害定期检查133稍有风险电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险压力表失效设备损坏、人员受伤定期检验133稍有风险制阀门，利用气瓶与储罐的压差将残液抽空操作失误人员砸伤操作规程教育培训133稍有风险利用磅秤检查气瓶内是否操作失误人员砸伤操作规程教育培训133稍有风险关闭相关阀门未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险气瓶充装充装前检查气瓶不符合充装标准气瓶损坏、人员受伤教育培训、气瓶检验34显著风险穿戴防静电劳保防护用品未穿戴防静电劳动防护用品火灾爆炸教育培训248一般风险进入充装间前，触摸静电未触摸静电释放棒火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险检查充装衡器接地是否良充装衡器接地故障火灾爆炸定期检验248一般风险环境、人、物、管理)好，打开通风设备火灾爆炸、人员窒息定期检查、维护248一般风险电气线路漏电人员触电定期检查、维护144一般风险空瓶称重操作失误人员砸伤操作规程教育培训133稍有风险按钢瓶标定的数量定秤位，打开气瓶与液相管线阀门未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险启动烃泵未设置防护轴套机械伤害定期检查133稍有风险电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险泵，关闭瓶阀和液相管线阀门，对钢瓶进行充装后未设置防护轴套机械伤害定期检查133稍有风险电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险关闭室内通风设备及其他电源，检查设备，清理现场电气线路漏电人员触电定期检查、维护144一般风险烃泵维修外观检查泵体渗漏火灾爆炸可燃气体检测仪报警144一般风险关闭与液泵连接的前后阀门，放散泵体内余液未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险泵内残留余液火灾爆炸可燃气体检测仪报警248一般风险在泵的进、出口阀门外端加盲板未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险盲板封堵密封不严火灾爆炸、中毒窒息可燃气体检测34显著风险从连轴器外拆开，将泵与电机分开未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险拆开泵进、出口处法兰螺栓，将泵体取下来未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险环境、人、物、管理)按出厂"安装使用说明书"技术要求进行烃泵的拆卸与装配未按要求进行拆卸和装配设备损坏、人员受伤教育培训122稍有风险要按出厂"安装使用说明书”技术要求进行各部位检查未按要求进行各部位检查设备损坏、人员受伤教育培训122稍有风险组装试车未设置防护轴套机械伤害定期检查133稍有风险电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险压缩机维修外观检查机体渗漏火灾爆炸可燃气体检测仪报警144一般风险要求进行压缩机的拆卸与未按要求进行拆卸和装配设备损坏、人员受伤教育培训122稍有风险塞杆，抽出活塞，拆下吸排气阀，顺序拆下各零部查磨损情况未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险气体未放净火灾爆炸可燃气体检测仪报警248一般风险要按出厂说明书技术要求进行各部件检查，发现异常缺陷报站长未按要求进行各部位检查设备损坏、人员受伤教育培训122稍有风险组装试车未设置防护轴套机械伤害定期检查133稍有风险电气线路漏电人员触电设置漏电保护器144一般风险未使用防爆工具火灾爆炸操作规程教育培训34显著风险发电确定外网停电后，将配电室转换开关调至内部供应位置。误操作设备损坏操作规程教育培训122稍有风险环境、人、物、管理)机操作启动发电机，油压上升后将转速调至1100转/分以上，进行热车油压异常、泄露设备损坏开机时注意观察122热车5min后，将发电机电电气线路漏电人员触电电气检查维护144一般风险发电期间观察电压表、电油压力、机油温度、冷却水情况，保持室内通风良好。冷却水、机油温度异常设备损坏人员巡检236一般风险通风不良人员窒息保持通风133发电机转速调至800/分电机停止运转后，检查机油冷却水、柴油污损情况电气线路漏电人员触电电气检查维护144一般风险未按规程操作设备损坏操作规程教育培训133安全员工作危害分析对员工和顾客进行安全教育人员不安全作业行为人员受伤教育培训133章制度，检查出入站人员和车人员不安全作业行为人员受伤教育培训133车辆进入厂区未装防火帽火灾爆炸检查34显著风险未穿戴劳保用品火灾爆炸、人员伤害培训教育248一般风险操作不当人员受伤、设备损坏培训教育122安全检查记录和隐患整改记未进行记录和管理人员伤害、设备损坏严格管理制度155一般风险环境、人、物、管理)监督员工正确佩戴劳动防护用品未进行监管人员受伤严格管理制度133稍有危险检维修作业监护未穿戴劳保用品火灾爆炸、人员伤害培训教育248一般风险组织进行安全生产事故应急救援预案演练未穿戴劳保用品火灾爆炸、人员伤害培训教育248一般风险危险作业审批、现场组织和管理未进行组织管理人员伤害、设备损坏严格管理制度155一般风险其他员工工作危害分析办公场地卫生清扫未佩戴劳动防护用品人员受伤培训教育122稍有风险地面湿滑滑倒及时清扫122稍有风险地面湿滑滑倒及时清扫122稍有风险操作不当烫伤培训教育122稍有风险杂物堆积火灾122稍有风险小型锅炉操作操作不当烫伤操作规程培训教育224一般风险通风不畅中毒加强通风224一般风险仓库物资的整理、归档、进出库记录物资堆放混乱砸伤及时规整122稍有风险带火种进入仓库火灾培训教育144一般风险日常办公生活用具采购交通事故人员受伤交通安全培训236一般风险对本站评估出的固有风险和各岗位作业风险进行统计，分析固有风险与岗位风险不同等级所占比例，根据比例确定确定风险管控重点工作，见表7-1。从表中可知公司的重大和高度风险主要是在固有风险中，所以公司应加强固有风险和不符合项的整改力度，使风险控制在可接受范围。表7-1风险等级分布信息表 风险级别固有风险充装工维修工安全员其他员工总计数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例数量比例一般风险A级/蓝色9显著风险B级/黄色621高度风险C级/橙色55重大风险D级/红色44总计八、风险控制措施方案统计表/风险管控台账针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和管控措施建立、运行安全风险分级管控制度。风险管控方案详见下表。责任部门所在地点罐区与其他建筑设备等安全距离不足，不满足《燃气系统运行安全评价标准》(GB/T50811-2012)和《建筑设计防火规范》GB50016等规范的有关要求火灾爆炸调整平面布局，以达到规范主要负责人罐区火灾爆炸、其他伤害找有资质单位，定期检验。主要负责人、安全员卸车环节无车位标识，无固定设施：无备用设备：烃泵旁有无关杂物堆放：无有效防震措施。火灾爆炸整改相关不符合项。主要负责人、安全员罐区机械伤害立即整改。安全员管路泄露：未连接静电接地：管路连接不牢：未使用防爆工具：未使用防爆工具。火灾爆炸、窒息安全员、充装工未设置防护轴套。机械伤害训。安全员、充装工压力表失效、操作失误。其他伤害训。安全员、充装工电气线路漏电。触电定期检查。安全